目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要为县城内居民提供常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，兼顾预防、保健和康复等医疗服务，承担培训和指导基层医疗卫生机构医务人员，以及对口支援基层医疗卫生机构的任务，承担相应的公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等任务，开展教学、科研工作。

二、机构设置及人员情况

精河县人民医院2021年度，实有人数321人，其中：在职人员228人，离休人员0人，退休人员93人。

从部门决算单位构成看，精河县人民医院部门决算包括：精河县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设40个处室，分别是：行政职能科室13个（党政办<包括打字复印室、收发室、车队>、人事科、医务科<包含医保办、病案统计科、远程会诊中心>、护理部、院感办、财务科<包含经管办>、内部审计科、信息科、设备科、门诊部、总务科<包含洗衣房、保洁部>，保卫科、公共事务部<包含膳食服务中心>）；临床科室17个（内系9个、外系8个，分别为：内一科、内二科<包含胃肠镜室>、内三科、中医科、儿科、感染科、急诊科<包含医用氧舱治疗室>、重症医学科、血液净化室；外一科、外二科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、手术麻醉科、康复医学科）；医技科室10个（心功能科、超声影像科、检验科<包含输血科>、放射科、药剂科、病理科、消毒供应中心、预防保健科、健康体检科、器械科）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10764.92万元，与上年相比，减少14122.70万元，降低56.75%，主要原因是：上年拨款包含名医工作室及人民医院迁建建设项目，本年无此项经费。本年支出11136.92万元，与上年相比，减少13378.70万元，降低54.57%，主要原因是：上年拨款包含名医工作室及人民医院迁建建设项目，本年无此项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入10764.92万元，其中：财政拨款收入2814.90万元，占26.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7950.02万元，占73.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出11136.92万元，其中：基本支出10401.97万元，占93.40%；项目支出734.95万元，占6.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2814.90万元，与上年相比，减少14312.36万元，降低83.56%，主要原因是：上年拨款包含名医工作室及人民医院迁建建设项目，本年无此项经费。财政拨款支出3186.90万元，与上年相比，减少13568.36万元，降低80.98%，主要原因是：上年拨款包含名医工作室及人民医院迁建建设项目，本年无此项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2933.44万元，决算数2814.90万元，预决算差异率-4.04%，主要原因是：项目经费预算减少。财政拨款支出年初预算数2933.44万元，决算数3186.90万元，预决算差异率8.64%，主要原因是：人员工资、社保调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3186.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254.16万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.30万元；

2100201综合医院1657.96万元；

2100299其他公立医院支出244万元；

2100408基本公共卫生服务61.33万元；

2100409重大公共卫生服务38.97万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理372万元；

2100499其他公共卫生支出18.65万元；

2101102事业单位医疗207.20万元；

2101103公务员医疗补助65.44万元；

2210201住房公积金227.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2451.95万元，其中：

人员经费2451.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县人民医院（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排此项预算，无此项支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额735.78万元，其中：政府采购货物支出401万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.78万元。

授予中小企业合同金额735.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额735.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋21739.88（平方米），价值4677.62万元。车辆20辆，价值547.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备13台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金734.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效的开展各项活动，为全广大居民提供便利；二是有效促进精河县城健康稳步发展。发现的问题及原因：一是认识上的不足，使单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够；二是对绩效考核管理认识不充分缺乏实操性。下一步改进措施：一是建立或完善预算项目和各项资金使用的考核机制；二是严格预算执行，强化预算监督管理；三是加强会计监督，提高资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			全民健康体检经费
预算单位			精河县人民医院
预算执行情况（万元）	预算数：		23.59	执行数：	18.65
	其中：财政拨款		23.59	其中：财政拨款	18.65
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为落实自治区党委、人民政府医疗惠民政策，在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上，有序开展2021年度全民健康体检工作，不断提高各族群众幸福感、获得感。			全民健康体检工作为精河县、新疆籍流动人口、外籍流动人口包括和平、复兴、锦福、锦园、团结、东郊社区居民提供一次健康体检服务，保障群众的基本健康。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	体检任务数（人）	≥2359	2359
		数量指标	日体检量(人)	≥65	65
		数量指标	全民健康体检辖区任务数（个）	≤6	6
		质量指标	体检数量达标率（%）	≥90%	90%
		质量指标	城乡居民健康档案建档率（%）	≥99%	99%
		质量指标	体检合格率（%）	≥99%	99%
		质量指标	体检人数完成率（%）	≥90%	90%
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	达成年度指标
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥99%	99%
		成本指标	全民健康体检经费（万元）	≤23.59	18.65
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	居民健康保健知晓率（%）	≥98.5%	98.5%
		社会效益指标	居民健康保健意识（%）	≥98.5%	98,5%
		生态效益指标
		可持续影响指标	疾病早防早治意识增强	逐渐增强	逐渐增强
		可持续影响指标	县域内居民健康体检意识逐渐增强	逐渐增强	逐渐增强
	满意度指标	满意度指标	体检患者满意度（%）	≥95%	95%
		满意度指标	医护人员满意度（%）	≥95%	95%

项目名称			2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-直达资金
预算单位			精河县人民医院
预算执行情况（万元）	预算数：		244	执行数：	244
	其中：财政拨款		244	其中：财政拨款	244
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革。加快建立健全科学合理的分级诊疗制度。通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。			着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革。加快建立健全科学合理的分级诊疗制度。通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革数（个）	=1	1
		数量指标	公立医院资产负债率（%）	≤35%	35
		数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	≥20%	20%
		质量指标	县级公立医院医疗服务能力进一步提升	≥90%	90%
		质量指标	公立医院出院患者手术占比	逐步提高	逐步提高
		质量指标	公立医院平均住院日	≤5.7	5.7
		质量指标	资金使用合规率（%）	1	100%
		时效指标	资金支出时限	2021年12月31日	达成年度指标
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	95%
		成本指标	公立医院改革资金成本（万元）	≤244	244
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	巩固取消药品加成改革成果	≥95%	95%
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	≤20%	20%
		社会效益指标	门急诊人次平均收费增长	逐年降低	达成年度指标
		社会效益指标	出院患者医药费逐年降低	逐年降低	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	医院耗占比支出	逐年降低	达成年度指标
		可持续影响指标	巩固破除“以药补医”成果	≥96%	96%
	满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度（%）	≥96%	96%
		满意度指标	公立医院职工满意度（%）	≥96%	96%
		满意度指标	公立医院住院患者满意度（%）	≥96%	96%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			新冠肺炎应急物资资金
预算单位			精河县人民医院
预算执行情况（万元）	预算数：		372	执行数：	372
	其中：财政拨款		372	其中：财政拨款	372
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为落实国家和自治区的各项工作指南，严格执行相关工作规范，有效的控制新型冠状病毒的发生，有序地开展防控工作，保障广大人民群众身体健康和生命安全。我医院根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求购置设备一批（恒温干燥箱、紫外线消毒器、离心机、移动空气消毒机、生物安全柜）、购置16排X射线断层扫描仪、购置心电图机、手持式脉氧仪、制氧机等设备一批。			为落实国家和自治区的各项工作指南，严格执行相关工作规范，有效的控制新型冠状病毒的发生，有序地开展防控工作，保障广大人民群众身体健康和生命安全。我医院根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控要求购置设备一批（恒温干燥箱、紫外线消毒器、离心机、移动空气消毒机、生物安全柜）、购置16排X射线断层扫描仪、购置心电图机、手持式脉氧仪、制氧机等设备一批。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置消毒器等设备一批（台）	48	48
		数量指标	购置护理设备一批数量、16排计算机X射线断层扫描仪（台）	281	281
		数量指标	购置医疗设备一批数量（台）	6	6
		质量指标	设备购置验收合格率（%）	≥99%	100%
		质量指标	疫情救治规范率（%）	≥99%	100%
		质量指标	设备使用率（%）	≥99%	100%
		质量指标	物资采购完成率（%）	≥99%	100%
		时效指标	物资采购到位时间	2021年5月31日	达成年度指标
		时效指标	物资分配截止时间	2021年5月31日	达成年度指标
		成本指标	购置消毒器等设备一批（万元）	≥1.2	1.2
		成本指标	购置医疗设备一批数量（万元）	≥28.19	28.19
		成本指标	购置护理设备一批数量、16排计算机X射线断层扫描仪（万元）	≥241	241
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	疫情防控得到有效保障	有效保障	达成年度指标
		社会效益指标	疫情防控逐步专业化	逐步提升	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断完善疫情防控工作物资基础	1	100%
		可持续影响指标	遏制疫情扩散，达到全面疫情防控和监测需求	有效控制	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	≥90%	90%
		满意度指标	医护人员满意度（%）	≥90%	90%

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县人民医院

2022年9月23日

审核人：金芝