目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

宣传、执行《中华人民共和国母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策，组织实施全县妇幼保健工作。宣传国家和自治区的人口和计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科普知识；开展人口与家庭健康促进工作，推进社会主义新型生育文化建设；负责计划生育避孕药具、技术服务、医学检查和咨询；指导基层计划生育技术服务工作；负责孕前优生健康检查的规划、督查和指导；参与病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作；负责全县药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具计划的调入、储运和调拨；承担药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估药具管理与服务工作；协同相关部门监督药具零售市场的供应。

二、机构设置及人员情况

精河县妇幼保健计划生育服务中心2021年度，实有人数58人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，精河县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：精河县妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、社区基本公卫办、检验科、功能科、妇保科、儿保科、计划生育孕优室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入881.44万元，与上年相比，减少65.19万元，降低6.89%，主要原因是：财政拨款减少其他支出拨款100万元；2021年财政未直接拨付疫情防控经费。本年支出881.44万元，与上年相比，减少65.19万元，降低6.89%，主要原因是：财政拨款减少其他支出拨款100万元；2021年财政未直接拨付疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入881.44万元，其中：财政拨款收入761.39万元，占86.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入120万元，占13.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出881.44万元，其中：基本支出775.20万元，占87.95%；项目支出106.24万元，占12.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入761.39万元，与上年相比，减少65.18万元，降低7.89%，主要原因是：财政拨款减少其他支出拨款100万元；2021年财政未直接拨付疫情防控经费。财政拨款支出761.39万元，与上年相比，减少65.18万元，降低7.89%，主要原因是：财政拨款减少其他支出拨款100万元；2021年财政未直接拨付疫情防控经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数727.94万元，决算数761.39万元，预决算差异率4.60%，主要原因是：本年决算数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数727.94万元，决算数761.39万元，预决算差异率4.60%，主要原因是：本年决算数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出761.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.90万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元；

2100403妇幼保健机构支出462.56万元；

2100408基本公共卫生服务74.50万元；

2100409重大公共卫生服务17.02万元；

2100499其他公共卫生支出6.72万元；

2100717计划生育服务支出8万元；

2101102事业单位医疗50.20万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出16.06万元；

2210201住房公积金56.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出655.15万元，其中：

人员经费655.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约，与上年保持一致无变化。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额74.76万元，其中：政府采购货物支出67.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.07万元。

授予中小企业合同金额74.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3582.33（平方米），价值845.91万元。车辆2辆，价值35.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：医疗救护车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金8.72万元。

预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学规范性有待提高，须进一步完善制度建设。下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是成立绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			自治区计划生育服务补助资金-避孕节育免费技术服务补助项目
预算单位			精河县妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	2
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	2
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.以“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变。2.向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由国家和地方财政承担，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。3.计划全年发放避孕药具22000人次，查环查孕访视人次9000人次。			1、“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变。2.向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由国家和地方财政承担，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。3.计划全年发放避孕药具22600人次，查环查孕访视人次9000人次。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年发放人次（人次）	>=22000	22600
		数量指标	查环查孕访视人次（人次）	>=9000	9000
		质量指标	长效避孕节育措施落实率（%）	>=70%	80%
		质量指标	双月查孕、季度查环考核率（%）	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率（%）	=100%	100%
		时效指标	工作任务完成截止时限	2021年12月31日	达到年度指标
		成本指标	避孕节育免费技术服务补助（万元）	=8	2
		成本指标	孕情监测（元）	每例1元	1
		成本指标	查环监测（元）	每例6元	6
		成本指标	放置（摘取）宫内节育器（元）	每例48元	48
		成本指标	人工流产（元）	每例150元	150
		成本指标	中期引产（元）	每例700元	700
		成本指标	输卵（精）管结扎（元）	每例220元	220
		成本指标	药物流产（米非司酮）（元）	每例160元	160
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	已婚育龄群众优生优育、生殖健康知晓率（%）	>=90%	92%
		生态效益指标
		可持续影响指标	已婚育龄群众优生优育水平（%）	逐步提高	达到年度指标
		可持续影响指标	已婚育龄群众避孕节育水平（%）	中长期	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	已婚育龄群众满意度（%）	>=95%	95%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			全民健康体检经费
预算单位			精河县妇幼保健计划生育服务中心
预算执行情况（万元）	预算数：		0.16	执行数：	6.72
	其中：财政拨款		0.16	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	6.72
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、每年对3200名的学生进行健康体检； 2、全民体检发放健康教育宣传册数6000份； 3、为每名中小学生体检项目8项； 4、提高学生自我保健意识，增强体质。全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，试用的居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。			1、本年完成3200名的学生进行健康体检； 2、全民体检发放健康教育宣传册数6000份； 3、为每名中小学生体检项目8项； 4、提高学生自我保健意识，增强体质。全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，试用的居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民体检人数（人）	>=3200	3494
		数量指标	全民体检发放健康教育宣传册数（份）	>=6000	6500
		数量指标	全民体检项目数（个）	=8	8
		数量指标	全民体检一人一档建档数（个）	>=3200	3494
		质量指标	全民健康体检档案规范化电子建档率（%）	>=80%	90%
		质量指标	全民健康体检设备到位率（%）	=100%	100%
		质量指标	全民健康体检报告准确率（%）	=100%	100%
		质量指标	健康教育宣传覆盖率（%）	=100%	100%
		时效指标	全民健康体检工作完成时间	2021年12月31日	达到年度指标
		时效指标	危急值超标告知及时率（%）	=100%	100%
		成本指标	全民健康体检经费（万元）	>=0.16	6.72
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	居民健康保健意识知晓率（%）	>=80%	95%
		社会效益指标	逐步提高学生自我保健意识	逐步提高	达到年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展2021年全民健康体检工作，加强群众健康意识	长期有效	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	免费体检人员满意度（%）	>=95%	95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

精河县妇幼保健计划生育服务中心

2022年9月23 日

审核人：林琳