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中国人民政治协商会议精河县委员会2021年度部门决算公开说明

日期：2022-09-23

来源：中国人民政治协商会议精河县委员会

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.参与中心工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议精河县委员会2021年度，实有人数36人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议精河县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议精河县委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和提案委。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入315.81万元，与上年相比，减少2.73万元，降低0.86%，主要原因是：在职人员减少。本年支出315.81万元，与上年相比，减少2.73万元，降低0.86%，主要原因是：在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入315.81万元，其中：财政拨款收入315.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出315.81万元，其中：基本支出278.78万元，占88.27%；项目支出37.03万元，占11.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入315.81万元，与上年相比，减少2.73万元，降低0.86%，主要原因是：人员减少。财政拨款支出315.81万元，与上年相比，减少2.73万元，降低0.86%，主要原因是：人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数268.23万元，决算数315.81万元，预决算差异率17.74%，主要原因是：退休人员增加，人员工资、社保增加。财政拨款支出年初预算数268.23万元，决算数315.81万元，预决算差异率17.74%，主要原因是：退休人员增加，人员工资、社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出315.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行189.45万元；

2010204政协会议13.62万元；

2010299其他政协事务支出23.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元；

2101101行政单位医疗27.80万元；

2101103公务员医疗补助9.03万元；

2210201住房公积金19.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出278.78万元，其中：

人员经费251.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.94万元，比上年减少15.03万元，降低50.15%，主要原因是：上年购买公务用车，今年减少公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出14.45万元，占96.72%，减少15.09万元，降低51.08%，主要原因是：上年购买公务用车，今年减少公务用车购置费用；公务接待费支出0.49万元，占3.28%，比上年增加0.06万元，增长13.95%，主要原因是：兄弟县市调研频次比往年稍多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括国内接待所用餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待14批次，157人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.94万元，决算数14.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数14.45万元，决算数14.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中国人民政治协商会议精河县委员会（行政单位）机关运行经费支出27.07万元，比上年增加0.17万元，增长0.63%，主要原因是：单位公务用车老旧费油，维修费、燃油费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.51万元。

授予中小企业合同金额11.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金37.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕精河县政协年度职责履行程度和部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是克服困难，厉行节约用资金，确保资金使用合规合法，促进了工作效率的提高，保障了各

项工作顺利开展。发现的问题及原因：我单位已设立绩效监控工作小组，小组人员已经配齐全，岗位职责已划分，已制定年度监控计划，但是工作组刚成立，所以管理工作上还存在沟通不及时，任务不明确的现像。下一步改进措施：一是我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现像，进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。二是进一步完善绩效评价系，加强监督检查和考核工作，关注绩效管理理论实践发展的新思路，新动向。三是进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性，可信度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，有程序，有奖惩，实现绩效管理的规范化常态化。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年自治区政协基层补助项目
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：政协办公室现有在职干部14人、公益性岗位2人、“三支一扶”1人，提高办公室工作效率和服务委员的业务能力，使用补助经费2.5万元；目标2：正常运行政协各项协调工作，联系委员督办督促提案办理工作使用经费0.5万元，提高政协委员的积极性，更好的发挥委员履职能力；目标3：为了发挥后盾作用，推进访惠聚工作，改善村委会工作作风，提高老百姓的满意度，研究决定使用补助经费1万元用于改善办公条件。						政协机关本年度圆满完成了自治区政协基层补助经费项目，该补助资金项目主要用于聘用人员工资和社保，维修车辆，改善村队办公条件等方面，提高了政协日常工作效率，保证了政协各项工作正常运行，以及发挥了政协在“访惠聚”工作中的坚强后盾作用，推进了“访惠聚”工作队的各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	在岗干部职工（人）			=14	14	4.2		4.2
			聘用人员（人）			=1	1	4.2		4.2
			公益性岗位人员（人）			=2	2	4.2		4.2
			“三支一扶”人员（人）			=1	1	4.2		4.2
		质量指标	补助覆盖率（%）			=100%	100	4.2		4.2
			提高政协工作正常运转率（%）			≥95%	95%	4.2		4.2
		时效指标	工作完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	4.2		4.2
			资金拨付及时率（%）			=100%	100%	4.2		4.2
		成本指标	聘用、公岗、“三支一扶”人员工资及社保（万元）			≤2.5	2.5	4.2		4.2
			联系委员督办督促提案（万元）			≤0.5	0.5	4.2		4.2
			领导疫情防控及包联村队开展日常工作（万元）			≤1	1	4		4
			改善村队办公条件（万元）			≤1	1	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保证日常工作正常开展			有效保证	达成年度指标	7.5		7.5
			改善基层办公条件			有效提高	达成年度指标	7.5		7.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率（%）			≥95%	95%	7.5		7.5
			提高政协委员履职能力			长期	达成年度指标	7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）			≥99%	99%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		车辆购置税和保险费用经费
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00	2.21		2.21		10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	2.21		2.21		—	100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	正常开展政协机关各项工作，购买公务用车，需办理购置税和保险费用手续，车辆购置税1.69万元、车辆保险费0.52万元。						政协机关购买红旗轿车1辆,缴纳了新车购置税和车辆保险,保证了政协日常工作正常开展,达到了节约公务用车运行费的目的,提升了政协服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	公务用车（辆）			=1	1	9	9
		质量指标	提高日常工作效率（%）			=100%	100%	9	9
		时效指标	资金拨付及时率（%）			=100%	100%	8	9
			项目截止时间			2021年12月31日	达成年度指标	8	9
		成本指标	车辆购置税（万元）			≥1.69	1.69	8	9
			车辆保险费（万元）			≥0.52	0.52	8	9
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费用率（%）			≥20%	20%	10	9
		社会效益指标	保证办公室日常工作正常开展			有效保证	达成年度指标	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	政协服务力度提升			长期	达成年度指标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥97%	97%	10	9
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		政协委员活动经费
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00	7.20		7.20		10		100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	7.2		7.20		—		100.0%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：组织政协委员进行视察、调研4次，参观、座谈2次学习、研讨2次。目标2：提高委员履职能力，提高委员提案的答复率，提高群众满意度。目标3：政协委员活动经费标准为每年每人800元，精河县政协委员共90名，政协委员活动经费共7.2万元。						本年度政协机关完成了各项工作要求,主要开展了3次常委会,组织各界政协委员和常委开展了3次调研,为新一届政协委员拓宽了视野,增强了履职尽责和业务能力,为委员建言献策搭建了良好的平台,收集政协委员反映的社情民意,更好的代表人民群众的呼声和意愿,更好拓宽了政协委员履职渠道,提高政协履职能力和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	政协委员（人）			=90	90	4.5		4.5
			政协委员调研（次/年)			≥4	3	4.5		4.5
			组织委员培训(次)			≥2	2	4.5		4.5
			征集督办委员提案(个)			≥36	36	4.5		4.5
		质量指标	委员提案办理答复率(%)			=100%	100%	5		5
			委员活动经费支付合规率(%)			=100%	100%	4.5		4.5
			委员提案见面率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
			资金支付及时率（%）			=100%	100%	4.5		4.5
			工作完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	4.5		4.5
			政协委员活动补贴（元/每人）			≥800	800	4.5		4.5
			政协委员活动经费（万元）			=7.2	7.2	4.5		4.5

		社会效益指标	发挥政协委员履职能力，为加快全县经济发展给党委政府提供有利的意见建议			长期	达成年度指标	15		15
		生态效益指标
			提高政协委员履职能力			长期	达成年度指标	15		15
		服务对象满意度指标	群众对政协委员工作效果满意度（%）			≥96%	96%	10		10
								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		十三届一次会议经费
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会					实施单位	精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	10.62		10.62	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	10.62		10.62	—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		5.00	—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：根据年度工作安排和财政预算批复，通过规范的资金调动使用，顺利圆满完成十三届一次会议的全部议程。目标2：通过政协委员参政议政水平的提高，积极发挥好政协委员的履职能力，为精河地方经济发展建言献策，促进社会和谐进步，营造良好的政治生态。目标3：政协会议经费投入10.62万元，主要用于会议前期筹备工作，会议资料印刷、翻译、会议用品购置，委员的住宿和饮食、营造会场氛围，发放农牧民委员务工补贴等，顺利召开换届会议，提高委员参政议政履职能力。目标4：对群众提出的提案、建议和困难诉求及时梳理立案，上交政府部门及时办理，随时跟踪督促督办提案的办理情况，给县党委政府提供对我县的经济发展有利的意见建议。						本年度政协机关圆满完成了第十三届一次会议经费项目，该项目资金主要用于会议前期筹备，会议资料印刷、翻译、会议用品购置，委员的住宿和饮食、营造会场氛围，发放农牧民委员务工补贴等方面。顺利召开本次换届会议，提高了委员参政议政履职能力。开完换届会紧跟着对群众提出的提案、建议和困难诉求及时梳理立案，上交政府部门，督促了及时办理，随时跟踪督促督办提案的办理情况，最后形成报告向县党委政府提供了对我县的经济发展有利第一手资料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	会期（天）			>=2.50	2.5	3.2	3.2
			参会政协委员人数（人）			=90	84	3.2	2.98
			委员上交的各类提案（件）			>=40	40	3.2	3.2
			参会人员住宿房间数（间）			>=60	60	3.2	3.2
			参会就餐人数（人/每天）			>=60	60	3.1	3.1
			接送委员车辆数（辆）			>=3	3	3.1	3.1
			发放务工补贴的农牧民委员人数（人）			<=40	40	3.1	3.1
		质量指标	政协委员参会率（%）			>=97%	0.97	3.1	3.1
			政协委员提案答复及时率（%）			=100%	1	3.1	3.1
		时效指标	工作任务完成截止时间			2021年9月30日	达成年度指标	3.1	3.1
			会议经费支付率（%）			=100%	1	3.1	3.1
		成本指标	农牧民政协委员务发放误工补贴和交通补贴（万元）			<=0.50	0.5	3.1	3.1
			会议材料、文件打印、翻译等费用（万元）			<=1.40	1.4	3.1	3.1
			车辆租用费（万元）			<=0.80	0.8	3.1	3.1
			政协委员住宿、饮食费用（万元）			<=5	5	3.1	3.1
			营造会议氛围费用（万元）			<=2.92	2.92	3.1	3.1
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众提案的受理率			=100%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高政协委员参政议政履职能力			长期坚持	达成年度指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及群众对政协工作的满意度（%）			>=96%	96%	10	10
总分								100	99.7

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		第四季度追加办公经费
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会					实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	4.00		4.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.00		4.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	追加的办公经费主要用于,公务车辆维修,购买办公耗材,老党员慰问等促进政协日常工作,提高服务对象的服务能力.						本年完成县党委政府交办的疫情防控,安全生产,经济高质量发展等中心工作任务的同时正常开展了政协日常工作.完成了第四季度追加办公经费项目,该资金主要用于公务车辆维修,购买办公耗材,老党员慰问等促进政协日常工作,提高服务对象的服务能力.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	维修车辆数（辆）			>=1	1	3.58		3.58
			到期保险的车辆数（辆）			>=1	1	3.58		3.58
			办公楼保安人数（人）			>=2	2	3.57		3.57
			慰问的老党员人数（人）			>=20	20	3.57		3.57
			购买办公耗材（批）			>=1	1	3.57		3.57
		质量指标	办公耗材的政府采购率（%）			=100%	100%	3.57		3.57
		时效指标	资金拨付及时率（%）			=100%	100%	3.57		3.57
			工作完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	3.57		3.57
		成本指标	车辆维修费用（万元）			<=0.70	0.7	3.57		3.57
			车辆保险费（万元）			<=0.60	0.6	3.57		3.57
			办公楼搬迁费用（万元）			<=0.40	0.4	3.57		3.57
			办公楼保安保障费（万元）			<=0.70	0.7	3.57		3.57
			老党员慰问费（万元）			<=0.60	0.6	3.57		3.57
			购买办公耗材（万元）			<=1	1	3.57		3.57
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转率（%）			=98%	98%%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高日常工作效率			持续保障	达成年度指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度（%）			=98%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	政协会议经费
主管部门	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会						实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额			0.00	3.00		3.00		10		100.0%		10
	其中：当年财政拨款			0.00	3.00		3.00		—		100.0%		—
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
	其他资金			0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：根据年度工作安排和财政预算批复，通过规范的资金调动使用，顺利圆满完成十二届六次会议的全部议程。目标2：通过政协委员参政议政水平的提高，积极发挥好政协委员的履职能力，为精河地方经济发展建言献策，促进社会和谐进步，营造良好的政治生态。目标3：政协会议经费投入3万元，实际支出3万元，主要用于会议前期筹备的会议资料印刷和会议用品购置1万元，精河影剧院、体育馆为会场0.7万元，保证委员安全和医疗保障等方面0.5万元。目标4：会议期间农牧民误工补贴和交通费的发放0.8万元。对群众提出的议案建议和困难诉求及时答复。						今年顺利召开政协十二届六次会议，财政实际拨付3万元，这笔项目资金主要用于会前筹备工作，会议资料印刷、会议用品、会议场地的包租、发放农牧民委员务工补贴及交通补贴等方面。本次会议圆满完成各项议程，充分发挥了政协委员的作用，收集政协委员和各界人士的意见和建议，反映的社情民意，为精河县地方经济的发展向党委政府提供有价值的报告，促进了社会和谐进步。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	会期（天）			>=2.5	2.5	3		3
			发放务工补贴人数（人）			>=43	43	3		3
			会议讨论分会场			>=3	3	3		3
			参会列席人员（人）			120	0	3		0
			参会政协委员（人）			90	87	3		2.91
			委员上交的各类提案（件）			>=36	36	3		3
			参会人员住宿房间数（间）			>=21	21	3		3
			参会就餐人员数（人）			>=32	32	3		3
		质量指标	困难诉求及时答复率（%）			=100%	100%	3		3
			政协委员参会率（%）			>=97%	97%	3		3
		时效指标	会议经费支付率（%）			=100%	100%	3		3
			工作任务完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	3		3
		成本指标	农牧民委员务工补贴及交通补贴（万元）			<=0.8	0.8	3		3
			印刷、资料、翻译费（万元）			<=1	1	3		3
			医疗保健费（万元）			<=0.5	0.5	4		4
			租场地费（万元）			<=0.7	0.7	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进社会和谐进步，营造良好的政治生态			长期持续	达成年度指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高政协委员参政议政能力			长期持续	达成年度指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作及政协委员工作效果满意度（%）			>=96%	96%	10		10
总分								100		96.91

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		追加办公经费
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区精河县委员会				实施单位		精河县政协
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	5.00	5.00		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00		—	100.0%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.0%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	政协追加办公经费主要用于：1.疫情防控方面1万元；2.聘用人员工资和社保1.2万元；3.公益性岗位人员工资1万元；4.“三支一扶”人员生活费0.3万元；5.购买办公设备和办公耗材1.5万元。					本年度完成了政协追加办公经费项目，该项目资金主要用于聘用人员的工资、社保，购买办公耗材以及疫情工作的开展等方面。利用项目资金达到了提高政协日常工作的效率，推进办公、办会、办事的规范化和制度化，提高了政协的服务保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	聘用人员（人）		=1	1	3.5		3.5
			公益性岗位人员（人）		=2	2	4		4
			“三支一扶”人员（人）		=1	1	4		4
			疫情防控材料及办公耗材（批）		>=1	1	3.5		3.5
			办公设备（台）		=1	1	3.5		3.5
		质量指标	设备质量验收合格率（%）		>=96%	1	3.5		3.5
			人员经费保障率（%）		=100%	1	3.5		3.5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%	1	3.5		3.5
			项目截止时间		2021年12月31日	达成年度目标	3.5		3.5
		成本指标	疫情防控及办公耗材（万元）		<=2	2	3.5		3.5
			办公设备购买（万元）		<=0.5	0.5	3.5		3.5
			聘用人员工资和社保（万元）		<=1.2	1.2	3.5		3.5
			公益性岗位人员工资（万元）		<=1	1	3.5		3.5
			“三支一扶”人员生活补助（万元）		>=0.3	0.3	3.5		3.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	设备利用率（%）		=100%	100%	10		10
			设备正常使用率(%)		=100%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高干部职工工作效率、积极性		长期	达成年度目标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）		>=97%	97%	10		10
总分							100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）