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精河县公安局2020年度部门决算公开说明

日期：2021-09-14

来源：精河县公安局

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

2020年，精河县公安局在县党委、政府及上级主管部门的正确领导下，按照构建社会主义和谐社会的总要求，以信息化建设为抓手，以构建现代警务机制和队伍管理体系为重点，充分发挥公安机关的职能作用，努力提高和改进各项公安管理工作。经费保障工作在县党委、政府和上级主管部门的大力支持下，进一步得到落实，有力促进了公安各项工作圆满顺利完成。

二、机构设置及人员情况

精河县公安局2020年度人员情况：不予公开。

从部门决算单位构成看，精河县公安局部门决算包括：精河县公安局部门本级决算。单位无下属预算单位，精河县公安局设有22个机构，1个分局。主要部门有政工监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保大队(下辖大河沿子基础工作中队、茫丁乡基础工作中队、情报中队、案件侦察中队)、综合情报研判大队、刑侦大队（下辖三个中队）、禁毒大队、经侦大队、治安大队、交警大队（下辖事故中队、城区公路巡警中队、大河沿子巡警中队）、巡控大队、看守所、拘留所和下辖7个派出所，精河县公安消防大队、林业派出所及次生林派出所业务上属县公安局指导，全局设基层党委1个，下属8个支部，各派出所党组织隶属各乡镇场党委管理。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入23778.8万元，与上年相比，增加3817.33万元，增长19.12%，主要原因是：新增招录警务人员。本年支出24045.39万元，与上年相比，增加4350.51万元，增长22.09%，主要原因是：新增招录人员工资、社保、公积金等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入23778.8万元，其中：财政拨款收入23743.16万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.64万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出24045.39万元，其中：基本支出13923.98万元，占57.91%；项目支出10121.4万元，占42.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入23743.16万元，与上年相比，增加3820.5万元，增长19.18%。主要原因是：新增招录警务人员工资、社保、公积金。财政拨款支出24009.75万元，与上年相比，增加4353.68万元，增长22.15%，主要原因是：新增招录人员工资、社保、公积金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18131.34万元，决算数23743.16万元，预决算差异率30.95%，主要原因是：新增招录人员工资、社保、公积金。财政拨款支出年初预算数18131.34万元，决算数24009.75万元，预决算差异率32.42%，主要原因是：新增招录人员工资、社保、公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出24009.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动35万元；

2040201行政运行13183.96万元；

2040219信息化建设266.59万元；

2040299其他公安支出2807.87万元；

2049901其他公共安全支出50万元；

2050299其他普通教育支出2616.6万元；

2060499其他技术研究与开发支出4045.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出686.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.05万元；

2080801 死亡抚恤92.68万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理51.03万元；

2240299其他消防事务支出151.3万元；

2299901其他支出5万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13888.35万元，其中：

人员经费13491.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费397.23万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算437.72万元，比上年减少155.42万元，降低26.2%，主要原因是公务接待减少，厉行节约，车辆维修费下降，根据公用经费下降，压缩各部门辆维修费和油料费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出362.04万元，占82.71%，比上年减少134.33万元，降低27.06%，主要原因是车辆维修费下降，根据公用经费下降，压缩各部门辆维修费和油料费；公务接待费支出75.67万元，占17.29%，比上年减少21.09万元，降低21.79%，主要原因是公务接待减少，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费362.04万元，其中，公务用车购置费65万元，公务用车运行维护费297.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油料费、保险费、维修费、过路费、年检费等。公务用车购置数**辆，公务用车保有量**辆（涉密不公开）。

公务接待费75.67万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待182批次，8500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数496万元，决算数437.72万元，预决算差异率-11.75%，主要原因是：根据中央八项规定，三公经费比上年压缩15%，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数70万元，决算数65万元，预决算差异率-7.14%，主要原因是：购置车辆成本下调；公务用车运行费预算数350万元，决算数297.04万元，预决算差异率-15.13%，主要原因是：各部门节约油料费、减少公务用车维修费；公务接待费预算数76万元，决算数75.67万元，预决算差异率-0.43%，主要原因是：根据工作需要减少接待，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县公安局机关运行经费支出397.23万元，比上年减少76.9万元，降低16.22%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3568.75万元，其中：政府采购货物支出2800.07万元、政府采购工程支出496.75万元、政府采购服务支出271.92万元。

授予中小企业合同金额3568.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3568.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋15559（平方米），价值1834.85万元。车辆**辆，价值**万元（不予公开），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备25台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金10439.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了民辅警的生活补助及加班补助费；二是及时保障日常工作运转，确保各项工作的有序开展；三是深入推进执法规范化建设，严格落实相关工作要求，实现法律效果、政治效果；四是重点整治县城交通秩序专项行动，严格落实抓好交通安全管理工作，确保道路交通安全平稳；五是进一步提高防毒、拒毒宣传意识，加强禁毒管理；六是发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传，提高村民法律、法规意识；组织开展人口精准摸排、庭院经济建设工作；为群众办实事好事；七是信息化建设通过创新应用大数据、云计算和人工智能等现代信息技术，精准发力，整合资源。

发现的问题及原因：一是对项目完成的各个环节认真梳理的不全面；二是打击刑事犯罪活动仍需加强，人民群众对公安机关的新期待还有一此差距；三是专项办案业务和装备资金使用过程还存在不规范，程序到位；四是依法履行执法职责，但由于工作量增加，化解矛盾纠纷的难度也不断加大，工作中出现了一些问题和困难，有待在今后工作中采取有效措施认真加以解决。

下一步改进措施：一是持续推动理论武装。确保思想统一、步调一致，推动党的理论方针政策落地落实。二是抓实疫情防控，坚决克服麻痹思想、松劲心态，毫不放松进一步强化关键部位、重要场所精准防控，持续做好“人”、“物”同防，切实消除风险隐患。三是把群体性事件苗头解决在萌芽、化解在基层。四是持之以恒强化队伍管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		人员经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4,695.03	4,075.07		4,075.07		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		4,695.03	4,075.07		4,075.07		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好警务辅助人员工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，突出抓好政治建设；二是以“抓规范、利长远”为导向，加强常态化长效化工作机制建设；三是以“关心关爱人员”服务管理为切入点，全力抓好基础工作；四是以现代化社会治理体系创新为目标。						截至目前人员经费计划到位4075.07万元，实际已经到位并执行4075.07万元，预算执行比例100%，已经全部执行到位，切实保障了工作生活，解决了后顾之忧，为社会大局，提升民辅警战斗力，凝聚力提供了物质保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障辅警人数（人）			≤1726	1726	5		5
			保障民警人数（人）			≤205	205	5		5
			案件处置个数（个）			≥400	400	5		5
		质量指标	案件处置完成率(%)			=100%	100%	5		5
			业务工作完成率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	案件处置及时率(%)			=100%	100%	5		5
			工资发放及时率(%)			=100%	100%	5		5
		成本指标	辅警生活补助（万元）			≤3300	3300.00	5		5
			民警值班加班补助（万元）			≤170	170.00	5		5
			伙食补助（万元）			≤605.07	605.07	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公安人员队伍建设工作			有效加强	100%	10		10
			保障公共财产安全			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县社会大局持续平稳			长期大局持续平稳	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度率(%)			≥95%	95%	5		5
			公众安全感指数(%)			≥95%	95%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		办公经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		553.50	704.80		704.80		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		553.50	704.80		704.80		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对党忠诚、服务群众、执法公正、纪律严明，按照“铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的纪律作风、铁一般的过硬本领”的标准，进一步推动精河公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，着力打造适应国家治理体系和治理能力现代化要求、党和人民满意的博州公安铁军。充分发挥党的刀把子，依法严厉打击违法犯罪，持续开展风险隐患排查。落实好保障车辆，保障各项工作顺利开展，办公经费及时支付，保障办公日常水电费，取暖费、切实提高人民群众安全感和满意度。						2020年精河县公安局办公经费预算安排704.8万元，实际到账并执行704.8万元，预算执行率100%，其中到位车辆油料费180万元，保障办公经费282.8万元，差旅费80万元，生活费72万元，有效加强公安人员队伍建设工作，解决民辅警实际工作困难，推动精河公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实保障公共财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）			≥200	200	3		3
			保障工作人员（人）			≥1850	1850	3		3
			案件处置个数（个）			≥400	400	3		3
		质量指标	案件成功处置率（%）			=100%	100%	5		5
			业务工作完成率（%）			=100%	100%	4		4
		时效指标	保障经费支出及时率（%）			=100%	100%	4		4
			信息采集及时率（%）			≥95%	100%	4		4
			车辆出警及时率（%）			=100%	100%	4		4
		成本指标	车辆油料费（万元）			≤180	180	4		4
			保障办公经费（万元）			≤282.8	282.8	4		4
			办案信息费（万元）			≤90	90	4		4
			办案材料及差旅费（万元）			≤80	80	4		4
			生活费（万元）			≤72	72	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公安人员队伍建设工作			有效加强	100%	10		10
			保障公共财产安全			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县社会大局持续平稳			长期大局持续平稳	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度(%)			≥95%	95%	5		5
			社会公众满意度(%)			≥95%	95%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		追加县配套办案业务经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	928.61		928.61		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			928.61		928.61		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党中央治疆方略、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全国公安工作会议精神，全面提升风险管控能力、打击防范能力、业务实战能力，确保实现全县社会大局、治安局势、公共安全管理形势、公安队伍“四个平稳”。						精河县公安局（本级）追加县配套办案业务经费，预算安排为928.61万元，资金到位、执行情况928.61万元，预算执行率100%，其中包含保障办公经费344.51万元，车辆油料费252.05万元，办案信息费10万元，专用设备购置费30万元，通信监控运行费118万元，保障全县监控电费24万元，办案材料及差旅费100万元，被装费50.05万元，有效加强公安人员队伍建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）			≥206	206	2		2
			保障工作人员（人）			≥1800	1800	2		2
			保障全县视联网运行（个）			≥500	500	2		2
			办理信息案件（数）			≥20	20	2		2
		质量指标	被装采购验收合格率（%）			=100%	100%	5		5
			案件处置完成率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	保障经费支出及时率（%）			≥100%	100%	4		4
			保障被装发放及时率（%）			≥100%	100%	4		4
			办案信息采集及时率（%）			≥95%	100%	4		4
			车辆出警及时率（%）			≥100%	100%	4		4
		成本指标	保障办公经费（万元）			≤344.51	344.51	2		2
			车辆油料费（万元）			≤252.05	252.05	2		2
			办案信息费（万元）			≤10	10	2		2
			专用设备购置费（万元）			≤30	30	2		2
			通信监控运行费（万元）			≤118	118	2		2
			保障全县监控电费（万元）			≤24	24	2		2
			办案材料及差旅费（万元）			≤100	100	2		2
			被装费（万元）			≤50.05	50.05	2		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强公安人员队伍建设，促进民族团结			有效加强	100%	10		10
			保障公共财产安全，提升服务水平			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县社会大局持续平稳，有效提升法制办案水平			持续平稳	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥97%	97%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县信息化建设项目
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	303.00		303.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			303.00		303.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	精河县指挥大楼指挥中心建设项目是精河县公安局2019年信息化建设主要工程，该工程从实际应用角度考虑，设计建成了一个可以进行前沿指挥、信息交流、音视频共享、多媒体信息感知，影音投放等多种功能，以满足指挥中心工作的各种需要，其中可以显示超大屏幕信息方位图，有效提升指挥中心信息化建设水平，提高通信保障和综合指挥快速处置能力。						目前已经全部执行完毕，切实提升了公安工作能力和水平，提升了专业化水平，为保障辖区群众个人及公共财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	数字化音视频显控及会议系统（套）			≤30	30	5		5
			指挥大厅会场、110接警中心及设备机房装修（平米）			≤538	538	5		5
			楼宇综合布线、安防、语音对讲系统（套）			≤4	4	5		5
		质量指标	项目验收合格率（%）			≥95%	95%	10		10
		时效指标	项目按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
			项目按期支付率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	数字化音视频显控及会议系统（万元）			≤128	128	5		5
			楼宇综合布线、安防、语音对讲系统（万元）			≤40	40	5		5
			指挥大厅会场、110接警中心及设备机房装修538平米（万元）			≤135	135	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升指挥调度实战能力和水平			有效提升	100%	10		10
			保障公共财产安全			长期保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县社会大局持续平稳			长期保障	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥95%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		中央转移支付办案经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	690.70		690.70		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			690.70		690.70		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	下步工作中，精河县公安局将在县党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，内强素质、外树形象、夯实基础、激发活动，切实提升公安工作整体效能、提升打防管控综合实力、提升服务群众能力水平、提升执法质量和执法公信力、提升人民群众安全感和满意度、提升公安队伍素质形象和凝聚力战斗力，为打造“平安精河”、创造良好治安环境，让党委政府满意、人民群众满意。						2020年精河县公安局中央转移支付办案经费预计支付690.7万元，实际到账执行690.7万元，预算执行率100%，预计保障车辆200辆，人员150人，经费构成包含办案业务经费金额383.23万元，装备经费采购金额164.23万元，物资采购金额143.24万元，有效加强公安队伍建设，确保全面提升保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）			≤200	200	4		4
			保障工作人员（人）			≤150	150	4		4
			重大任务完成数（次）			≤10	8	4		4
			保障防疫物资（个）			≥5000	3500	4		4
			组织开展应急演练次数（次）			≥200	200	4		4
		质量指标	装备采购验收合格率（%）			=100%	100%	4		4
			任务完成合格率（%）			≥95%	95%	3		3
			专用设备质量合格率（％）			=100%	100%	3		3
		时效指标	资金支付及时率（％）			≥98%	98%	5		5
			工作任务完成及时率(%)			≥95%	95%	5		5
		成本指标	办案业务经费金额（万元）			≤383.23	383.23	4		4
			装备经费采购金额（万元）			≤164.23	164.23	3		3
			物资采购金额（万元）			≤143.24	143.24	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全面提升业务保障能力,公安人员队伍建设工作			有效加强	100%	10		10
			全面深化严打斗争，继续保持严打高压态势			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全			长期大局持续平稳	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥95%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县建设项目-公安局
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	133.00		133.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			133.00		133.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	精河县建设项目，为精河县公安局将在县党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，内强素质、外树形象、夯实基础、激发活动，切实提升公安工作整体效能、提升打防管控综合实力、提升服务群众能力水平、提升执法质量和执法公信力、提升人民群众安全感和满意度、提升公安队伍素质形象和凝聚力战斗力，为打造“平安精河”、创造良好治安环境，让党委政府满意、人民群众满意。						精河县建设项目，2020年预算为133万元，实际到账支付133万元，预算执行率为100%。建设项目工程款已完工。有效保障辖区群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建筑总面积（平方米）			≤4800	4800	5		5
			新建检查站个数（个）			≤4	4	5		5
		质量指标	工程验收合格率（%）			≥98%	98%	10		10
		时效指标	工程按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
			工程按期支付率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	紫金商贸城公安检查站工程款（万元）			≤33.25	33.25	5		5
			茫丁乡北地公安检查站工程款（万元）			≤33.25	33.25	5		5
			北地南公安检查站工程款（万元）			≤33.25	33.25	5		5
			大河沿子八大队公安检查站工程款（万元）			≤33.25	33.25	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进民族团结，保障辖区群众生命财产安全			有效提升	100%	10		10
			改善县城治安办公条件，提升出警速度，提升服务水平			有效改善	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效提升县城法制管理水平，加强巡逻防控能力			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-公安局
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为群众办实事好事共计96件，帮扶资金8万元；大力推进美丽乡村建设，开展富民安居工程，2018年实施灾后重建工程21套，每户享受5.5万元补助，结合美丽乡村建设帮助扶贫户积极申请隔墙建设2户。						“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费预算安排为5万元，实际到位并支付5万元，预算执行率100%，1.25万元用于购买6吨慰问用防暑物资，3.75万元用于帮扶6户慰问困难群众，帮助126户居民解决绿化管网，庭院供水，通过该项目，有效提升辖区居民生活水平，慰问帮扶困难群众。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	慰问防暑物资（吨）			≤6	6	7		7
			慰问困难群众（户）			≤6	6	7		7
			绿化管网，庭院供水（户）			≤126	126	7		7
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）			100	100%	6		6
			物资采购验收合格率（%）			=100%	100%	6		6
		时效指标	访惠聚工作开展及时率（%）			=100%	100%	5		5
		成本指标	访惠聚设备采购作经费(万元)			≤1.25	1.25	6		6
			帮扶慰问资金(万元)			≤3.75	3.75	6		6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升居民生活水平，慰问帮扶困难群众			持续有效提升	100%	10		10
		生态效益指标	改善生态环境、提高绿化水平，建设生态农村			长期保障	100%	10		10
		可持续影响指标	庭院经济持续发展			长期保障	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			受益群体满意指数（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		疫情防控经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	51.03		51.03		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			51.03		51.03		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	我局将积极争取党委政府支持，为一线民辅警配发相关防护装备。严格落实联防联控机制，扎实配合卫健部门做好疫情监测、排查、预警等工作，紧盯重点时段、重点地区、重点领域，加强群众宣传引导，坚决打赢疫情防控攻坚战，坚决维护社会大局和谐。						2020年精河县公安局疫情防控经费预算安排情况为51.03万元，资金实际到位及执行情况51.03万元，预算执行率100%，其中包含保障防疫物资4.59万元，车辆油料费21.4万元，保障伙食费25.04万元，为确保社会大局持续平稳，坚决打赢疫情防控攻坚战，保护群众生命安全奠定坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障疫情车辆数（辆）			≥200	200	4		4
			保障疫情工作人员（人）			≥1600	1600	4		4
			保障防疫物资（个）			≥3000	3000	4		4
			保障疫情期间口罩（个）			≤14680	14680	4		4
		质量指标	防疫物资采购验收合格率（%）			=100%	100%	5		5
			防疫物资发放完成率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	保障人员伙食物资采购及时率（%）			≥100%	100%	4		4
			保障防疫物资采购及时率（%）			≥100%	100%	4		4
			车辆出警及时率（%）			≥100%	100%	4		4
		成本指标	保障防疫物资（万元）			≤4.59	4.59	4		4
			车辆油料费（万元）			≤21.4	21.4	4		4
			保障伙食费（万元）			≤25.04	25.04	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	坚决维护社会大局和谐			长期大局持续平稳	100%	8		8
			坚决打赢疫情防控攻坚战，保护群众生命安全			有效保障	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	强化宣传引导，增强民众防疫意识			有效加强	100%	8		8
			加强县城防疫一线保障			有效加强	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥97%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		自治区第七次全国人口普查及户口整顿经费
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	35.00		35.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			35.00		35.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为确保全面做好第七次人口普查工作顺利开展，使辖区群众更直接、更便利的了解掌握第七次人口普查内容、普查目的等相关信息，引导广大居民群众配合人口普查工作，得到辖区群众的理解和支持，营造了人人知晓、人人支持人口普查工作的良好社会氛围。						年初预算35万，实际执行资金35万元,预算执行率100%，通过入户走访，摸清辖区情况，提高居民自我防范意识，主动向社区提供违反犯罪线索和安全隐患，携手为社区安保做出贡献，为维护辖区治安的和谐奠定了良好的基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障警务室运行数量（个）			≤96	96	5		5
			保障工作人员（人）			≤500	500	5		5
			保障车辆数（辆）			≤60	60	5		5
		质量指标	各项工作任务完成率（%）			≥98%	98%	5		5
			人口普查工作验收合格率（%）			≥98%	98%	5		5
		时效指标	采集工作开展及时率（%）			≥98%	98%	5		5
			普查发现整改及时率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	购置专用材料经费(万元)			≤15	15	5		5
			办公经费(万元)			≤12	12	5		5
			车辆油料保障(万元)			≤8	8	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人口管理水平，确保数据精准			持续有效提升	100%	10		10
			入户走访宣传，提高群众积极主动参与观念			有效加强	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县社会大局持续平稳，有效提升法制办案水平			有效加强	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年基础设施建设中央基建投资款
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	50.00		50.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			50.00		50.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据自治区《关于核对公安基础建设设施“十三五”规划的通知》，公安厅及自治区发改委文件要求，为适应新形势，结合实际工作，拟新建精河县用房建设。						精河县用房建设项目，年初预算50万，实际执行数50万，预算执行率100%，其中基地建筑面积160平方米，合同价：447000元，完善硬件设施投入使用，为提供有利保障和工作需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建筑总面积（平方米）			≤300	300	5		5
			建设数量（个）			≤1	1	5		5
			建筑层数（层）			≤1	1	5		5
		质量指标	材料性能检测合格率（%）			≥98%	98%	5		5
			工程验收合格率（%）			≥97%	97%	5		5
		时效指标	工程按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
			附属设施完成率（%）			≥95%	95%	5		5
			总体工程完工率（%）			≥98%	98%	5		5
		成本指标	工程单位建设成本（万元）			≤44.7	44.7	5		5
			专用材料成本（万元）			≤5.3	5.3	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会面安全保障能力			持续有效提升	100%	10		10
			公众安全感指数(%)			有效加强	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	基础设施使用年限			≥50年	50年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			受益群体幸福指数（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2020年度）
项目名称		信息化建设项目
主管部门		精河县公安局						实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			0.00	266.59		266.59		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款						266.59		—				—
		上年结转资金				266.59				—		0.0%		—
		其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	增强主动防范能力和风险应对能力。精河县公安局拟建设信息化建设项目，通过在不同场景部署的前端视频智能采集设备，采集所有出入人员人脸信息。							该项目全年预算266.59万元，实际执行266.59万元，预算执行率100%，建设内容：视频一体机，前端智能摄像机，网络链路租用，一拖一设备施工，一拖二设备施工，一拖四设备施工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标		数量指标	视频一体机（套）			≤162	162	5		5
				前端智能摄像机（个）			≤338	338	5		5
				网络租用（条）			≤157	157	5		5
			质量指标	项目验收合格率（%）			≥95%	95%	5		5
				设备验收合格率（%）			≥95%	95%	5		5
			时效指标	项目按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
				项目按期支付率（%）			≥95%	95%	5		5
			成本指标	视频一体机（万元）			≤71.59	71.59	5		5
				前端智能摄像机（万元）			≤71	71	4		4
				网络线路租费（万元）			≤60	60	3		3
				集成设备款（万元）			≤64	64	3		3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升重点区域人员管控能力			有效提升	100%	10		10
				增强主动防范能力和风险应对能力			长期保障	100%	10		10
			生态效益指标
			可持续影响指标	提高重点人员预警的科学性、高效性			长期保障	100%	10		10
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥98%	98%	5		5
				社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分									100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县社会治理及信息化建设项目
主管部门		精河县公安局					实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	3,000.00		3,000.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			3,000.00		3,000.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	计划新建基础配套设施，信息化建设，提升辖区社会面防控水平，扎实做好工作，确保实现全县社会大局、治安局势、公共安全管理形势、“四个平稳”。						精河县社会治理及信息化建设项目，预算计划为3000万元，资金到位及执行情况为3000万元，预算执行率100%，有效保障社会财产生命安全，提升出警速度，提升服务水平及法治水平，为维护社会平稳打牢坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建筑总面积（平方米）			≤3593	3593	5		5
			新建警务室个数（个）			≤9	9	5		5
			改建警务室个数（个）			≤5	5	5		5
			新建城镇派出所个数（个）			≤1	1	5		5
			信息化建设项目个数（个）			≤4	4	5		5
		质量指标	工程验收合格率（%）			≥98%	98%	5		5
			信息化建设验收合格率（%）			≥97%	97%	5		5
		时效指标	工程按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
			工程按期支付率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	社会治理及信息化建设项目总投资（万元）			≤3000	3000	5		5
	效益指标	经济效益指标	促进民族团结，保障社会财产、生命安全			有效提升	100%	10		10
			改善县城治安办公条件，提升出警速度，提升服务水平			有效改善	100%	10		10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效提升县城法制管理水平，加强巡逻防控能力			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			社会群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河县公安局信息化建设项目（直达资金）-公安局
主管部门		精河县公安局						实施单位		精河县公安局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			0.00	197.00		197.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款				197.00		197.00		—		100.0%		—
		上年结转资金								—				—
		其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	通过创新应用大数据、云计算和人工智能等现代信息技术，精准发力，整合资源							目前已经全部执行完毕，切实提升了工作能力和水平，提升了专业化水平，为保障辖区群众个人及公共财产安全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标		数量指标	数字化音视频显控及会议系统（套）			≤30	30	5		5
				指挥大厅会场、110接警中心及设备机房装修（平米）			≤538	538	5		5
				楼宇综合布线、安防、语音对讲系统（套）			≤4	4	5		5
			质量指标	项目验收合格率（%）			≥95%	95%	5		5
				信息系统故障率（%）			≤1%	0	5		5
			时效指标	项目按期完成率（%）			≥95%	95%	5		5
				项目按期支付率（%）			≥95%	95%	5		5
				系统故障修复处理时间（天）			≤1天	0	5		5
				系统运行维护响应时间（小时）			≤1小时	0	3		3
			成本指标	数字化音视频显控及会议系统（万元）			≤90	90	3		3
				楼宇综合布线、安防、语音对讲系统（万元）			≤30	30	2		2
				指挥大厅会场、110接警中心及设备机房装修538平米（万元）			≤77	77	2		2
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升指挥调度实战能力和水平			有效提升	100%	7		7
				保障公共财产安全			长期保障	100%	8		8
			生态效益指标
			可持续影响指标	全县社会大局持续平稳			长期保障	100%	7		7
				系统正常使用年限（年）			≥3年	3年	8		8
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	95%	5		5
				社会群众满意度（%）			≥95%	95%	5		5

总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）