目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行为；
2.组织、协调、指导工作；
3.对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
4.检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，并结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体实施；
5.大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时，密切配合，督促相关案件的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；
6.组织协调综合治理工作，推动各项措施的落实；
7.组织推动调查研究工作，总结新经验，解决新问题，通过改革进一步加强政法工作；
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；
9.认真做好群众来信来访工作；
10.办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中共精河县委员会政法委员会2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共精河县委员会政法委员会部门决算包括：中共精河县委员会政法委员会决算。
中共精河县委员会政法委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入580.49万元，与上年相比，减少50.76万元，降低8.04%，主要原因是：项目预算经费较上年减少。本年支出580.49万元，与上年相比，减少50.76万元，降低8.04%，主要原因是：项目预算经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入580.49万元，其中：财政拨款收入580.49万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出580.49万元，其中：基本支出343.56万元，占59.18%；项目支出236.93万元，占40.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入580.49万元，与上年相比，减少50.76万元，降低8.04%。主要原因是：项目预算经费较上年减少。财政拨款支出580.49万元，与上年相比，减少50.76万元，降低8.04%。主要原因是：项目预算经费较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数596.66万元，决算数580.49万元，预决算差异率-2.71%，主要原因是：预算调整。财政拨款支出年初预算数596.66万元，决算数580.49万元，预决算差异率-2.71%，主要原因是：预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出580.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013101行政运行314.26万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出121.25万元；
2040299其他公安支出63.98万元；
2060499其他技术研究与开发支出38.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元；
2299901其他支出13.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.56万元，其中：
人员经费314.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费28.9万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.77万元，比上年减少0.31万元，降低10.00%，主要原因是严格按照厉行节约执行，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占85.56%，比上年减少0.26万元，降低10%，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务接待费支出0.4万元，占14.44%，比上年减少0.04万元，降低10.02%，主要原因是厉行节约，压缩经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.4万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待28批次，138人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.74万元，决算数2.77万元，预决算差异率-71.56%，主要原因是：厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数9万元，决算数2.37万元，预决算差异率-73.67%，主要原因是：厉行节约、降低公务用车使用；公务接待费预算数0.74万元，决算数0.4万元，预决算差异率-45.95%，主要原因是：厉行节约、减少公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中共精河县委员会政法委员会机关运行经费支出28.9万元，比上年增加4.75万元，增长19.67%，主要原因是增加了办公用房取暖费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额250.3万元，其中：政府采购货物支出250.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值36.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金236.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照文件要求，制定实施方案、工作计划等措施确保专项工作的正常运转。二是秉持勤俭节约的原则，不铺张浪费，不做不必要的开支；相关项目负责人严格审核把关，将预算降至最低。三是明确工程完成时限，要求施工方按时完成工程，并安排相关人员跟进。四是根据实际工作开展情况向县财政申请专项资金，待项目完成，相关人员验收合格经领导研究批示后，拨付资金。发现的问题及原因：一是及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性；二是安排专人负责，准确掌握资金使用进度。下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县委政法委主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。加强资金管理，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让有限的资金发挥最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作经费-政法委 |
|
|
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
严格遵守财务制度，按照要求完成各项任务的支出。经费用于保障“访惠聚”工作队的日常工作的正常开展，改善村队办公环境、为村民办实事好事，解决困难群众的紧迫问题，节日慰问贫困户及四老人员等。 |
该项经费用于保障“访惠聚”工作队的日常工作的正常开展，改善村队办公环境、为村民办实事好事10次，节日慰问贫困户及四老人员40户等，有效解决了解决了困难群众的紧迫问题，群众对工作队的工作支持率得到提升。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为民实事好事（次） |
=10 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
慰问贫困户（户） |
=40 |
40 |
5 |
5 |
|
|
|
组织群众活动（次） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
|
|
访惠聚工作队派出人数（人） |
=6 |
6 |
4 |
4 |
|
|
|
访惠聚工作队个数（个） |
=1 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
质量指标 |
为民办实事好事完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
慰问贫困户工作完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
组织群众活动完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
时效指标 |
看望困难群众及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
访惠聚工作经费支出及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
工作任务完成截止日期 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
成本指标 |
“访惠聚”工作经费（万元） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
|
|
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
受助人群生活改善情况 |
明显改善 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
群众对工作队的工作支持率提升 |
明显提升 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
法学会换届工作经费 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为全面贯彻落实新疆法学会第八次会员代表大会精神和博州法学会第二次会员代表大会精神，按照县党委第168次常委会会议要求，精河县法学会召开第二次会员代表大会，该项经费用于印制会议材料、制作会议横幅、版面、出席证、工作证等。 |
2020年11月7日，召开了精河县法学会召开第二次会员代表大会，该项经费用于该项会议的会议筹备，如印制会议材料、制作会议横幅、版面、出席证、工作证等。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
横幅（条） |
=3 |
3 |
5 |
5 |
|
版面（块） |
=10 |
10 |
5 |
5 |
|
会议出席证（个） |
=30 |
30 |
5 |
5 |
|
会议工作证（个） |
=20 |
20 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
采购用品质量合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
宣传工作完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
产品采购及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
宣传工作完成及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年11月5日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
法学会换届工作经费（万元） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
健全法学队伍，开展法学研究 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
推进依法治疆 |
长期坚持 |
100% |
15 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
追加办公经费 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
00.00 |
19.93 |
19.93 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
19.93 |
19.93 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照工作要求我委配备了楼内设施，购买了办公用品、电脑耗材等办公设备，并承担机关楼内值班人员及保洁人员的工资等各项支出。按照财务制度严格落实各项支出，确保机关各项工作正常运转。 |
2020年按照工作要求我委配备了楼内设施，购买了8批次办公用品及电脑耗材等办公设备，支付了机关楼内4名值班人员及2名保洁人员的工资等各项支出，维持了单位正常运转。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品（批） |
=8 |
8 |
5 |
5 |
|
购买电脑耗材（批） |
=8 |
8 |
5 |
5 |
|
公务保障用车数量（辆） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
聘用保洁人数（人） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
聘用值班人员人数（人） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
采购用品质量合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
公务用车故障率（%） |
=0% |
0% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
办公经费支付及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
追加办公经费（万元） |
=38.5 |
38.5 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
维持单位正常运转 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
信息奖励金 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
略 |
略 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
情报信息条数（条） |
≥1000 |
18000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
信息价值率（%) |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
信息上报及时率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
奖励金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
信息奖励金（万元） |
=18 |
18 |
6 |
6 |
|
信息奖励金（元/条） |
≥100 |
100 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
长期坚持 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
完善情报信息渠道建设 |
逐步完善 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
受奖励人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
扫黑除恶工作经费 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2020年是扫黑除恶专项斗争的收官之年，拟采用新闻发布会、效果评估、专题片、微动漫等形式向广大群众公布我县扫黑除恶专项斗争成果，确保扫黑除恶专项斗争工作经费专款专用、用足用好，保障县扫黑办各项支出需要。 |
2020年该项经费用于制作了10分钟的专题片及宣传品向广大群众公布了我县扫黑除恶专项斗争成果，同时用于购买办公用品、电脑耗材等办公用品，确保了县扫黑办各项支出需要，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新闻发布会（次） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|
购买办公用品（批） |
≥6 |
6 |
5 |
5 |
|
购买电脑耗材（批） |
≥6 |
6 |
4 |
4 |
|
制作宣传品（批） |
≥2 |
2 |
4 |
4 |
|
购买防盗门（扇） |
=100% |
1 |
4 |
4 |
|
专题片（分钟） |
=10 |
10 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
产品质量合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
宣传工作完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
产品采购及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
宣传工作完成及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
扫黑除恶专项经费（万元） |
=19 |
19 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |
明显提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高群众对扫黑除恶专项斗争的了解认同 |
明显提升 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
平安建设工作经费 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据工作需要完成各项支出，营造良好的社会宣传氛围，完成平安创建任务。 |
为营造良好的社会宣传氛围，完成平安创建任务，制作了宣传单、调查问卷，购买了办公用品、电脑耗材，保障了工作的正常开展,营造了社会良好的平安宣传氛围。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品批次（次） |
≥6 |
7 |
5 |
5 |
|
购买电脑耗材批次（次） |
≥6 |
7 |
5 |
5 |
|
印刷平安建设宣传单（张） |
≥10000 |
10000 |
5 |
5 |
|
印制平安建设试卷（份） |
≥20000 |
20000 |
5 |
5 |
|
印制其他印刷品（份） |
≥20000 |
20000 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
办公用品质量合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
电脑耗材质量合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
宣传品质量合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
经费支付及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时间 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
平安建设工作经费（万元） |
20 |
20 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
营造社会良好的平安宣传氛围建设工作 |
持续营造 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升群众的安全感、幸福感 |
明显提升 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
群众满意率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
办公楼维修改造金 |
|
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为保障机关干部的办公环境和身心健康，需要将办公楼内老化的电路线路进行改造，卫生间及屋顶防水重做。保证线路安全，满足机关干部的工作用电；15天的时间完成房顶、卫生间的防水、管道铺设，线路改造，墙面粉刷等维修工作，确保卫生间的正常使用等。 |
该项经费将办公楼内老化的电路线路进行了改造，重做了2个卫生间及100平方米的屋顶防水，粉刷了150平方米的墙壁。保证了线路安全，满足了机关干部的工作环境，提高了工作效率。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生间防水（个） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
|
屋顶防水面积（平方米） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
|
更换防盗门（扇） |
=7 |
7 |
5 |
5 |
|
|
粉刷墙面面积（平方米） |
=150 |
150 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
防水工程合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
更换防盗门完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
粉刷工程完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
维修资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工作任务完成截止时限 |
2020年9月30日 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
办公楼维修经费（万元） |
=20 |
20 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善办环公境 |
明显改善 |
100% |
15 |
15 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障干部工作环境、提高工作效率 |
持续保持 |
100% |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“以奖代补”资金 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
4.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
4.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照相关文件规定，为全县符合条件的监护人发放“以奖代补”奖励金。 |
为全县符合条件的监护人发放“以奖代补”奖励金，为精神病患者家庭解决了实际困难。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（人） |
=15 |
15 |
7 |
7 |
|
补助户数（户） |
=7 |
7 |
7 |
7 |
|
涉及乡（镇、场）（个） |
=3 |
3 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
奖金发放完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
“以奖代补”资金（万元） |
=3 |
3 |
6 |
6 |
|
“以奖代补”资金（元/人） |
=2000 |
2000 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
营造安定祥和的生活氛围 |
长期坚持 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐 |
长期坚持 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受奖励人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年视联网运行经费 |
主管部门 |
精河县委政法委 |
实施单位 |
精河县委政法委 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
我县统一集中购买安装视联网系统，同时将视频监控接入县平台，保障了今年正常运转。 |
我县安装终端设备，为视联网系统，保障了视联网正常运转；保障了今年县指挥体系的正常运转，有效促进了社会和谐。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装视联网/统一视频高清终端（套） |
=127 |
127 |
5 |
5 |
|
保障视联网正常运转 |
=406 |
406 |
5 |
5 |
|
保障正常运转 |
=32 |
32 |
5 |
5 |
|
公交站台 |
=32 |
32 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
链路掉线率（%） |
≤10% |
9% |
5 |
5 |
|
安装视联网/统一视频高清终端验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
监控正常运转率（%） |
≥95% |
96% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
安装视联网/统一视频高清终端及时率（%） |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
视联网运行维护费支付及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年9月30日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
2020年视联网运行维护费（万元） |
=200 |
200 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高安全意识 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表
审核人：叶江华
新公网安备65272202000101号