目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理、检查指导精河县行政区域内的防震减灾工作；负责拟订有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2、组织编制精河县行政区域内的防震减灾规划和计划；建立和完善防震减灾计划体系；监督管理事业费和专项资金的使用。

3、配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统；制定本行政区域内地震短期与临震预报方案，强化本行政区域内地震危险区的震情跟踪；会同有关部门依法保护本行政区域内地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震安全性评价的监督管理，审查、检查建设工程抗震设防依据；确定抗震设防要求；管理本行政区域内的地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、切实发挥精河县防震减灾工作领导小组办公室（抗震救灾指挥机构的办事机构）的职能；负责震情和灾情速报参与或受委托组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，并积极协调有关部门组建和培训地震紧急救援队伍，协助政府建立地震应急救援物资储备系统。

7、会同有关部门防范地震次生灾害；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推广应用。

8、承担县人民政府和上级地震主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县防震减灾中心2020年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，精河县防震减灾中心部门决算包括：精河县防震减灾中心部门本级决算。

精河县防震减灾中心内设2个科室：办公室（应急救援股）、精河县地震台（监测预报震害防御股）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入99.98万元，与上年相比，增加24.40万元，增长32.28%，主要原因是：人员增资，2020年6月调入工作人员一名，经费增加。本年支出99.98万元，与上年相比，增加24.40万元，增长32.28%，主要原因是：人员增资，2020年6月调入工作人员一名，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入99.98万元，其中：财政拨款收入99.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出99.98万元，其中：基本支出95.24万元，占95.26%；项目支出4.74万元，占4.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入99.98万元，与上年相比，增加24.40万元，增长32.29%。主要原因是：人员增资，2020年6月调入工作人员一名，经费增加。财政拨款支出99.98万元，与上年相比，增加24.40万元，增长32.29%，主要原因是：人员增资，2020年6月调入工作人员一名，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.84万元，决算数99.98万元，预决算差异率6.54%，主要原因是：预算调整。财政拨款支出年初预算数93.84万元，决算数99.98万元，预决算差异率6.54%，主要原因是：预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出99.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.68万元；

2240501地震事务行政运行支出86.56万元；

2240505地震事务地震预测预报2.64万元；

2240599地震事务其他地震事务支出2.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.24万元，其中：

人员经费90.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.34万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年减少0.17万元，降低10.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占50.97%，比上年减少0.09万元，降低9.99%，主要原因是本年度厉行节约，降低车辆运行维护费；公务接待费支出0.76万元，占49.03%，比上年减少0.08万元，降低10.00%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位未安排此项预算无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括新疆维吾尔自治区、博尔塔拉蒙古自治州地震局指导检查工作公务接待等。单位全年安排的国内公务接待32批次，255人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0.79万元，决算数0.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算数0.76万元，决算数0.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县防震减灾中心机关运行经费支出4.34万元，比上年增加1.16万元，增长36.58%，主要原因是工作人员调入1人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋448平方米，价值17.10万元。车辆1辆，价值27.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于灾害防治及应急管理的公务车，应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.74万元。

预算绩效管理取得的成效：通过“三网一员”观测项目的实施，组织培训宣传，一是使各族群众掌握就地避震和紧急疏散方法，受益群众全覆盖；二是长期宣传防震减灾知识，在地震来时运用就地避震和紧急疏散办法，保护安全。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年防震减灾“三网一员”观测费项目
主管部门		精河县财政局					实施单位		精河县防震减灾中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4.80	4.74		4.74		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		4.80	4.74		4.74		10		100.0%		10
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过经费投入，保障防震减灾“三网一员”观测费项目的顺利开展，大力宣传防震减灾知识，运用就地避震和紧急疏散办法，保护安全，要大范围观测点居住房屋达到抗震设防标准，从根本上减少因地震带来的经济损失						防震减灾“三网一员”观测费项目，要保障每年不少于2次培训，全年培训人数不能少于40人次，并且保证培训合格率达到100%，通过政策宣传，保障防震减灾知识知晓率不低于95%。运用就地避震和紧急疏散办法，保护安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训班次（次）			≥2	2	5		5
			地震观测点（个）			=20	20	5		5
			培训参加人次（人次）			≥40	42	5		5
		质量指标	培训“三网一员”合格率（%）			≥90%	95%	5		5
			培训覆盖率（%）			≥90%	90%	5		5
		时效指标	培训计划按期完成率（%）			100%	100%	5		5
			培训任务完成时限（月）			≤12个月	10	10		10
		成本指标	“三网一员”观测费（万元）			≤4.8	4.74	10		9.88		县配套资金未配到位
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	防震减灾知识知晓率(%)			≥95%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	大力宣传防震减灾知识，运用就地避震和紧急疏散办法，保护安全			长期	100%	10		10
			观测点居住房屋达到抗震设防标准			长期保障	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥96%	98%	10		10
总分								100		99.88

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(空表)

审核人：周玉芬