目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府各类会议会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）处理县人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各乡镇（场）人民政府（管委）请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

（五）向县人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理县人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各乡镇（场）人民政府（管委）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责县人民政府领导同志参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。

（七）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责政府信息公开、电子政务的应用建设工作。

（九）指导协调扶贫开发、移民管理、外事、群众来访接待及侨联工作。

（十）承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县人民政府2021年度，实有人数71人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，精河县人民政府部门决算包括：精河县人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：秘书室、综合室、信息督查室、文书翻译室、政策法规室、政务服务室、总值班室、信访室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1011.88万元，与上年相比，减少25.62万元，降低2.47%，主要原因是：本年无政府性基金财政预算拨款。本年支出1011.88万元，与上年相比，减少31.87万元，降低3.05%，主要原因是：本年无政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1011.88万元，其中：财政拨款收入1011.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1011.88万元，其中：基本支出893.89万元，占88.34%；项目支出117.99万元，占11.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1011.88万元，与上年相比，减少25.57万元，降低2.46%，主要原因是：本年无政府性基金财政预算拨款。财政拨款支出1011.88万元，与上年相比，减少31.81万元，降低3.05%，主要原因是：本年无政府性基金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数943.38万元，决算数1011.88万元，预决算差异率7.26%，主要原因是：人员工资、社保及公积金增长；当年追加项目。财政拨款支出年初预算数943.38万元，决算数1011.88万元，预决算差异率7.26%，主要原因是：人员工资、社保及公积金支出增长；项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1011.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行608.45万元；

2010308信访事务18万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出94.99万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.34万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.24万元;

2080801死亡抚恤73.22万元;

2101101行政单位医疗53.12万元;

2101103公务员医疗补助17万元;

2210201住房公积金63.52万元;

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出893.89万元，其中：

人员经费787.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费106.80万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算66.49万元，比上年减少25.97万元，降低28.09%，主要原因是：去年新购置公车1辆，今年无此项支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出51.99万元，占78.19%，比上年减少24.33万元，降低31.88%，主要原因是：去年新购置公车1辆，今年无此项支出；同时单位压缩开支；公务接待费支出14.50万元，占21.81%，比上年减少1.64万元，降低10.16%，主要原因是：压缩经费，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费51.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费14.50万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待280批次，5178人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数66.52万元，决算数66.49万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：节约资金，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数52.02万元，决算数51.99万元，预决算差异率-0.06%，主要原因是：节约资金，压缩开支；公务接待费预算数14.50万元，决算数14.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县人民政府（行政单位）机关运行经费支出106.80万元，比上年减少3.10万元，降低2.82%，主要原因是：节约资金，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额92.70万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出1.30万元、政府采购服务支出56.75万元。

授予中小企业合同金额91.36万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额91.36万元，占政府采购支出总额的98.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋6556（平方米），价值317.83万元。车辆8辆，价值135.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车7辆；自卸东风车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金117.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实预算绩效监控管理。二是转变观念，树立绩效管理新理念。三是明确考核标准，引进科学管理办法。四是发挥绩效考核的激励功能。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。三是“三办”“三服务”的质量和水平，与政府快节奏、高效率的要求还有差距，工作的预见性、前瞻性还需要进一步提升。四是各科室抓落实的能力还有待提高，部分科室和干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县政办主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让有限的资金发挥最大效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		2021年政办业务工作经费、党政综合楼水电费及政府法律顾问费
主管部门		精河县人民政府办公室			实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	95	55	55		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	95	55	55		—	—	—
		上年结转资金	0	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1、保障车辆保险费10辆，提高服务效率，提升服务质量；提高政府办会效率；2、业务保障能力有效提升；公共服务水平有效提高；3、保障党政综合楼的正常运转；4、法律服务单位100家，提高政府依法执政水平和能力。				保障车辆保险费8辆，因一辆车转出，1辆车保险走审批手续，未能完成目标。提高服务效率，提升服务质量；提高政府办会效率；业务保障能力有效提升；公共服务水平有效提高；保障党政综合楼的正常运转；有效提高政府依法执政水平和能力。基本完成年初预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买保险车辆数（辆）	=10	8	4	3.2	本年单位转出车1辆。
			水电经费保障人数（人）	≥120	120	4	4	无
			法律服务单位数（家）	≤100	100	4	4	无
		质量指标	车辆配备使用率（%）	=100%	100%	4	4	无
			运转经费保障率（%）	=100%	100%	4	4	无
		时效指标	车辆保险保障时限（月）	=12	12	4	4	无
			工作任务完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	4	4	无
			经费按期支付及时率（%）	=100%	100%	4	4	无
			法律顾问服务天数（天）	=365	365	4	4	无
		成本指标	水电费用（万元）	≤20	12	5	5	无
			其他业务工作费用（万元）	≤50	28	5	5	无
			法律顾问费（万元）	≤25	15	4	4	无
	效益指标（30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	业务保障能力和政府办公效率	有效提升	达成年度指标	15	15	无
		社会效益指标						无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执政能力和公共服务水平	有效提高	达成年度指标	15	15	无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	95%	5	5	无
			法律服务对象满意度（%）	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	99.2

 

 

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		党政办公楼各类线路租用费、征兵体检工作经费
主管部门		精河县人民政府办公室						实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.80	21.01			21.01		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		14.80	21.01			21.01		—	—	—
		上年结转资金		0	0			0		—	—	—
		其他资金		0	0			0		—	—	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1、确保网络运行正常、流畅，网络故障发生降低5%。 2、顺利高效完成征兵工作，征兵群众满意率达到95%。3、有效提高全县电子政务外网承载能力，保障全县电子政务外网平稳运行，电路使用满意度达到95%，							本年确保网络运行正常、流畅，网络故障发生降低率5%。顺利高效完成征兵工作，征兵群众满意率达到95%。本年追加了征兵工作经费，导致完成目标有偏差。保障全县电子政务外网平稳运行，电路使用满意度达到95%，较好的实现了年初制定目标。
	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	租用天数（天）				≥360	365	5	5	无
			使用电子政务外网单位数（家）				≥200	200	5	5	无
		质量指标	电子政务外网使用率（%）			=100%		100%	5	5	无
			网络故障发生降低率（%）			≤5%		5%	5	5	无
		时效指标	网络故障处理及时率（%））			=100%		100%	6	6	无
			经费按期支付及时率（%）			=100%		100%	6	6	无
			工作任务完成时限			2021年12月31日		达成年度指标	6	6	无
		成本指标	链路租用成本控制（万元）			≤10.8		10.8	6	6	无
			征兵体检工作费用（万元）			≤4		10.21	6	4	本年追加经费
	效益指标（30分）	经济效益指标									无
		社会效益指标	全县电子政务外网承载能力			有效提高		达成年度指标	15	15	无
		生态效益指标									无
		可持续影响指标	保障全县电子政务外网平稳运行			运行稳定		达成年度指标	15	15	无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	电路使用者满意度（%）			≥95%		95%	5	5	无
			征兵群众满意率（%）			≥95%		95%	5	5	无
总分									100	98

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0	5		5		—	—	—
		上年结转资金		0	0		0		—	—	—
		其他资金		0	0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，帮助群众消除隐患，加强卫生整治巷道清理。紧扣实施乡村振兴战略的重心，加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，帮助群众消除隐患，协调解决具体困难问题；卫生整治巷道清理。群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度大于等于95%。访惠聚工作经费小于等于5万元。						加强基层组织建设和基层政权建设，帮助群众消除隐患30处，加强卫生整治巷道清理。紧扣实施乡村振兴战略的重心，协调解决具体困难问题150件；卫生整治巷道清理4次。群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度大于等于95%。访惠聚工作经费5万元。较好地完成全年预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	解决困难问题（件）			≥150	268	5	5	无
			文化宣传（件）			≥120	130	5	5	无
			疫情防控（件）			≥100	110	5	5	无
			消除隐患（处）			≥30	30	5	5	无
			开展凝心聚力活动（场次）			≥8	8	5	5	无
			卫生整治（次）			≥4	8	4	4	无
		质量指标	质检合格率（%）			=100%	100%	4	4	无
			资金到位率（%）			=100%	100%	4	4	无
		时效指标	困难诉求			及时处理	达成年度目标	4	4	无
			资金拨付及时率（%）			=100%	100%	4	4	无
		成本指标	访惠聚工作经费（万元）			≤5	5	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标								无
		社会效益指标	落实访惠聚政策，解决群众困难，提升执政能力，促进社会和谐。			有效提升	达成年度目标	15	15	无
		生态效益指标								无
		可持续影响指标	做好群众工作为统领，以促进民族团结、转变干部作风、保障改善民生，打好长治久安坚实基础。			长期	达成年度目标	15	15	无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%）			≥95%	95%	10	10	无
总分								100	100

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		2021年精河县政府网站升级改版
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		7		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0	7		7
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以《政府网站发展指引》为纲要，立足集约共享、高效便民，强化信息发布和办事服务功能，栏目布局更加清晰合理，政务公开更加完善，政务服务更加突出，让群众少跑腿、信息多跑路，更好地解决了群众办事难、办事慢问题。						立足集约共享、高效便民，强化信息发布和办事服务功能，政务服务更加突出，更好地解决了群众办事难、办事慢问题。较好地完成了预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	网站设计项目数（个）			≥5	5	7	7	无
			政府信息公开平台建设板块数（个）			≥3	3	6	6	无
			政民互动平台模块（个）			≥3	3	6	6	无
		质量指标	服务合格率（%）			=100%	100%	6	6	无
			经费到位率（%）			=100%	100%	6	6	无
			合同违规率（%）			=0%	0%	6	6	无
		时效指标	网站改版费支付率（%）			=100%	100%	6	6	无
		成本指标	网站改版费用（万元）			≤7	7	7	7	无
	效益指标（30分）	经济效益指标								无
		社会效益指标	政府网站整体服务水平			显著提升	达成年度指标	15	15	无
		生态效益指标								无
		可持续影响指标	集约共享、高效便民率（%）			≥95%	95%	15	15	无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	县政府网站改版服务满意度（%）			≥90%	90%	10	10	无
总分								100	100

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		车辆维修费用
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.98		4.98		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0	4.98		4.98
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保障县人民政府办公室驾驶人员及乘车人员安全。同时降低公务用车损耗及安全隐患，提高公务用车安全性能，更好的做好我办的各项工作。车辆维修费用小于等于4.98万元，有效提升公共服务水平，有效提高保障能力， 服务对象满意度大于等于90%。						降低9辆公务用车损耗及安全隐患，提高公务用车安全性能，更好的做好我办的各项工作。车辆维修费用4.98万元，有效提高保障能力，项目圆满完成达成项目预定目标。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	车辆维修项目数(个)			≥90	90	7	7	无
			维修公务用车数（辆）			=9	9	6	6	无
		质量指标	维修服务合格率（%）			=100%	100%	6	6	无
			经费到位率（%）			=100%	100%	6	6	无
			合同违规率（%）			=0%	0%	6	6	无
		时效指标	车辆使用延长期限(年)			≥1	1	6	6	无
			工作任务完成时限（月）			=12	12	6	6	无
		成本指标	车辆维修费用（万元）			≤4.98	4.98	7	7	无
	效益指标（30分）	经济效益指标								无
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	达到年度目标	15	15	无
		生态效益指标								无
		可持续影响指标	持续发挥保障能力			持续发挥	达到年度目标	15	15	无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	90%	10	10	无
总分								100	100

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		特殊疑难信访问题补助资金及建党100周年值班经费
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18		18		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0	18		18
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	最大限度发挥补助资金化解特殊疑难信访问题的杠杆作用，推动1件特殊疑难信访问题全部化解。群众满意度达到95%。						推动1件特殊疑难信访问题全部化解。群众满意度达到95%。圆满完成值班工作，项目达成预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	化解特殊疑难信访问题（件）			=1	1	4	4	无
			召开案件评审会（次）			=1	1	4	4	无
			设置工作点（个）			<=2	2	4	4	无
			值班人员（人）			<=7	7	4	4	无
			值班时间（天）			<=46	46	4	4	无
			疑难案件台账录入信访信息系统（件）			=1	1	4	4	无
		质量指标	化解率（%）			=100%	100%	4	4	无
			按期办结率（%）			=100%	100%	4	4	无
		时效指标	工作程序规范性（%）			=100%	100%	4	4	无
			资金到位率（%）			=100%	100%	4	4	无
		成本指标	特殊疑难信访问题补助资金总额（万元）			<=15	15	5	5	无
			信访保障工作经费（万元）			<=3	3	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标								无
		社会效益指标	确保全县社会和谐			有效确保	达成年度目标	30	30	无
		生态效益指标								无
		可持续影响指标								无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度（%）			>=95%	95%	10	10	无
总分								100	100

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		信访培训经费及两会值班经费
主管部门		精河县人民政府办公室					实施单位		精河县人民政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		7		10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0	7		7
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保两会期间全县信访工作实现“三不出”，“零控制”的目标。群众满意度达到95%。						确保两会期间全县信访工作实现“三不出”，“零控制”的目标。群众满意度达到95%。达成项目预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	涉及人数（人）			<=7	7	5	5	无
			累计培训人次（人次）			<=32	32	5	5	无
			设置工作点（个）			<=2	2	5	5	无
			值班人数（人）			<=7	7	5	5	无
			值班时间（天）			<=15	15	5	5	无
		质量指标	工作程序规范性（%）			=100%	100%	5	5	无
			工作完成率（%）			=100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金到位及时率（%）			=100%	100%	5	5	无
		成本指标	信访保障工作经费（万元）			<=2	2	5	5	无
			培训经费（万元）			<=5	5	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标								无
		社会效益指标	确保全县社会和谐			有效确保	达成年度目标	30	30	无
		生态效益指标								无
		可持续影响指标								无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度（%）			>=95%	95%	10	10	无
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县人民政府

2022年9月23日

审核人：张丽冰