目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况，积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

精河县阿合其农场卫生院2021年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，精河县阿合其农场卫生院部门决算包括：精河县阿合其农场卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：门诊科、住院科、公共卫生科、后勤科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入276.30万元，与上年相比，减少19.24万元，降低6.51%，主要原因是：因为疫情原因，就诊病人减少事业收入减少。本年支出276.30万元，与上年相比，减少19.24万元，降低6.51%，主要原因是：因为疫情原因，就诊病人减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入276.30万元，其中：财政拨款收入234.33万元，占84.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41.90万元，占15.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出276.30万元，其中：基本支出189.93万元，占68.74%；项目支出86.37万元，占31.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入234.33万元，与上年相比，增加10.64万元，增长4.76%，主要原因是：在职人员增加一名，人员经费增加。财政拨款支出234.33万元，与上年相比，增加10.64万元，增长4.76%，主要原因是：在职人员增加一名，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数228.54万元，决算数234.33万元，预决算差异率2.53%，主要原因是：在职人员增加一名，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数228.54万元，决算数234.33万元，预决算差异率2.53%，主要原因是：在职人员增加一名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出234.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2100302乡镇卫生院119.49万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出13.47万元；

2100408基本公共卫生服务62.47万元；

2100409重大公共卫生服务0.17万元；

2100499其他公共卫生支出10.27万元；

2101102事业单位医疗12.29万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.66万元；

2210201住房公积金12.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.95万元，其中：

人员经费140.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费7.41万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿合其农场卫生院（事业单位）公用经费7.41万元，比上年增加2.40万元，增长47.90%，主要原因是：在职人员增加一名，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值0万元以上通用设备0台、单位价值0万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金17.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化组织领导。成立单位全民健康体检工作领导小组，明确各成员单位职责，全面指导全民健康体检工作；住院部、基本公卫科、门诊等各司其职，积极完成下派工作。优化体检服务。体检点设置醒目引导标识，安排引导员，并为空腹体检的学生准备营养餐；充分利用健康体检信息化平台，切实做到项目不漏检、结果不漏填，信息真实、录入准确。二是2021年阿合其已足额发放6名乡村医生全年补助工资。按时完成乡村医生按绩效考核目标完成工作，足额及时发放补助资金。发现的问题及原因：一是财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理；二是随着公共卫生服务业务增加工作内容（精神病管理频率增加等），公共卫生服务经费有所欠缺。下一步改进措施：一是启用绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性。组织功能发挥不到位。二是公共卫生管理和服务网络虽然已经基本建成，但仍然没有充分发挥相应的功能作用，特别是个别人员对公共卫生工作依然认识不到位。工作配合不够，在一定程度上影响了项目工作质量和整体进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			全民健康体检经费
预算单位			精河县阿合其农场卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		2.41	执行数：	5.66
	其中：财政拨款		2.41	其中：财政拨款	5.66
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	任务1.开展2021年度全民健康体检工作，体检覆盖村队为6个。体检任务人数7223人，全民体检发放健康教育宣传册456份，参与体检村卫生室6个，任务2.结合全民健康体检工作，居民健康档案建档率100%，村队体检人员覆盖率100%，体检结果反馈准确率 100%，任务3.提高居民接受基本公共卫生服务的积极性。要以全民健康体检工作为契机，强化乡村两级医疗卫生机构和队伍建设；任务4.进一步改善基层医疗卫生机构基础设施条件和就医环境，以“优质服务基层行”活动为抓手，依托医共体，加强内涵建设，提高基层医疗卫生机构防病和治病能力，推进分级诊疗工作，提升标准化建设水平。			任务1.以开展2021年度全民健康体检工作，体检覆盖村队为6个。体检任务人数7223人，全民体检发放健康教育宣传册456份，参与体检村卫生室6个，任务2已完成全民健康体检工作，居民健康档案建档率100%，村队体检人员覆盖率100%，体检结果反馈准确率 100%，任务3.有效提高居民接受基本公共卫生服务的积极性。要以全民健康体检工作为契机，强化乡村两级医疗卫生机构和队伍建设；任务4.进一步改善基层医疗卫生机构基础设施条件和就医环境，以“优质服务基层行”活动为抓手，依托医共体，加强内涵建设，提高基层医疗卫生机构防病和治病能力，推进分级诊疗工作，提升标准化建设水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检覆盖村队数量（个）	6	6
		数量指标	体检任务数（人）	>=4506	7223
		数量指标	全民体检发放健康教育宣传册数（份）	>=456	456
		数量指标	全民健康体检项目数（个）	>=8	17
		数量指标	参与体检村卫生室个数（个）	6	6
		质量指标	城乡居民健康档案建档率（%）	100%	100%
		质量指标	村队体检人员覆盖率（%）	>=95%	95%
		质量指标	体检结果反馈准确率 （%）	>=95%	95%
		时效指标	体检工作按期开展率（%）	>=95%	95%
		时效指标	危机值超标回访告知及时率（%）	>=95%	95%
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日	达到年度指标
		成本指标	全民健康体检经费（万元）	<=2.41	5.66
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	强化乡村两级医疗卫生机构和队伍建设	有效加强	达到年度指标
		社会效益指标	居民健康意识和知晓率（%）	>=95%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展2021年全民健康体检工，加强全场农牧民健康意识	长期有效	达成年度指标
		可持续影响指标	提高居民的疾病知晓率和预防能力	有效提高	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	全场居民满意度（%）	>=95%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			乡村医财政补助
预算单位			精河县阿合其农场卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		11.95	执行数：	11.95
	其中：财政拨款		11.95	其中：财政拨款	11.95
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年阿合其卫生院应发放6名乡村医生全年补助工资，其中具备执业助理医师以上资格的3人，补助标准为2400元/月；普通乡村医生3人，补助标准为1800元/月。保证乡村医生按绩效考核目标完成工作，足额及时发放补助资金。			2021年八家户以足额发放6名乡村医生全年补助工资，其中具备执业助理医师以上资格的3人，补助标准为2400元/月；普通乡村医生3人，补助标准为1800元/月。按时完成乡村医生按绩效考核目标完成工作，足额及时发放补助资金
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	具有执业助理及以上村医补助人数（人）	3	3
		数量指标	普通乡村医生人数（人）	3	3
		数量指标	涉及村队个数（个）	6	6
		质量指标	乡村医生补助覆盖率（%）	100%	100%
		质量指标	医师资质配备达标率（%）	>=90%	90%
		质量指标	人员考核合格率（%）	100%	100%
		质量指标	村民就医保障率（%）	>=90%	90%
		时效指标	乡村医生工作按期完成率（%）	>=95%	95%
		时效指标	补助发放及时率（%）	1	100%
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	具有执业助理及以上资格村医月补助资金标准（万元）	<=0.24	0.24
		成本指标	普通乡村医生月补助资金标准（万元）	<=0.18	0.18
		成本指标	乡村医生生活补助资金（万元）	<=11.95	11.95
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障乡村医生队伍稳定，提高村卫生室服务水平	显著提高	达成年度指标
		社会效益指标	提高农牧民公共卫生医疗能力	显著提高	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障村卫生室基本医疗、基本公共卫生服务有效开展	中长期	达成年度指标
		可持续影响指标	提高农牧民公共卫生保健意识	有效提高	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	全场村民满意度（%）	>=98%	98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县阿合其农场卫生院

2022年9月23日

审核人：苏比努尔·库尔班