目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、拟订精河县卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、承办县卫计委交办的其他工作。

根据上述职责，精河县卫生监督所设3个内设机构。

1、办公室综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、信访、后勤服务等工作；负责全县卫生监督信息的收集和上报工作；承办领导交办的其他各项工作。

2、卫生监督科负责对公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。

3、许可证管理科承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

二、机构设置及人员情况

精河县卫生监督所2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县卫生监督所部门决算包括：精河县卫生监督所部门本级决算。

精河县卫生监督所设3个内设机构：办公室、卫生监督科、许可证管理科

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入138.01万元，与上年相比，增加10.24万元，增长8.02%，主要原因是：本年度在职职工死亡一人支付死亡抚恤金，人员经费支出增加。本年支出138.01万元，与上年相比，增加10.24万元，增长8.02%，主要原因是：本年度在职职工死亡一人支付死亡抚恤金，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入138.01万元，其中：财政拨款收入138.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出138.01万元，其中：基本支出136.01万元，占98.55%；项目支出2万元，占1.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入138.01万元，与上年相比，增加10.25万元，增长8.03%。主要原因是：人员减少，增加了死亡抚恤金支出。财政拨款支出138.01万元，与上年相比，增加10.24万元，增长8.02%，主要原因是：增加了死亡抚恤金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数100.53万元，决算数138.01万元，预决算差异率37.28%，主要原因是：在职死亡一人支付抚恤金，预算收入增加。财政拨款支出年初预算数100.53万元，决算数138.01万元，预决算差异率37.28%，主要原因是：在职死亡一人支付抚恤金，经费支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出138.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元；

2080801 死亡抚恤8.38万元；

2100402 卫生监督机构119.05万元；

2100408 基本公共卫生服务1.5万元；

2109901 其他卫生健康支出0.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.01万元，其中：

人员经费128.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费7.89万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年减少0.17万元，降低9.98%，主要原因是本年度厉行节约，减少三公支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占50%，比上年减少0.08万元，降低10.01%，主要原因是本年度厉行节约，降低车辆运行维护费；公务接待费支出0.76万元，占50%，比上年减少0.08万元，降低9.95%，主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆维护维修费、过路费、保险费等支出，且去公共场所检查、学校卫生的监督管理违法行为时用车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括自治区、州卫生监督所等上级单位检查时公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待25批次，252人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.52万元，决算数1.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.76万元，决算数0.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.76万元，决算数0.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县卫生监督所机关运行经费支出7.89万元，比上年减少0.5万元，降低5.95%，主要原因是厉行节约，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋500平方米，价值23.88万元。车辆3辆，价值53.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆14座小客车，用于急救；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过2020年基本公共卫生服务补助资金项目资金主要用于规范卫生监督执法行为，努力提高卫生监督服务能力，促各项工作稳步推进。二是以“双随机”标准，完成双随机监督抽查覆盖率100%；卫生监督被监督单位国家“双随机”监督抽检单位共计46家；健康监管执法人员的轮训2次；双随机监督抽查按期完成率达到100%。

发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进，主要还是培训力度不够，导致有些概念不很清楚。二是思想上松懈，认识上不够重视，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够，没有专职的人员进行项目管理及实施。

下一步改进措施：一是尽快完善绩效管理制度及指标体系，注重科学有效的管理方式方法，配备专职的工作人员，统筹协调项目管理人员，以便深刻理解项目指标的意义。二是积极寻求绩效管理理论及实际操作培训的方案，以便培养出更加专业的绩效管理人员，通过培训、观摩兄弟单位绩效管理方法等手段加强人才储备建设，以便后期绩效管理工作的开展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

（空表）

审核人：周玉芬