目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、办公室

主要职责：协助政协主要领导组织、协调机关日常事务工作，拟订和主要职责：负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务组织工作；组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的服务和具体组织工作；负责县政协委员、疆内外政协系统的联络接待和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；负责联系县乡镇政协联络组和县委、县政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作；负责县政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理；负责县政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务；负责县政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务；承办县政协主席、副主席和其它工作。

2、提案委员会

主要职责：负责制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划；负责组织、征集提案；负责对提案进行审查处理，确定承办单位；同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案；负责向县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作；负责起草提案审查报告和提案工作总结；承办主席、副主席交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议精河县委员会2020年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议精河县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议精河县委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、提案委。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入318.55万元，与上年相比，增加16.87万元，增长5.59%，主要原因是：原有的公务车辆老旧，购买新的公务车辆。本年支出318.55万元，与上年相比，增加16.87万元，增长5.59%，主要原因是：原有的公务车辆老旧，购买新的公务车辆。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入318.55万元，其中：财政拨款收入318.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出318.55万元，其中：基本支出275.62万元，占86.52%；项目支出42.92万元，占13.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入318.55万元，与上年相比，增加16.87万元，增长5.59%。主要原因是：原有的公务车辆老旧，购买新的公务车辆。财政拨款支出318.55万元，与上年相比，增加16.87万元，增长5.59%，主要原因是：原有的公务车辆老旧，购买新的公务车辆。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数284.26万元，决算数318.55万元，预决算差异率12.06%，主要原因是：人员增加和购买公务用车。财政拨款支出年初预算数284.26万元，决算数318.55万元，预决算差异率12.06%，主要原因是：人员增加和购买公务用车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行254.29万元；

2010204政协会议3.72万元；

2010299其他政协事务支出37.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元；

2299901 其他支出1.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.62万元，其中：

人员经费248.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费26.9万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.97万元，比上年增加22.5万元，增长301.31%，主要原因是购买公务用车及县级领导包联村队以及负责疫情防控使用公车频繁，因此增加燃油和维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出29.54万元，占98.43%，比上年增加22.49万元，增长319.25%，主要原因是原有车辆老旧，购买公务用车；公务接待费支出0.43万元，占1.57%，比上年增加0.01万元，增长1.8%，主要原因是兄弟县市调研频次比往年稍多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费29.54万元，其中，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费11.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.43万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待30批次，151人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.97万元，决算数29.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数17.98万元，决算数17.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照政府采购办理购买公务用车；公务用车运行费预算数11.56万元，决算数11.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度行政单位机关运行经费支出26.9万元，比上年减少0.10万元，降低0.36%，主要原因是压缩日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋680（平方米），价值80万元。车辆3辆，价值81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金42.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕精河县政协年度职责履行程度和部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是克服困难，厉行节约用资金，确保资金使用合规合法，促进了工作效率的提高，保障了各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：我单位已设立绩效监控工作小组，小组人员已经配齐全，岗位职责已划分，已制定年度监控计划，但是工作组刚成立，所以管理工作上还存在沟通不及时，任务不明确的现像。

下一步改进措施：一是我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现像，进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。二是进一步完善绩效评价系，加强监督检查和考核工作，关注绩效管理理论实践发展的新思路，新动向。三是进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性，可信度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，有程序，有奖惩，实现绩效管理的规范化常态化。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		政协委员活动经费
主管部门		精河县政协				实施单位	精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.20	7.20	7.20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		7.20	7.20	7.20	—	100.0%	—
		上年结转资金		-	-	-	—		—
		其他资金		-	-	-	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	组织政协委员进行视察、调研4次，参观、座谈2次学习、研讨2次等日常活动的服务和具体工作，提高委员履职能力，提高委员提案的答复率，提高群众满意度。					2020年精河县政协为加快全县经济发展给党委政府提供有力的意见建议组织政协委员开展调研4次；跟好的发挥政协委员履职能力组织部分政协委员开展参观、座谈2次；督办的提案28件。群众对政协委员工作效果满意度进一步提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员（人）		≥90	90	5	5
			政协委员调研（次/年）		≥4	4	5	5
			委员培训（次）		≥2	2	5	5
			督办委员提案（个）		≥28	28	5	5
		质量指标	委员提案答复率（%）		=100%	100%	5	5
			委员活动经费支付合规率（%）		=100%	100%	5	5
		时效指标	困难诉求及时答复率（%）		=100%	100%	5	5
			工作完成截止时限		2020年12月31日	100%	5	5
		成本指标	政协委员活动补贴（元/人）		≥800	800	5	5
			政协委员活动经费（万元）		=7.2	7.2	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	发挥政协委员履职能力,为加快全县经济发展给党委政府提供有力的意见建议		长期	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高政协委员履职能力		长期	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协委员工作效果满意度（%）		≥96%	96%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年自治区政协基层补助项目
主管部门		精河县政协					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		5.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	政协基层补助资金主要用于1、提高工作效率改善办公条件，购买办公设备；2、正常运行政协各项协调工作，办公室计划全面维修2辆车子；3、确保办公室聘用人员工资及社保；4、发挥好后盾作用，推进访惠聚工作，改善村委会服务群众的条件。						精河县政协利用2020年自治区政协基层补助经费改善办公条件，保证政协日常工作正常运行。发挥后盾作用，推进访惠聚工作，改善村委会服务群众的条件，提高工作队队员和村干部的工作积极性，提高了村民的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗干部职工（人）			≤16	16	4.5		4.5
			聘用人员（人）			≤1	1	4.5		4.5
			公益性岗位人员（人）			≤2	2	4.5		4.5
			需要维修车辆（辆）			≥2	2	5		5
		质量指标	提高职工办公效率（%）			≥95%	95%	4.5		4.5
		时效指标	工作完成截止时限			=12	12	4.5		4.5
			资金拨付及时率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
		成本指标	聘用人员工资及社保（万元）			≤1.2	1.2	4.5		4.5
			车辆维修维护（万元）			≤2	2	4.5		4.5
			办公设备购买（万元）			≤0.8	0.8	4.5		4.5
			改善村队办公条件（万元）			≤1	1	4.5		4.5
	效益指标	经济效益指标	提高聘用人员生活水平			增加收入	98%	7.5		7.5
		社会效益指标	保证日常工作正常开展			有效保证	100%	7.5		7.5
			改善基层办公条件			有改善	100%	7.5		7.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率、积极性			长期	100%	7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）			≥99%	96%	10		8.7
总分								100		98.7

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		追加办公经费
主管部门		精河县政协					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	22.48		22.48		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	22.48		22.48		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	追加办公经费主要用于购买公务用车、维修车辆、购买办公耗材等方面，保证办公室日常工作正常开展，提高政协办公室工作效率。						精河县政协购买公务用车，维修车辆保证办公室正常开展日常工作，积极配合县党委政府做好疫情防控工作。改善政协服务工作条件，得到了群众的好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买公务用车（辆）			=1	1	5		5
			维修车辆（辆）			≦3	3	4.5		4.5
			购买办公耗材（批）			≧1	1	4.5		4.5
		质量指标	政府采购质量合格率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
			提高职工办公效率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
			设备利用率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
		时效指标	资金拨付及时率			=100%	100%	4.5		4.5
			设备正常使用率			=100%	100%	4.5		4.5
		成本指标	购买公务用车费用（万元）			≦17.98	17.98	4.5		4.5
			维修车辆费用（万元）			≦3.8	3.8	4.5		4.5
			购买办公耗材费用（万元）			≦0.7	0.7	4.5		4.5
	效益指标	社会效益指标	改善办公室条件			有改善	100%	10		10
			保证办公室日常工作正常开展			有效保证	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高政协办公室工作效率			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≧98%	96%	9.8		9.6
总分								99.8		99.6

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：吐尔逊那依