目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。精河县团委在县党委和州团委的领导下工作。主要职责是：

1、领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青少年社会团体的工作。

2、负责精河县未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协调政府教育部门做好大中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成县委、县人民政府和自治州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青年思想动态和工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

5、指导全县团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作；会同有关部门做好青少年友好交流工作。

8、组织实施全县“希望工程”的有关工作。

9、承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团精河县委员会2021年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，退休人员0人，离休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团精河县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团精河县委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：精河县少先队工作委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入68.96万元，与上年相比，减少49.22万元，降低41.65%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。本年支出68.96万元，与上年相比，减少49.22万元，降低41.65%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入68.96万元，其中：财政拨款收入68.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出68.96万元，其中：基本支出56.96万元，占82.60%；项目支出12万元，占17.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入68.96万元，与上年相比，减少49.22万元，降低41.65%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。财政拨款支出68.96万元，与上年相比，减少49.22万元，降低41.65%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数57.63万元，决算数68.96万元，预决算差异率19.66%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。财政拨款支出年初预算数57.63万元，决算数68.96万元，预决算差异率19.66%，主要原因是：本年减少开展共青团融情活动项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出68.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行42.14万元；

2012999其他群众团体事务支出12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元；

2101101行政单位医疗3.23万元;

2101103公务员医疗补助1.02万元;

2210201住房公积金5.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出56.96万元，其中：

人员经费51.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费5.62万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.51万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占58.82%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出0.21万元，占41.12%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.30万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维修保养费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括工作人员工作餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，68人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.51万元，决算数0.51万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中国共产主义青年团新疆博州精河县委员（行政单位）机关运行经费支出5.62万元，比上年减少0.15万元，降低2.60%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额33.47万元，其中：政府采购货物支出11.51万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.96万元。

授予中小企业合同金额31.80万元，占政府采购支出总额的95.01%，其中：授予小微企业合同金额31.80万元，占政府采购支出总额的95.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效：精河县2021年爱祖国、爱家乡感党恩红色研学融情活动项目已完成组织各族少年儿童开展1日营、2日营、5日营融情实践活动。开展爱祖国游家乡系列融情实践活动，组织精河县各族少年儿童90人开展民族团结教育、红色教育，爱国主义教育等活动，建立示范点3个，培训团干部30人,开展活动覆盖率100%，受益群体满意度98%。共青团活动经费项目已完成表彰优秀团干部、团员、志愿者人数20人，表彰优秀团组织集体7个，举办共青团爱心生日会活动10场次，购买配发团徽2000个，不断激发团干部、团员积极性，让青少年感受到党的关怀和关爱，各项效益部分达成年度指标并具有一定效果。2021年湖北援博鄂农村青年创业基地文化打造费项目已完成农村青年创业交流参与人数50人，建立博鄂农村青年创业基地示范点2个，培训农村青年30人,开展活动覆盖率100%，受益群体满意度98%。存在的问题：项目执行主体预算责任意识还不够强。对项目管理、项目预算、项目执行、绩效评职价这一过程不够重视。通过自评发现，团委整体支出绩效明显，预算执行有效，产生的社会效益明显。但在专项支出中，对预算执行的意识不够强，不能主动跟上预算执行进度，对项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏主动性。下一步措施：通过绩效评价，团委对存在的问题高度重视，召开书记办公会进行了专题讨论，存在的问题主要是重资金轻管理形成的。建议争取财政支持合理配置项目资金，充分发挥共青团的职能职责作用；加强预算意识，及时修订和制定项目管理措施，严格按执行方案执行项目，确保项目支出进度和绩效，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称		2021年湖北援博鄂农村青年创业基地文化打造费项目
主管部门		精河县人民政府					实施单位		中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	6		6		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0	6		6		—		100.0%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织精河县农村青年开展创业交流，帮助更多本土青年扎根农村支持家乡发展。在精河县建设1个鄂博共青团基层组织青年交流共建示范点。组织湖北省优秀创业青年与精河县农村创业青年交流共建示范点结对，为鄂博两地青年创业交往交流交融提供平台，把艰苦创业的种子播进各族农村青年的心间。让鄂博两地青年热爱党、热爱祖国、热爱人民，听党话、感党恩、跟党走，增强做祖国和人民事业建设者和创业青年的责任感使命感。						（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好农村青年创业。 （二）发挥党和政府联系农村青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。 （三）开展农村青年创业建设、创业实践活动，组织精河县各族农村青年吸引更多外出务工创业的本土青年和有志于投身乡村振兴的创业青年扎根农村，支持乡村建设发展。建立博鄂农村青年创业基地示范点2个，培训农村青年30人,开展活动覆盖率100%，受益群体满意度98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青年创业交流参与人数（人）			≥60	60	3		3
			创业基地示范点建设（个）			≥2	2	3		3
			青年创业培训人数（人）			≥30	30	3		3
			青年创业培训课时（学时）			≥500	500	3		3
		质量指标	青年创业培训在岗率（%）			100%	100%	5		5
			活动完成率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	活动开展及时率（%）			=100%	100%	4		4
			活动经费支付及时率			=100%	100%	4		4
			完成时限			2021年12月31日	达成年度指标	5		5
			青年创业经费（万元）			≥1	1	5		5
			培训经费（万元）			≥2	2	5		5
			青年创业基地文化打造费（万元）			≥3	3	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强农村青年创业教育、维护社会发展和先进文化教育。			有效激发	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强和促进农村青年创业交流交往。			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥98%	98%	10		10
总分								90		90

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		精河县2021年爱祖国、爱家乡感党恩红色研学融情活动项目
主管部门		精河县人民政府					实施单位		中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	3		3		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	3		3		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	组织精河县各族少年儿童开展融情交流，民族团结教育、红色教育，爱国主义教育等活动。在精河县建设1个鄂博共青团基层组织青年交流共建示范点。组织湖北省优秀团组织与精河县交流共建示范点结对，为鄂博两地各族少年儿童交往交流交融提供平台，把民族团结的种子播进各族少年儿童心间。让少年儿童热爱党、热爱祖国、热爱人民，从小听党话、感党恩、跟党走，增强做祖国和人民事业建设者和接班人的责任感使命感。					（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。 （二）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。 （三）开展少年儿童“手拉手”“一日营”“网上夏令营”“融情活动室”建设、爱祖国游家乡系列融情实践活动，组织精河县各族少年儿童90人开展民族团结教育、红色教育，爱国主义教育等活动，建立示范点3个，培训团干部30人,开展活动覆盖率100%，受益群体满意度98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	爱祖国、爱家乡感党恩融情交流参与人数（人）		≥90		90	4		4
			示范点建设（个）		≥3		3	4		4
			培训交流人数（人）		≥30		30	5		5
		质量指标	活动覆盖率（%）		100%		100%	5		5
			活动完成率（%）		100%		100%	5		5
		时效指标	活动开展及时率（%）		100%		100%	4		4
			资金到位率（%）		100%		100%	4		4
			完成时限		2020年12月31日		达成年度指标	4		4
			网络夏令营活动奖品（万元）		≥0.5		0.5	5		5
			一日营活动费（万元）		≥1.50		1.5	5		5
		成本指标	活动宣传费（万元）		≥1		1	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强青少年感党恩教育、维护社会发展和先进文化教育。		有效激发		100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强和促进各族青少年、交流交往。		长期		100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%		98%	10		10
总分							90	90

项目支出绩效自评表
项目名称	精河县共青团活动经费
主管部门	精河县人民政府						实施单位		中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率			得分
	年度资金总额		3		3		3		10	100%			执行率*10，得分保留一位小数
	其中：当年财政拨款		3		3		3		—	—			—
	上年结转资金		0		0		0		—	—			—
	其他资金		0		0		0		—	—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。 （二）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。 （三）用于购买团徽2000个，表彰基层团组织7个，优秀团员团干部43人；购买团徽团旗等团务用品；开展共青团爱心生日会10次。						完成表彰优秀团干部、团员、志愿者人数20人，表彰优秀团组织集体7个，举办共青团爱心生日会活动10场次，购买配发团徽2000个，不断激发团干部、团员积极性，让青少年感受到党的关怀和关爱，各项效益部分达成年度指标并具有一定效果。
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标		共青团爱心生日会活动场次（场）		10		10			5	5		原因分析：XX，改进措施：XX
				表彰优秀团干部、团员、志愿者人数（人		≥43		43			5	5		无
				表彰优秀团组织集体数（个）		7		7			5	5		无
				购买团徽（个）		≥2000		2000			5	5		无
		质量指标		共青团表彰活动完成率（%）		100%		100%			5	5		无
				团徽配发率（%）		100%		100%			5	5		无
		时效指标		活动开展及时率（%）		100%		100%			5	5		无
				工作完成时限		2021年 12月31日		达成年度指标			5	5		无
				活动经费支付及时率（%）		100%		100%			5	5		无
		成本指标		共青团活动经费（万元）		3		3			5	5		无
	效益指标（30分）	经济效益指标												无
		社会效益指标		激发团干部、团员积极性		有效激发		达成年度指标且效果好			10	10		无
				青少年感受到党的关怀和关爱		效果显著		达成年度指标			10	10		无
		生态效益指标												无
		可持续影响指标		加强基层组织建设		长期		达成年度指标			10	10		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标		受益群体满意度（%）		≥97%		97%			10	10		无
总分								90			90

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

中国共产主义青年团精河县委员会

2022年9月23日

审核人：周小林