目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据法律、法规和规章，制定全县养老保险、失业保险、工伤保险的办事程序与操作规程并组织实施；负责养老保险、失业保险、工伤保险的登记、审核、申报，养老保险、失业保险、工伤保险费征缴、管理、使用、运行、审定、支付待遇；办理养老保险、失业保险、工伤保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移；制定汇总编制全县养老保险、失业保险、工伤保险基金的年度、季度、月度财务报告；负责编报全县养老保险、失业保险、工伤保险预算计划；做好社会保险基金保值增值工作；做好社会保险社会化管理工作和参与离退休人员的社会化服务工作；承担全县养老保险、失业保险、工伤保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作；落实全县机关事业单位职工（企业化管理事业单位职工）、城镇企业职工、灵活就业人员退休调待政策；承办精河县人民政府和精河县人力资源和社会保障局交办的其他工作；做好城乡居民基本养老保险参保登记、费用征缴、个人账户建立与管理、待遇审核与发放、保险关系转移与接续、档案管理、统计分析、信息查询服务等工作。

二、机构设置及人员情况

精河县社会保险服务中心2020年度，实有人数39人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员11人,其他人员13人。

从部门决算单位构成看，精河县社会保险服务中心部门决算包括：精河县社会保险服务中心决算。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、档案室、征缴科、待遇科、稽核科、卡务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入236.41万元，与上年相比，减少89.44万元，降低27.45%，主要原因是：2019年收入额中包括2019年机构改革前医疗保障局1-5月收入额。本年支出236.41万元，与上年相比，减少89.44万元，降低27.45%，主要原因是：2019年支出额中包括2019年机构改革前医疗保障局1-5月支出额。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入236.41万元，其中：财政拨款收入236.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出236.41万元，其中：基本支出216.97万元，占91.78%；项目支出19.44万元，占8.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入236.41万元，与上年相比，减少89.44万元，降低27.45%。主要原因是：2019年财政拨款收入额中包括2019年机构改革前医疗保障局1-5月财政拨款收入额。财政拨款支出236.41万元，与上年相比，减少89.44万元，降低27.45%，主要原因是：2019年财政拨款支出额中包括2019年机构改革前医疗保障局1-5月财政拨款支出额。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4053.95万元，决算数236.41万元，预决算差异率-94.17%，主要原因是：年初预算中包括财政对机关养老保险、城乡居民养老保险补助资金，但年底决算数中未在本级反映，是自治区统一填列。财政拨款支出年初预算数4053.95万元，决算数236.41万元，预决算差异率-94.17%，主要原因是：年初预算中包括财政对机关养老保险、城乡居民养老保险补助资金，但年底决算数中未在本级反映，是自治区统一填列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109 社会保险经办机构210.18万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元

2299901其他支出5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.97万元，其中：

人员经费197.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费19.51万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.30万元，比上年减少0.26万元，降低10%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占70.43%，比上年减少0.18万元，降低10%，主要原因是厉行节约，公务用车费用减少；公务接待费支出0.68万元，占29.57%，比上年减少0.08万元，降低10%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括上级部门督导检查工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待8批次，225人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.22万元，决算数2.3万元，预决算差异率-28.57%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.62万元，预决算差异率-35.2%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.68万元，预决算差异率-5.5%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县社会保险服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.51万元，比上年减少6.54万元，降低25.11%，主要原因是2019年度运行经费中包括2019年机构改革前医疗保障局1-5月关运行经费，2020年单位人员减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋1301.54（平方米），价值277.74万元。车辆2辆，价值17.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于因公派车的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金19.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了企业基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险退休人员的退休费正常发放；二是做到城乡居民应参尽参并县级个人缴费补助金及时到账，保障缴费人员的个人账户累计额的正确性。三是强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队安心驻村，为驻村人员提供便利，更好地为群众做实事好事。

发现的问题及原因：一是由于项目前期工作进度较慢、在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况；二是工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展，往往存在项目已经完成资金却得不到支付的情况出现，使工作严重滞后。

下一步改进措施：首先，一是做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在项目绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，加大宣传力度，强化绩效理念；二是通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作，加强预算绩效管理法制建设。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：那木兰