目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划；组织拟定和监督设施全县重点区域、重点湖泊污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(2)负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车的污染防治工作；监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。

(3)监督检查全县各种类型自然保护区工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(4)指导和协调解决全县各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决跨地区间的污染纠纷；组织和协调县域重点流域、湖泊水污染防治工作；负责环境监管和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(5)监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量季报；参与编制全县经济和社会发展规划。

(6)制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审定全县开发建设活动环境影响报告书（或表）；指导城乡环境综合整理，负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(7)负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；协调组织建设全县环境监测网和信息网；组织对全县环境质量检测和污染监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(8)负责环境监察工作，开展排污申请登记与排污许可证、排污收费工作，调整处理环境污染纠纷、污染事故。

(9)指导全县环境保护队伍建设工作。

(10)承办精河县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，博州生态环境局精河县分局设有2个内设机构：办公室及业务科。设下属两个事业单位：精河县环境监测站和精河县环境监察大队。

㈠精河县环境监测站。股级，全额拨款事业单位，隶属于博州生态环境局精河县分局管理。㈡精河县环境监察大队。股级，全额拨款事业单位，隶属于博州生态环境局精河县分局管理

二、机构设置及人员情况

博州生态环境局精河县分局2020年度，实有人数17人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博州生态环境局精河县分局部门决算包括：博州生态环境局精河县分局部门本级决算。

博州生态环境局精河县分局设有2个内设机构：办公室及业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入465.94万元，与上年相比，增加76.46万元，增长19.63%，主要原因是：本年度增加环保项目资金收入。本年支出465.94万元，与上年相比，增加76.46万元，增长19.63%，主要原因是：本年度增加环保项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入465.94万元，其中：财政拨款收入465.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出465.94万元，其中：基本支出213.46万元，占45.81%；项目支出252.48万元，占54.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入465.94万元，与上年相比，增加76.46万元，增长19.63%，主要原因是：本年度增加环保项目资金。财政拨款支出465.94万元，与上年相比，增加76.46万元，增长19.63%，主要原因是：本年度增加环保项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数195.15万元，决算数465.94万元，预决算差异率138.75%，主要原因是：年初预算无项目支出预算，年中追加预算，增加了项目支出。财政拨款支出年初预算数191.15万元，决算数465.94万元，预决算差异率138.75%，主要原因是：增加了项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出465.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.44万元；

211010节能环保支出环境保护管理事务行政运行194.01万元；

2110199其他环境保护管理事务支出53.00万元；

2119901 其他节能环保支出194.48万元；

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.45万元，其中：

人员经费198.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费14.99万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.31万元，比上年减少0.37万元，降低10.03%，主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占49.85%，比上年减少0.18万元，降低10.01%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务用车运行费；公务接待费支出1.67万元，占50.15%，比上年减少0.19万元，降低10.05%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆维护维修费、过路费、保险费，及时处理环境投诉出车等支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.67万元，开支内容包括接待自治区、自治州环保督察工作检查，安排工作餐等。单位全年安排的国内公务接待60批次，555人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.31万元，决算数3.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行勤俭节约，与预算支出一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.65万元，决算数1.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度厉行节约，降低公务用车运行费；公务接待费预算数1.67万元，决算数1.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度厉行节约，降低公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州生态环境局精河县分局机关运行经费支出14.99万元，比上年增加2.06万元，增长15.89%，主要原因是本年度新增1人，追加了公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额49.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。

授予中小企业合同金额49.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4236.6（平方米），价值820.85万元。车辆2辆，价值41.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金252.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是认真落实精河县各级党委、政府及其有关部门生态环境保护工作职责，进一步强化底线红线高压线意识，严禁“三高”项目进精河。严格落实环境保护“一票否决”制度，严守生态保护底线，确保生态环境安全；二是对精河县水源地划分技术服务项目，通过充分调研和收集基础资料、专项资料的基础上，采用实地调查、管理单位数据上报与遥感调查相结合的方法，获取水源地区环境基础情况和污染源现状，基于现状资料，综合运用GIS空间分析、统计学分析和水质评价分析方法对水源地环境状况进行了分析评价和保护区划分，开展饮用水水源地专项行动，精河县已经划分保护区的共有7个水源地，根据水源地水质全项分析报告新划定水源地2个，有效提高水源地监管，防范饮水安全风险，用水对象满意率达到95%。

通过“访惠聚”经费项目的实施，更好地为群众做实事好事，进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显、群众满意。村两委开展各项宣传、教育活动12场次，慰问贫困户人员达到50人次，村队巷道平整绿化5000米，垃圾清运等活动。

全国第二次污染源普查第三方合同款项目，通过开展污染源入户调查、空间采集、数据专网录入、普查数据审核、现场抽样复核、质量全面自查等工作，了解了主要污染物产生、排放和处理情况，不断改善环境质量。采集精河县纳入普查的工业企业信息259家；采集精河县纳入普查的生活源信息入河排污口2家，生活锅炉32家，行政村85家等普查数据采集上报工作。

重点生态功能区县域生态环境质量检测考核项目，加强县域环境监测能力，有效掌握考核县域的生态环境质量情况，保障县域环境质量安全。主要包括地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水水源地水质等监测服务工作。保证县域内环境安全。通过4次监测，县域考核县域内空气质量标准达到国家二级空气质量，江河、湖泊等断面水质各项指标均符合Ⅲ类以上标准。

发现的问题及原因：一是目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进。三是思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。

下一步改进措施：一是需要进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。提升项目资金管理人员的业务能力。

二是加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年污染防治工作经费
主管部门		博州生态环境局精河县分局					实施单位		博州生态环境局精河县分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	48.00		48.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			48.00		48.00		—		100.0%		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—				—
		其他资金			0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真落实精河县各级党委、政府及其有关部门生态环境保护工作职责，加强环境管理和监管执法，深入推进大气、水、土壤污染治理，完善环境监管机制。						通过污染防治工作经费拨付完成了以下工作：1、完成生态环境野外核查点36个；2、监督监管集中式饮用水源地5个；3、完成重点污染源企业监测20家；4、长期依法打击环境违法、犯罪活动，加大普法宣传力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障外聘工作人员经费人数(人)			=5	5	4		4
			生态环境野外核查点（个）			=36	36	4		4
			全力开展信访案件结案工作（起）			≤60	60	4		4
			重点污染源企业监测（家）			=20	20	4		4
			监督监管集中式饮用水源地（个）			=5	5	4		4
		质量指标	集中式饮用水源地达标率（%）			=100%	100%	5		5
			受理环保投诉案件执行率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	信访案件结案率（%）			=100%	100%	5		5
			监测服务信息及时率（%）			=100%	100%	5		5
		成本指标	环境监察执法经费（万元）			≤20	20	4		4
			确保执法车辆及外聘人员工资经费（万元）			≤10	10	3		3
			监察执法办公经费（万元）			≤18	18	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	强化打击环境污染违法犯罪效能			持续提升	100%	6		6
			加强环境防控管理，掌握环境现状			持续提升	100%	6		6
		生态效益指标	确保集中饮用水水源地的环境安全			有效改善	100%	6		6
		可持续影响指标	县域内空气质量监测			长期	100%	6		6
			依法打击环境违法、犯罪活动，加大普法宣传力度			长期有效	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度%			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

空表。

审核人：周玉芬