目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、利用广播电视传输、宣传党的路线、方针、政策和科技文化等知识，加强和改进舆论监督，推动融媒体宣传服务效应向纵深发展延伸，负责管理、指导全县广播电视的管理工作。

2、广播新闻、播映电视节目，促进社会经济文化发展，丰富各族人民的文化生活。

3、新闻广播、专题新闻、文化广播广告、广播技术服务、电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播等。

二、机构设置及人员情况

精河县融媒体中心（精河县广播电视台）2021年度，实有人数48人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，精河县融媒体中心（精河县广播电视台）部门决算包括：精河县融媒体中心（精河县广播电视台）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、新闻部、节目播出部、社管部、用户部、广播电台。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入834.76万元，与上年相比，减少70万元，降低7.74%，主要原因是：单位本年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目和少数民族地区文化安全项目专项资金减少。本年支出834.76万元，与上年相比，减少70万元，降低7.74%，主要原因是：本年项目资金减少且上年度有结余资金的支出，本年度无上年结余资金的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入834.76万元，其中：财政拨款收入832.53万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.23万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出834.76万元，其中：基本支出663.65万元，占79.50%；项目支出171.11万元，占20.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入832.53万元，与上年相比，减少62.90万元，降低7.02%，主要原因是：单位本年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目和少数民族地区文化安全项目专项资金减少。财政拨款支出832.53万元，与上年相比，减少62.90万元，降低7.02%，主要原因是：本年项目资金减少且上年度有结余资金的支出，本年度无上年结余资金的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数897.56万元，决算数832.53万元，预决算差异率-7.25%，主要原因是：1、单位本年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目和少数民族地区文化安全项目专项资金减少；2、单位本年度人员、工资及社保公积金等变动大。财政拨款支出年初预算数897.56万元，决算数832.53万元，预决算差异率-7.25%，主要原因是：1、单位本年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目和少数民族地区文化安全项目专项资金减少；2、单位本年度人员、工资及社保公积金等变动大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出832.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出20万元；

2070808广播电视事务491.24万元；

2070899其他广播电视支出132.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.23万元；

2101102事业单位医疗43.69万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出13.91万元；

2210201住房公积金60.68万元；

2299999其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出661.42万元，其中：

人员经费629.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.92万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.37万元，比上年增加0.03万元，增长8.82%，主要原因是：车辆老化，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100%，比上年增加0.03万元，增长8.82%，主要原因是：车辆老化，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、加油费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.37万元，决算数0.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.37万元，决算数0.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县融媒体中心（精河县广播电视台）（事业单位）公用经费31.92万元，比上年减少5.26万元，降低14.15%，主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额202.80万元，其中：政府采购货物支出150.86万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出49.94万元。

授予中小企业合同金额202.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋6109.09（平方米），价值433.39万元。车辆4辆，价值44.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金85.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施广播电视无线覆盖（模拟和数字）工程，促使我县广大农牧民群众，能够用电视机、收音机直接免费收看收听到广播电视节目，有效提升广播电视无线覆盖能力；二是全面提升了广大用户的视听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用，确保达到了三满（满功率，满时间，满调制度）发射；三是因地制宜地开展工作活动在基层工作机制和组织建设的完善、基层工作作风的转变和基层干部能力的提升、对基层群众物质生活的改进等方面取得了积极成效，确保了村队的各项发展。

发现的问题及原因：一是一些干部对绩效管理工作的积极性不高，主要表现在没有认清绩效管理的主体责任，不能够按照要求熟练掌握自身指标和工作，不能主动发现工作中存在的问题；二是沟通协调能力有待进一步增强。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。台主要领导高度重视专项资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握项目进度，积极完备相关资料，紧盯专项资金政策，上下联动全力保障资金拨付进度；二是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，确保资金管理使用的安全性和高效性；三是公开透明，保障精准。本着财政专项资金投向精准，专款专用原则，对资金的拨付情况、进度进行公示，接受广大群众监督，让专项资金在阳光下运行，让有限的资金发挥最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-广电台
预算单位			精河县广播电视台（精河县融媒体中心）
预算执行情况（万元）	预算数：		10.00		执行数：		10.00
	其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	补充村队“两委”、计划生育协会、妇联、共青团、民兵、综治、调解等经费支出不足，积极组织开展各类活动；预期开展开慰问精准扶贫户、老党员、退伍军人不少于50人次，访惠聚工作队派出人数（人）不少于5人，为村民发放惠民政策及疫情防控宣传材料不少于2000张，为组织群众参观学习举办培训班不少于10期，参加培训人数不少于200人次，购置办公用品（批）不少于7批，为村民解决困难问题不少于6次。访贫问苦，为群众送服务、送温暖。因地制宜开展工作活动，对基层群众物质生活改善，确保完成村队各项工作任务。				本年度积极组织开展各类活动；开展慰问精准扶贫户、老党员、退伍军人52人次，访惠聚工作队派出人数（人）6人，为村民发放惠民政策及疫情防控宣传材料2000张，购置办公用品（批）8批，为村民解决困难问题6次。访贫问苦，为群众送服务、送温暖。因地制宜开展工作活动，对基层群众物质生活改善，确保完成村队各项工作任务。
	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		慰问困难群众、老党员、退伍军人（人次）、孤寡老人等弱势群体。		>=50		52
		数量指标		发放惠民政策及疫情防控宣传资料（张）		>=2000		2000
		数量指标		购置办公用品（批）		>=8		8
		数量指标		解决困难问题（件）		>=6		6
		数量指标		访惠聚工作队派出人数（人）		>=6		6
		质量指标		访惠聚工作完成率（%）		>=90		95%
		质量指标		慰问困难群众、孤寡老人等弱势群体覆盖率（%）		>=80		90%
		时效指标		资金支付及时率（%）		>=90		100%
		时效指标		工作任务完成时限（月）		2021年12月31日		达成年度指标
		成本指标		为民办实事经费（万元）		<=10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		能够解决群众困难诉求，提高群众参与队委会举办各类活动的积极性，凝聚人心，推动各方面工作开展（%）		长期		达成年度指标
		社会效益指标		改善村容村貌		逐步提升		达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		为民办实事的持续开展，促进了社会和谐		长期		达成年度指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度（%）		>=90		90%
		满意度指标		派出单位满意度（%）		>=90		90%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年少数民族地区文化安全专项（广播电视村村通维护经费、地县台站运行维护费）
预算单位			精河县广播电视台（精河县融媒体中心）
预算执行情况（万元）	预算数：		34.00	执行数：		37.84
	其中：财政拨款		34.00	其中：财政拨款		37.84
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：全面提升广大用户的视听品质，确保达到“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护。 目标2：解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量； 目标3：确保本地230个村村通建设覆盖点设备正常运转，故障及时修复。 目标4：确保我县农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通			本年度全面提升了广大用户的视听品质，确保达到“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护；解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本地村村通建设覆盖点设备正常运转，故障及时修复；确保我县农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	满功率度（%）		=100%	100%
		数量指标	全县直播卫星村村通（户）		>=6048	6048
		数量指标	全县直播卫星户户通（户）		>=24336	24336
		数量指标	运行维护资金覆盖全疆村村通建设覆盖点数量		=230	230
		质量指标	维护发射机及附属设施完好率（%）		=100%	100%
		质量指标	广播电视村村通建设覆盖点设备运行正常率（%）		=100%	100%
		时效指标	满时间度播出率（%）		=100%	100%
		时效指标	一般故障检修时段（小时）		<=12	12
		时效指标	重大故障检修时段（小时）		<=36	36
		时效指标	工作任务完成截止时限		2021年12月31日	达成年度目标
		成本指标	运行维护成本（万元）		<=34	37.84
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	满足各族群众正常收听收看广播电视节目的需求		长期坚持，不断完善	达成年度指标
		社会效益指标	广播电视节目覆盖率（%）		>=90%	90%
		生态效益指标	丰富少数民族群众的精神文化生活		长期	达成年度目标
		可持续影响指标	村村通建设点运行维护可持续性		长期性	达成年度目标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		>=95%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算
预算单位			精河县广播电视台（精河县融媒体中心）
预算执行情况（万元）	预算数：		29.00	执行数：	29.00
	其中：财政拨款		29	其中：财政拨款	29.00
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，使我县广大农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看到广播节目（即“8+4”标准）。 目标2：有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。 目标3：确保无线覆盖工程配备的转播广播电视节目的电视发射机和调频发射机不少于7部能够正常运转，每天播出时长不少于18小时，一般故障控制检修时段不超过4小时，重大故障控制检修时段（小时）不超过72小时，满功率、满时间、满调制度播出，运行维护工作及时率要达到90%以上，运行维护成本29万元要符合标准及时支付，从而巩固广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。			本年度自治区广播电视无线覆盖工程，使我县广大农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看到包括中央和自治区的8套以上电视节目，收听到包括中央和自治区的4套广播节目（即“8+4”标准），有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	广播设备（套）	>=4	4
		数量指标	电视设备（套）	>=4	4
		质量指标	发射机及附属设施完好率（%）	=100%	100%
		质量指标	广播电视三满运行情况（%）	=100%	100%
		时效指标	工作任务完成截止时限（年月日）	2021年12月31日	达成年度指标
		时效指标	广播电视每天播出时间（小时）	>=18	18
		时效指标	一般故障控制检修时段（小时）	<=4	4
		时效指标	重大故障控制检修时段（小时）	<=72	72
		成本指标	运行维护成本（万元）	<=29	29
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	收听收看效果（%）	>=90%	95%
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力	长期性	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			村村通维护人员经费县配套，大喇叭维护县配套，广播电视村村通运行维护聘用人员经费
预算单位			精河县广播电视台（精河县融媒体中心）
预算执行情况（万元）	预算数：		11.58	执行数：	8.34
	其中：财政拨款		11.58	其中：财政拨款	8.34
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：村村通聘用人员经费全面保障广电技术的发展，保障人员工资及社保，保障了各项设施设备的运行维护。 目标2：确保 2021年度实现广播电视安全播出，确保达到三满（满功率、满时间、满调制度）运行。 目标3：深入群众，想群众所想，急群众所急，因地制宜开展工作，确保完成村队各项工作任务。 目标4：确保农村群众的公共文化权益，充分发挥宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，促进农村经济社会协调发展，广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。 目标5：保障全县直播卫星村村通用户不少于5000户，能够用电视机、收音机直接免费收听收看广播电视节目，有效提升广播电视无线覆盖能力，通过安排维护经费，确保转播的广播电视节目的电视发射机和调频发射机不少于7部能够正常运转，每天播出时长不少于18小时，满功率、满时间、满调制度播出，运行维护工作及时率要达到90%以上，运行维护成本11.58万元要符合标准及时支付，从而巩固广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。			本年度村村通聘用人员经费全面保障了广电技术队伍的发展，按时足额发放了4人工资，购买意外险4人，保障了各项设施设备的运行维护，全面推进了各项工作任务顺利发展，提升公共服务水平，确保了基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障全县直播卫村村通（户）	>=5000	5000
		数量指标	聘用维护人员（人）	>=2	4
		数量指标	缴纳意外保险人员（人）	>=4	4
		质量指标	运行维护工作完成率（%）	>=95%	95%
		质量指标	设备维护合格率（%）	=100%	100%
		时效指标	一般故障检修时段（小时）	<=12	12
		时效指标	重大故障检修时段（小时）	<=36	36
		时效指标	工作任务完成截止时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	控制成本（万元）	<=11.58	8.34
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农村地区广播电视信号优质覆盖率（%）	>=90%	95%
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	持续提升	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障村村通运行维护人员队伍	长期	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县广播电视台（精河县融媒体中心）

2022年9月23日

审核人：秦娇