目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻落实党和国家方针政策及相关法律法规，依法研究制定景区从事旅游经营的相关政策。

（二）研究拟定景区发展的战略目标，研究拟定景区旅游发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。组织开展景区旅游资源普查和旅游统计工作。

（三）负责景区旅游资源开发利用和管理保护，研究制定相关措施，会同有关单位依法打击破坏景区旅游资源的违法行为。

（四）组织开展景区旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项、申报等工作，争取国家、自治区、自治州对景区基础设施建设的投资和招商引资。

（五）组织指导景区重要旅游产品和线路的开发，对旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游投诉，依法维护游客和旅游经营者的合法权益。

（六）会同有关单位负责对景区旅游场所、旅游服务行业设施安全运行的指导管理和监督检查，协调处理景区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

（七）加强旅游市场的信息引导，组织景区旅游整体形象的对外宣传和促销活动，不断提高景区的知名度，开展景区旅游等级创建等活。

二、机构设置及人员情况

精河县木特塔尔沙漠景区管理委员会2021年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县木特塔尔沙漠景区管理委员会部门决算包括：精河县木特塔尔沙漠景区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入24.06万元，与上年相比，增加24.06万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。本年支出24.06万元，与上年相比，增加24.06万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入24.06万元，其中：财政拨款收入24.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出24.06万元，其中：基本支出24.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入24.06万元，与上年相比，增加24.06万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。财政拨款支出24.06万元，与上年相比，增加24.06万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数24.06万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，2021年年初未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数24.06万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，2021年年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出24.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出19.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.66万元；

2101102事业单位医疗0.99万元；

2101103公务员医疗补助0.19万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元；

2210201住房公积金1.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24.06万元，其中：

人员经费16.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.50万元，包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.21万元，比上年增加1.21万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%，比上年增加1.21万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆过路费及洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位本年无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.21万元，决算数1.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数1.21万元，决算数1.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县木特塔尔沙漠景区管理委员会（事业单位）公用经费7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年4月成立，无上年数据。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.37万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县木特塔尔沙漠景区管理委员会

2022年9月23日

审核人：廖永红