目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县托托镇中学位于博州最东端，距精河县城60千米，位于托托乡艾比湖路南28号院内。始建于1971年秋，原属于团结公社（今精河县茫丁乡）的一个大队级小学，原校址多次迁移，1982年最终确定为现校址。1984年托托建乡后，托托学校设初中部，改名为托托乡中心学校。1994年，被县政府命名为托托乡中学。2001年秋，古尔图牧场学校并入，2004年春，托托镇幼儿园并入。精河县托托镇中学是一所中小幼一体的民汉学校。占地面积4.32公顷，绿地面积5807平方米，校舍建筑面积3191平方米。

本校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

二、机构设置及人员情况

精河县托托镇中学2020年度，实有人数64人，其中：在职人员61人，其他人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，精河县托托镇中学部门决算包括：精河县托托镇中学部门本级决算。精河县托托镇中学部单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：教务处、政教处、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入884.73万元，与上年相比，降低11.98万元，降低1.34%，主要原因是：在职人员减少，因此财政拨款减少。本年支出884.73万元，与上年相比，降低11.98万元，降低1.34%，主要原因是：在职人员减少，因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入884.73万元，其中：财政拨款收入884.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出884.73万元，其中：基本支出750.18万元，占84.79%；项目支出134.55万元，占15.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入884.73万元，与上年相比，降低11.83万元，降低1.32%。主要原因是：在职人员减少，因此财政拨款减少。财政拨款支出884.73万元，与上年相比，降低11.83万元，降低1.32%。主要原因是：在职人员减少，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数794.05万元，决算数884.73万元，预决算差异率11.42%，主要原因是：新增抗疫资金。财政拨款支出年初预算数794.05万元，决算数884.73万元，预决算差异率11.42%，主要原因是：新增抗疫资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出868.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育25.10万元；

2050203 初中教育770.39万元；

2050299 其他普通教育支出1.72万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出750.17万元，其中：

人员经费750.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.72万元，与上年相比，增加16.72万元，增长100%，主要原因是：疫情期间拔出学生用餐补助。政府性基金预算财政拨款支出16.72万元。与上年相比，增加16.72万元，增长100%，主要原因是：疫情期间发生学生用餐补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县托托镇中学日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额41.80万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出33.11万元、政府采购服务支出0.07万元。

授予中小企业合同金额41.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋5369.29（平方米），价值891.92万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金114.78万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为贯彻上级各部门的决策部署，不断深化教育制度改革，大力推广“双随机、一公开”构建全面教育监管体系提供了坚实基础，通过各项目绩效的实施有效改善了教育环境，使得各项工作取得了新成绩；二是为服务我校全面建成“一切为了孩子，人人满意的教育”发挥职能作用提供了数据支撑，为精河县教育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出；二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事”，还要“办好事”；二是进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平；三是加大宣传力度，强化绩效理念；四是加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		经费保障支出(学前教育经费、义务教育经费)
主管部门		精河县教育局					实施单位	精河县托托镇中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.03	51.20		51.20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		20.03	51.20		51.20	10	100.0%	10
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.0%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据2020年年初编制部门预算，测算全年应需要资金总额，按计划进行拨款，全面贯彻落实党的教育方针，落实新课改精神，以立德树人为根本任务，以教育发展为第一要务，以提升质量为永恒主题，全面推进素质教育。义务教育保障机制经费支出（县配套），农村学前教育经费（县配套）。						保障了我单位适龄青少年以及学前儿童各项权益，并且按照资金使用制度合理使用资金，改善教学环境，全面普及农村学前三年免费双语教育，巩固完善了学前教育经费保障长效机制；保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育；巩固学前教育发展，做好政策宣传，做到应入尽入，进一步提高了学前三年入园率。幼儿园在园人数94人，幼儿入学率100%。 我校段义务教育小学人数300人，小学入学率100%，建档立卡寄宿生享受生活补助比例达到100%，资金拨付及时率达到100%，在执行政策的过程中我单位严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，督促责任部门按时落实资助资金。通过此项资助政策的落实，有效的改善了寄宿制贫困学生的生活压力。全校各项工作积极持续向好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育中小学人数（人）			≥300	300	2	2
			幼儿园在园人数（人）			≥94	94	2	2
			幼儿园园数（所）			=1	1	2	2
			完全小学数量（所）			=1	1	2	2
		质量指标	小学入学率（%）			=100%	100%	3	3
			幼儿入学率（%）			=100%	100%	3	3
			上级下达各项工作任务完成率（%）			=100%	100%	3	3
			学生受益率（%）			=100%	100%	3	3
		时效指标	经费发放及时率（%）			=100%	100%	3	3
			补助资金拨付率（%）			=100%	100%	3	3
			补助资金拨付进度			按学期拨付	100%	3	3
			工作任务截止时限			2020年12月31日	2020年12月31日	3	3
		成本指标	义务教育阶段小学学生均公用经费补助标准（元/生.年）			=600	600	3	3
			农村学前三年双语教育保障机制补助经费--伙食补助（元/人.年）			=1450	1450	3	3
			农村学前三年双语教育保障机制补助经费--保教费（元/人.年）			=1100	1100	3	3
			农村学前三年双语教育保障机制补助经费--采暖费（元/人.年）			=120	120	3	3
			义务教育阶段小学生均取暖费标准（元/生.年）			=140	140	3	3
			学前教育经费、义务教育经费（万元）			51.2	51.2	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公用经费覆盖率			=100%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善教学环境			有效改善	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）			≥95%	100%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			学前双语、义务教育国家特岗工资性补助经费
主管部门			精河县教育局										实施单位			精河县托托镇中学
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值		执行率				得分
			年度资金总额				53.59		45.64				45.64			10		100.0%				10
			其中：当年财政拨款				53.59		45.64				45.64			10		100.0%				10
			上年结转资金				0.00		0.00				0.00			—		0.0%				—
			其他资金				0.00		0.00				0.00			—		0.0%				—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	健全教师准入制度，完善教师培训及考核指标；调动学生学习内生力，加强学习反馈意识。立足课堂主阵地，以教师为主导、学生为主体，实现教师和学生有效互动，提高思政教学的实效性保规范学校教育教学行为，落实好学校的教育教学改革和科研工作，确保普及九年义务教育工作成果。不断的为教育事业增添新鲜血液，确保教育事业源远流长。												在保障学校资金安全的前提下，财政部门补助资金及时到位，学校经费发入及时，学校按时按月发放了特岗教师工资，缴纳了社保公积金。特岗教师3人全部上岗，通过政策的落实，项目实施保障教育工作顺利开展，有效保障教师的基本生活，也提升办公效率和公共服务水平，保障教师队伍促使学生在学校的教育有效的保障。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值			分值		得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		我校义务教育段特岗教师本科人数（人）						≥3		3			4		4
			质量指标		特岗教师就业率（%）						=100%		100%			4		4
					特岗教师上岗率（%）						≥98%		100%			4		4
					特岗教师考核达标率（%）						=100%		100%			4		4
			时效指标		经费发放及时率（%）						=100%		100%			5		5
					补助资金拨付率（%）						=100%		100%			5		5
					工作任务截止时限						2020年12月31日		2020年12月31日			4		4
			成本指标		学前、义务教育段特岗教师本科工资社保公积金标准（万元/月·人）						=0.47		0.47			4		4
					学前、义务教育段特岗教师大专补贴工资社保公积金标准（万元/月·人）						=0.46		0.46			4		4
					未纳编特岗教师绩效标准（万元/月·人）						=0.15		0.15			4		4
					未纳编特岗教师取暖费标准（万元/月·人）						=0.13		0.13			4		4
					学前双语、义务教育国家特岗工资性补助经费（万元）						45.64		45.64			4		4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		减轻贫困特岗教师家庭负担						有效减轻		100%			10		10
					政策知晓率（%）						≥98%		100%			10		10
			生态效益指标
			可持续影响指标		对当地学生素质教育影响						长期有效影响		100%			10		10
	满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度（%）						≥95%		100%			10		10
总分																100		100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称				其他人员支出
主管部门				精河县教育局									实施单位		精河县托托镇中学
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值				执行率				得分
				年度资金总额				14.95		11.52			11.52		10				100.0%				10
				其中：当年财政拨款				14.95		11.52			11.52		10				100.0%				10
				上年结转资金				0.00		0.00			0.00		—				0.0%				—
				其他资金				0.00		0.00			0.00		—				0.0%				—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		1.在执行中严肃财务纪律，保证资金安全，学校按时发放特岗教师工资以及班主任津贴。同时通过这两项政策的落实，有效的保障了教师的基本生活。 2.2020年保障我单位聘用人员工资11.52万元及时发放，保障了各个学校的有序安全运行。											2020年保障我单位6名聘用人员工资、班主任及南疆支教老师11.52万元及时发放；截至2020年12月聘用人员工资共计支出聘用人员工资11.52万元其中：公益性聘用人员补助800元/人/月，非公益性聘用人员发放2000元/人/月。通过项目实施保障我校平安工作顺利开展，提升办公效率和公共服务水平。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值	实际完成值	分值			得分			偏差原因分析及改进措施
		产出指标		数量指标		班主任人数（人）						≥25	25	4			4
						聘用人员人数（人）						≥6	6	4			4
				质量指标		聘用人员上岗率（%）					=100%		100%	4			4
						学校教师配备情况（%）					=100%		100%	4			4
						班主任配备率（%）					=100%		100%	4			4
						班主任津贴发放覆盖率（%）					=100%		100%	4			4
				时效指标	经费发放及时率（%）						=100%		100%	5			5
					补助资金拨付率（%）						=100%		100%	5			5
					工作任务截止时限						2020年12月31日		2020年12月31日	4			4
				成本指标	公岗聘用人员月工资额（元/人.月）						=800		800	4			4
					非公岗聘用人员月工资额（元/人.月）						=2000		2000	4			4
					其他人员补贴支出（万元）						=11.52		11.52	4			4
					增加聘用人员人均家庭年收入（元）						≥115200		115200	10			10
				社会效益指标	提高职工基本生活水平						有效提高		100%	10			10
				生态效益指标
				可持续影响指标	持续及受助年限（年）						长期		100%	10			10
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度						≥95%		100%	10			10
总分														100			100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		学校集中支付取暖费兜底资金
主管部门		精河县教育局					实施单位		精河县托托镇中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6.42	6.42		6.42		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		6.42	6.42		6.42		10		100.0%		10
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证单位教学楼采暖期供暖，做好学院后亲勤保障工作更好服务于教学。加强财务管理，规范财务流程，注重开源节流，做到科学理财，保证学校各项工作。供暖面积2450平方米，供暖教室15间。供暖覆盖人数达到百分之百。						切实加强教学保障，确保教育教学配套设施，科学有效的运用资源。保证单位教学楼采暖期供暖，做好学院后勤保障工作更好服务于教学。保证单位教学楼采暖期供暖，做好学院后勤保障工作更好服务于教学。加强财务管理，规范财务流程，注重开源节流，做到科学理财，保证学校各项工作。供暖面积2450平方米，供暖教室15间。供暖覆盖人数达到百分之百。 预算资金：6.42万元，按照实际供暖面积一次性拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受供暖班级数量（间）			≥15	15	5		5
			享受供暖中小学学生人数（人）			≥300	300	5		5
			享受供暖幼儿人数（人）			≥94	94	5		5
			供暖面积（平方）			≥3784	3784	5		5
		质量指标	供暖覆盖率（%）			=100%	100%	6		6
		时效指标	供热及时率（%）			=100%	100%	6		6
			资金拨付及时率（%）			=100%	100%	6		6
			供热截至时限			2021年3月	2021年3月	6		6
		成本指标	享受取暖补助（万元）			≥6.42	6.42	6		6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	取暖经费覆盖学生（%）			=100%	100%	10		10
		生态效益指标	资源节约率（%）			=100%	100%	10		10
		可持续影响指标	持续及受助年限（年）			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：张秀红