目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置及人员情况

托里镇中心卫生院2021年度，实有人数31人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，托里镇中心卫生院部门决算包括：托里镇中心卫生院决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：公共卫生科、全民体检科、B超、心电图室、检验科、财务科、院感办、中医科、内科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入742.25万元，与上年相比，减少32.58万元，降低4.20%，主要原因是：业务收入减少，人员岗位变动。本年支出742.25万元，与上年相比，减少76.71万元，降低9.37%，主要原因是：实行预算核算降低支出，人员岗位变动。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入742.25万元，其中：财政拨款收入559.57万元，占75.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入182.17万元，占24.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出742.25万元，其中：基本支出532.55万元，占71.75%；项目支出209.7万元，占28.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入559.57万元，与上年相比，减少3.50万元，降低0.62%，主要原因是：人员岗位变动，工资、社保缴费调整。财政拨款支出559.57万元，与上年相比，减少3.50万元，降低0.62%，主要原因是：人员岗位变动，工资、社保缴费调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数526.19万元，决算数559.57万元，预决算差异率6.34%，主要原因是：本年增加5名县聘人员，工资和社保缴费增加。财政拨款支出年初预算数526.19万元，决算数559.57万元，预决算差异率6.34%，主要原因是：本年增加5名县聘人员，工资和社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出559.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.26万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元；

2080801死亡抚恤7.14万元;

2100302乡镇卫生院253.66万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出24.32万元；

2100408基本公共卫生服务150.92万元；

2100409重大公共卫生服务8.90万元;

2100499其他公共卫生支出25.56万元；

2101102事业单位医疗22.97万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出7.35万元

2210201住房公积金27.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.87万元，其中：

人员经费337.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费12.35万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县托里镇中心卫生院（事业单位）公用经费12.35万元，比上年减少0.83万元，降低6.30%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额32.35万元，其中：政府采购货物支出32.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额32.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2150（平方米），价值92.80万元。车辆1辆，价值4.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金51.53万元。取得的成效：一是2021年完成了托里镇辖区内9244人的体检工作，其中0-6岁儿童950人，15-64岁成人6015人，65-79岁718人，80周岁以上65人，完成了辖区内49人肺结核病人家属胸片筛查工作，完成了辖区内783人的65岁以上老人的筛查情况完，完成了辖区内314人的糖尿病筛查，完成率99%，今年体检各类检查发现危急值人数共计65人，其中血糖异常19人，肝功能异常32人，血脂异常5人，尿液分析异常3人，胸片异常5人，腹部彩超异常1人，按照A类和B类随访标准对异常值群众进行了跟踪随访和给与了意见和建议，并将体检结果建立城乡居民健康档案，保障各族群众身心健康。二是2021年全年托里镇中心卫生院按时足额为16名乡村医生发放补助工资，其中具备执业助理医师以上资格的6人，补助标准为2400元/月；普通乡村医生10人，补助标准为1800元/月，有效保障19156名村民享有基本医疗和基本公共卫生服务工作，提高基层医疗服务水平，提升乡村医生形象，提高村级卫生机构管理水平。发现的问题：一是部分绩效管理制度不健全，二是项目绩效政策理解不深刻，执行中有一定难度。下一步改进措施：一是建立健全各项制度，落到实处。二是加强业务培训，提高对项目绩效管理能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称		全民健康体检经费
预算单位		精河县托里乡中心卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：	9.9			执行数：		13.37
	其中：财政拨款	9.9			其中：财政拨款		0
	其他资金	0			其他资金		13.37
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	2021年度健康体检15-64岁年龄段510人，费用原则上按照每人100元标准执行，学生体检（DR)人数65人，每人每年15元，80周岁以上城乡居民体检标准按照每人每年132元的标准执行，全面完成全民健康体检工作。 目标2：提高全民疾病早发现早治疗，提高全民健康意识。让全镇居民享受全民免费健康体检，做到疾病早发现早治疗，降低农牧民的医疗支出，提高生活质量。 目标3：按文件精神加强组织管理，对资金的使用要制定相适宜的绩效管理办法，进行全面考核，加强体检机构人员的培训，不断提高服务能力，做好2021度全镇农牧民免费全民健康体检工作。				完成了托里镇辖区内9244人的体检工作，其中0-6岁儿童950人，15-64岁成人6015人，65-79岁718人，80周岁以上65人，完成了辖区内49人肺结核病人家属胸片筛查工作，完成了辖区内783人的65岁以上老人的筛查情况完，完成了辖区内314人的糖尿病筛查，完成率99%，今年体检各类检查发现危急值人数共计65人，其中血糖异常19人，肝功能异常32人，血脂异常5人，尿液分析异常3人，胸片异常5人，腹部彩超异常1人，按照A类和B类随访标准对异常值群众进行了跟踪随访和给与了意见和建议
	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	辖区内体检15-64岁年龄段人数（人）		>=510		609
			数量指标	辖区内学生体检（DR)人数（人））		>=65		70
			数量指标	建立健康档案体检人数（人）		>=850		1018
			质量指标	城乡居民健康档案建档率（%）		>=95%		95%
			质量指标	健康体检工作完成率（%）		>=95%		95%
			质量指标	健康体检结果反馈准确率（%）		>=90%		90%
			时效指标	健康体检工作按期开展率（%）		>=95%		95%
			时效指标	危急值超标回访告知及时率（%）		>=95%		95%
			时效指标	工作任务完成截止时间		2021年12月31日		达成年度指标
			成本指标	学生体检人均标准（元/人/年）		15		15
			成本指标	辖区内体检15-64岁人均标准（元/人/年））		100		100
			成本指标	全民健康体检项目经费（万元）		<=9.9		13.37
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率（%）		>=86%		87%
			社会效益指标	强化乡村两级卫生医疗机构和队伍建设		有效加强		有效加强
			生态效益指标
			可持续影响指标	改善基层医疗卫生机构基础设施条件和就医环境		逐步改善		逐步改善
	满意度指标		满意度指标	受益群众满意度（%）		>=95%		95%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			乡村医财政补助
预算单位			精河县托里乡中心卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		24.53	执行数：	38.16
	其中：财政拨款		24.53	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	38.16
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.2021年项目资金足额发放到位，基层服务水平有所提高； 2.村医形象有所提升，当年群众满意度提高； 3.村级卫生机构管理水平提高			1、村医资金足额发放到位。村医医疗水平极大提高。2、村医服务质量提高，群众满意度有所提高。3村卫生室管理日益规范，整体水平有所提高，全年执行率：100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	具有执业助理及以上资格乡村医生补助人数（人）	6	6
		数量指标	普通乡村医生人数（人）	10	10
		质量指标	乡村医生补助覆盖率（%）	100%	100%
		质量指标	乡村医生工作完成率（%）	>=95%	100%
		质量指标	乡村医生考核合格率（%）	>=95%	100%
		时效指标	乡村医生补助发放及时率（%））	100%	100%
		时效指标	乡村医生工作完成及时率（%）	>=95%	95%
		时效指标	工作完成时限	2021年 12月31日	达成年度指标
		成本指标	乡村医生生活补助资金（万元）	38.16	38.16
		成本指标	执业助理医师以上资格月补助标准(元/人/月)	2400	2400
		成本指标	普通乡村医生月补助标准(元/人/月)	1800	1800
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定、提高村卫生室服务水平	显著提高	达成年度指标
		社会效益指标	提高全乡农牧民疾病发现率	>=95%	95%
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障村卫生室基本医疗、基本公共卫生服务有效开展	中长期	达成年度指标
		可持续影响指标	提高全乡农牧民公共卫生保健意识	有效提高	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	辖区内村民满意度（%）	>=95%	96%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

托里镇中心卫生院

2022年9月23日

审核人：杨秀梅