目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（1）负责保障城镇低收入家庭住房工作。指导实施县住房保障相关政策，拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好本县有关廉租住房资金安排工作，拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
（2）负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订县住房建设规划并指导实施。
（3）负责规范住房和城乡建设管理秩序工作。拟订县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定县住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制村镇体系规划；指导城市地下空间的开发和利用。
（4）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划，拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。
（5）监督管理县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责建筑工程质量安全监管工作，监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（6）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担城市管理工作。负责市容环境卫生秩序的综合管理工作，负责户外广告设置的审批和管理；负责路灯设施施工管理；负责城市规划计划用水、城市供水、供热、燃气供应、污水处理及管网设施的建设管理。
（7）指导县村镇规划建设。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，县重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施县安居富民工作。
（8）综合管理城乡建设抗震减灾工作。对县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。
（9）负责推进建筑节能、城镇减排工作。指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
（10）承办精河县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
精河县住房和城乡建设局2021年度，实有人数47人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，精河县住房和城乡建设局部门决算包括：精河县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、房产办、住房保障办、市政办、物业办、重大项目推进办、安居富民办、村镇办、招标办、城建档案馆、工程造价管理站。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入38751.18万元，与上年相比，减少33661.22万元，降低46.49%，主要原因是：政府投资项目调整，项目资金减少。本年支出43256.38万元，与上年相比，减少30073.82万元，降低41.01%，主要原因是：政府投资项目调整，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入38751.18万元，其中：财政拨款收入38751.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出43256.38万元，其中：基本支出483.13万元，占1.12%；项目支出42773.25万元，占98.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入38751.18万元，与上年相比，减少33660.68万元，降低46.49%，主要原因是：政府投资项目调整，项目资金减少。财政拨款支出43256.38万元，与上年相比，减少30073.28万元，降低41.01%，主要原因是：政府投资项目调整，项目资金减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5461.51万元，决算数38751.18万元，预决算差异率609.53%，主要原因是：预算时未提前告知专项，年中追加专项资金。财政拨款支出年初预算数5461.51万元，决算数43256.38万元，预决算差异率692.02%，主要原因是：预算时未提前告知专项，年中追加专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出40756.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育6000万元；
2050299其他普通教育支出2000万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.81万元；
2100499其他公共卫生支出0.96万元；
2101101行政单位医疗31.98万元；
2101102事业单位医疗3.18万元；
2101103公务员医疗补助10.19万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元；
2110302水体5090万元；
2120101行政运行329.85万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出1412.47万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出2788.20万元；
2120601建设市场管理与监督21.34万元；
2129999其他城乡社区支出803.14万元；
2210103棚户区改造1205.40万元；
2210108老旧小区改造2061.72万元；
2210199其他保障性安居工程支出15366.32万元；
2210201住房公积金41.76万元；
2299999其他支出3545万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出483.13万元，其中：
人员经费447.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费35.40万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.97万元，比上年减少0.56万元，降低8.58%，主要原因是：本年度厉行节约，“三公”经费开支压缩。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占75.71%，比上年减少0.48万元，降低9.60%，主要原因是：本年度厉行节约，“三公”经费开支压缩；公务接待费支出1.45万元，占24.29%，比上年减少0.08万元，降低5.23%，主要原因是：本年度厉行节约，“三公”经费开支压缩。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、修理、停车过路费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费1.45万元，开支内容包括上级检查工作用餐。单位全年安排的国内公务接待39批次，502人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.97万元，决算数5.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.52万元，决算数4.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2480.04万元，与上年相比，减少49980.17万元，降低95.27%，主要原因是：政府投资项目调整，本年度主要项目为精河县城停车场及附属配套设施建设项目，资金投入减少。政府性基金预算财政拨款支出2480.04万元，与上年相比，减少49980.17万元，降低95.27%，主要原因是：政府投资项目调整，本年度主要项目为精河县城停车场及附属配套设施建设项目，资金支出减少。
政府性基金预算财政拨款支出2480.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120803城市建设支出429.23万元；
2121301城市公共设施50.81万元；
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入20万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年国有资本经营预算财政拨款收入与上年持平。国有资本经营预算财政拨款支出20万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县住房和城乡建设局（行政单位）机关运行经费支出35.40万元，比上年减少1.96万元，降低5.25%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额9837.64万元，其中：政府采购货物支出116.26万元、政府采购工程支出9718.87万元、政府采购服务支出2.51万元。
授予中小企业合同金额9837.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9837.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋2690.37（平方米），价值857.27万元。车辆13辆，价值560.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：园林、环卫绿化清扫、吸污用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目58个，共涉及资金42670.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是将所有项目资金全部纳入绩效管理范围，进一步加强资金的约束与监督，提高了财政资金的使用效益；二是将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；三是各项目的实施大大提高了群众的满意率；四是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；五是绩效目标制定及跟踪监控，对于出现的问题能够得到及时改进。发现的问题及原因：一是预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行；二是项目资金的预算编制不够细化，根据上年项目预测编制预算与本年实际支付有一定的差异；三是资金到位后，部分科室对于资金支出过于迟缓，致使资金支付进度较慢；四是项目的后期管理与维护缺乏完整的管理体系；五是部分项目开工后，单位安排专人负责此项工程，有时由于工作任务多，疏于对工程质量全程监督管理、进度的跟进等。下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用；二是科学合理的编制预算，缩小预算、决算之间的差异；三是各类资金到位后，及时督促各科室负责人及时支付；四是健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；五是保证各类项目在开工实施后，有专人进行跟踪监督管理，保障各项工程保质保量的完成及加大对项目完工后的管理体系，形成良性循环系统，更好的保证广大群众的切身利益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县康宁小区、83及精河县城红绿灯建设工程 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
63 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
63 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
预期在精河镇康宁小区路口、锦福小区和高速公路路口，八十三团路口安装红绿灯11盏，控制柜3套，人行道灯22盏。红绿灯的安装为居民出行更好地提供便利，保障了人民的生命安全。 |
本项目已完成，精河镇康宁小区路口、锦福小区和高速公路路口，八十三团路口共安装红绿灯11盏，控制柜3套，人行道灯22盏。红绿灯的安装为居民出行更好地提供便利，保障了人民的生命安全。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡镇个数 |
=2个 |
2 |
数量指标 |
红绿灯 |
=11盏 |
22 |
数量指标 |
控制柜 |
=3台 |
3 |
数量指标 |
人行道灯 |
=22盏 |
22 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
项目投资成本 |
=63万元 |
63 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障受益人数 |
>=10000人 |
11002 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升居民生活便利，保障人民生命安全 |
得到改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
红绿灯持续使用年限 |
>=10年 |
10 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=98% |
99% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县城停车场及附属配套设施建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
2000 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
2000 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
通过项目建设，本项目将建设配套完善、区位较好的公共停车场，可引进先进的信息化平台、成熟的管理经验，达到规范公共停车管理，保障公共服务属性，实现社会利益的最大化的目的。本项目建设10个城市公共停车场，停车场共计面积53669.47平方米，设计停车位约620个，建设62个充电桩、智能停车管理设备等配套设施。 |
通过项目建设，本项目将建设配套完善、区位较好的公共停车场，可引进先进的信息化平台、成熟的管理经验，达到规范公共停车管理，保障公共服务属性，实现社会利益的最大化的目的。本项目建设10个城市公共停车场 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建停车场个数（个） |
=10 |
10 |
数量指标 |
新建停车场面积（平方米） |
<=53669.47 |
53669.47 |
数量指标 |
新建停车位个数（个） |
<=620 |
100% |
数量指标 |
新建充电桩（个） |
<=62 |
62 |
质量指标 |
项目建成合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目债券资金投入使用时间（年） |
2021年 |
2021年 |
时效指标 |
三个月内形成支出时间（天） |
<=90 |
90% |
时效指标 |
项目完成及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目资金到位率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
债券资金使用百分比（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
项目建设成本（万元） |
<=2000 |
100% |
|
成本指标 |
专款专用率（%） |
=100% |
100% |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
防止债务违约（%） |
=100% |
100% |
|
社会效益指标 |
完善城区建设发展得到改善 |
有效改善 |
达成年度指标 |
|
生态效益指标 |
改善城区居民居住环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限（年） |
<=50 |
50 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度（%） |
>=95% |
95% |
|
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河流域2021年水环境及水源地综合治理建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
5090 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
5090 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
精河流域近年来河堤及两岸边坡地质疏松，河堤受损较为严重，遇暴雨地震等自然灾害时极易发生边坡塌方并堵塞河道，直接影响精河流域水质，为减少精河流域两岸的洪灾损失，减少防洪抢险费用及提高河道两岸土地利用价值，供水效能等依据《关于精河流域2021年水环境综合治理建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（博州发改行政［2020]454号）；《关于精河流域2021年城镇饮用水水源地治理建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（博州发改行政［2020]453号）文建设该项目。建设规模:治理7个城乡供水水源点，建设护栏50公里，生态护岸19公里，生态隔离带12平方公里，建设大河沿子0.3万吨／日中水回用池、DN400PE管网3公里污水管网等配套设施，人工湿地0.45平方公里，生态隔离带5平方公里。 |
该项目完成了对精河流域2021年水环境综合治理建设项目，建设规模:建设大河沿子0.3万吨／日中水回用池、DN400PE管网3公里污水管网等配套设施，人工湿地0.45平方公里，生态隔离带5平方公里；精河流域2021年城镇饮用水水源地治理建设项目治理7个城乡供水水源点，建设护栏50公里，生态护岸19公里，生态隔离带12平方公里的工作，减少精河流域两岸的洪灾损失，减少防洪抢险费用及提高河道两岸土地利用价值，保障当地生态屏障，保护当地生态流域环境，保护当地基本生活保障，保护当地水源水质。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
DN400PE管网 |
=3公里 |
3公里 |
数量指标 |
中水回用池 |
=0.3（万吨/日） |
0.3（万吨/日 |
数量指标 |
生态隔离带 |
=17平方公里 |
17平方公里 |
数量指标 |
人工湿地建设 |
=0.45平方公里 |
0.45平方公里 |
数量指标 |
建设护栏 |
=50公里 |
50公里 |
数量指标 |
城乡供水水源点 |
=7个 |
7个 |
数量指标 |
生态护岸 |
=19公里 |
19公里 |
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=5090万元 |
5090万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
解决水环境及水源地安全人口数 |
>=10000人 |
10000人 |
社会效益指标 |
保护当地水源水质 |
有效保护 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
保障当地生态屏障 |
有效保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
保护生态流域环境 |
有效保护 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
减少防洪抢险费及提高河道两岸土地利用价值 |
长期保障 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
精河县西片区、康宁基础设施配套项目 |
|
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1717 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1717 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
为加快改善我县康宁片区居民居住环境，完善当地基础设施环境，改善地方环境，提高区域品位和城市竞争力，特实施博州精河县西片区、康宁片区棚户区改造及配套基础设施建设项目，该项目新建供暖管网1800米，新建给水管网2800米，新建排水管网2300米，新建道路14000平方米，新建绿化8000平方米，新建地埋式垃圾箱6座，新建电力及通讯管线2700米，新建电力箱变3座，新建路灯150盏，新建化粪池2座，新建换热站1座。 |
已完成该项目新建供暖管网1800米，新建给水管网2800米，新建排水管网2300米，新建道路14000平方米，新建绿化8000平方米，新建地埋式垃圾箱6座，新建电力及通讯管线2700米，新建电力箱变3座，新建路灯150盏，新建化粪池2座，新建换热站1座。棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正，完善当地基础设施环境，改善地方环境，提高区域品位和城市竞争力。 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建供暖管网 |
=1800米 |
1800米 |
数量指标 |
新建给水管网 |
=2800米 |
2800米 |
数量指标 |
新建排水管网 |
=2300米 |
2300米 |
数量指标 |
新建绿化 |
=8000平方米 |
8000平方米 |
数量指标 |
新建道路 |
=14000平方米 |
14000平方米 |
数量指标 |
新建地埋式垃圾箱 |
=8座 |
8座 |
数量指标 |
新建电力及通讯管线 |
=2700米 |
2700米 |
数量指标 |
新建电力箱变 |
=3座 |
3座 |
数量指标 |
新建化粪池 |
=2座 |
2座 |
数量指标 |
新建换热站 |
=1座 |
1座 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
<=1717万元 |
1717万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
博州精河县政府小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
|
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
411 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
411 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
博州精河县政府小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县政府小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网720米，供水管网450米，供热管网900米，路面硬化8000平方米，地埋式垃圾9个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网720米，供水管网450米，供热管网900米，路面硬化8000平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县政府小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力，全年执行率：100%总体完成率： |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=720米 |
720米 |
数量指标 |
供水管网 |
=450米 |
450米 |
数量指标 |
供热管网 |
=900米 |
900米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=8000平方米 |
8000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=9个 |
9个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=411万元 |
411万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
较之前提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高区域口味 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城市竞争力 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
美化、改善环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
博州精河县域便民服务中心项目 |
|
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
2000 |
|
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
2000 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
该项目建成可以提高办事效率，实现“便民利民惠民”宗旨，满足县级办事单位全部入驻，提高行政服务效率，带动城西发展。新建县域便民服务中心相关配套基础设施：供水管网600m,排水管网600m,供电外网600m,消防设施600m,供热管网600m,变压器1台、消防水池1座、柴油发电机1台、硬化地面21200平方米等。 |
该项目于2021年12月2已完成，精河县便民服务中心新建供水管网600m,排水管网600m,供热管网600m，新建变压器1台，安装柴油发电机1台，新建大门1项，硬化地面21200平方米，新建围墙1270m,新建消防设施600m，新建供电外网600m,,新建消防水池1及其他便民服务中心相关配套附属设施等工作，便民服务中心的建造，提高了办事效率，实现“便民利民惠民”宗旨，满足县级办事单位全部入驻，提升一站式服务群众能力，简化了群众及企业的办事流程，降低了社会成本，有效地提高行政服务效率，提高了政务服务水平，带动了城西发展。 全年执行率： |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建供排水管网（米） |
<=600 |
600 |
数量指标 |
新建供热管网（米） |
<=600 |
600 |
数量指标 |
新建变压器（台） |
=1 |
1 |
数量指标 |
安装柴油发电机（台） |
=1 |
1 |
数量指标 |
新建大门（项） |
=1 |
1 |
数量指标 |
硬化地坪（平方米） |
<=21200 |
21200 |
数量指标 |
新建围墙（米） |
<=1270 |
1270 |
数量指标 |
新建消防设施（米） |
<=600 |
600 |
数量指标 |
新建供电外网（米） |
<=600 |
600 |
质量指标 |
债券资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
建设项目验收合格率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完成及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
便民服务中心相关配套附属设施建设成本（万元） |
=2000 |
2000 |
效益指标 |
经济效益指标 |
简化群众及企业的办事流程，降低社会成本 |
有效降低 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提升一站式服务群众能力 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政务服务水平 |
有效提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=90% |
92% |
满意度指标 |
服务中心入驻单位满意度（%） |
>=90% |
92% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县药材公司家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
265 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
265 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
州精河县药材公司家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县药材公司家属楼的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网275米，供热管网550米，路面硬化2200平方米，地埋式垃圾箱10个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括小区内供水管网275米，供热管网550米，路面硬化2200平方米，地埋式垃圾箱10个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对精河县药材公司家属楼的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。全年执行率：100%总体完成率： |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=440米 |
440米 |
数量指标 |
供水管网 |
=275米 |
275米 |
数量指标 |
供热管网 |
=550米 |
550米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2200平方米 |
2200平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=10个 |
10个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=265万元 |
265万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96 |
96 |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
集中供热管网资产转让项目产权交易服务费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
10.40 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
10.40 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
精河县住房和城乡建设局拟转让给精河县安阜供热有限责任公司以下单项资产：管道沟槽项目主要为供热管网及附属设施，管网总长约为83.22公里；房屋建筑物为换热站及附属设施项目，总计新建18座，改造16座换热站，建筑总面积3723.79平方米。 |
该项目本年度已完成单项资产转让工作，主要为管道沟槽项目、供热管网及附属设施、管网总长约为83.22公里；换热站及附属设施项目，其中包括新建18座，改造16座换热站，建筑总面积3723.79平方米，产权服务费10.4万元。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
交易产权数量（个） |
=1 |
1 |
数量指标 |
产权流转事项（项） |
=4 |
4 |
数量指标 |
资产评估报审数目（个） |
=1 |
1 |
质量指标 |
购置质量指标合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
产权流转合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
按期完工率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
产权交易服务费总成本（万元） |
=10.409 |
10.409 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展增长 |
有所增长 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
推动全县城市建设 |
持续推动 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度（%） |
=100% |
100% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
国有资本——供热公益性设施投资项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
20 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
20 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为保障精河县城区集中供热工作顺利开展，对热源站供热设施出渣系统进行设备提质改造，本年度计划投资20万元，用于供热公益性设施改造。达到改善居民居住条件，节能环保，有效改善精河县环境质量，降低碳排放，不断带动就业情况，促进精河县发展。 |
本年度已完成热源站供热设施出渣系统进行设备提质改造，达到改善居民居住条件，节能环保，有效改善精河县环境质量，降低碳排放，不断带动就业情况，促进精河县发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
出渣机(台) |
=2 |
2 |
数量指标 |
传输带（米） |
50 |
50 |
质量指标 |
设备验收合格率（%） |
=100 |
100% |
质量指标 |
配套设备到位率 |
=100 |
100% |
时效指标 |
资金到位及时率（%） |
=100 |
100% |
时效指标 |
工程款支出及时率（%） |
=100 |
100% |
成本指标 |
工程成本（万元） |
20 |
20 |
成本指标 |
投资预算控制率（%） |
=100 |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善居民居住条件 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
改善环境质量，降低碳排放 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
供热保障能力 |
有效提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受热居民满意度（%） |
>=97 |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
城市公共设施——污水处理厂运营费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
149 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
149 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
依据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，精河县污水处理厂、大镇污水处理厂及托里污水处理厂严格按照各项制度执行运维运营，确保重点污染源自动监控数据100%正常传输，水质100%合格，达到使用标准排放，及时供给园林绿化灌溉用水。精河污水处理厂及大镇污水处理厂各8台在线监测设备运维时间2021年1月1日-2021年12月31日，在线监测设备监测处理的污水COD、氨氮、总磷pH值达标。 |
该项目完成后，本年度收入共计991万元，其中水费收入704万元、污水处理费收入206万元，其他收入79万元。各厂严格依据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，严格按照各项制度执行运维运营，确保重点污染源自动监控数据100%正常传输，在线监测设备及其他设备正常运营，确保水质100%合格，达到使用标准排放，及时供给园林绿化灌溉用水，确保居民生活环境，提高生活质量。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
在线监测设备水质监测次数 |
>=12次/天 |
12次/天 |
质量指标 |
水质合格率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
城市园林实施绿地达标率 |
>=96% |
96% |
时效指标 |
水质检测及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
绿化供水保障及时率 |
>=90% |
90% |
成本指标 |
污水处理厂运营费用及在线监测设备运维费用 |
=149万元 |
149万 |
效益指标 |
经济效益指标 |
精河污水处理厂污水处理费收入 |
=206万元/年 |
206万元/年 |
社会效益指标 |
水质事故降低率 |
>=98% |
98% |
生态效益指标 |
草地绿化率 |
>=33.50% |
33.50% |
可持续影响指标 |
绿化设备有效利用率 |
=100% |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县馨园小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
476 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
476 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县馨园小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县馨园小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网700米，供热管网1400米，路面硬化5600平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网700米，供热管网1400米，路面硬化5600平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县馨园小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=1120米 |
1120米 |
数量指标 |
供水管网 |
=700米 |
700米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1400米 |
1400米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=5600平方米 |
5600平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=7个 |
7个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=476万元 |
476万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
美化、改善环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96 |
96 |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县文化小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
333 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
333 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县文化小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县文化小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网450米，供热管网900米，路面硬化3600平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网450米，供热管网900米，路面硬化3600平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县文化小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=720米 |
720米 |
数量指标 |
供水管网 |
=450米 |
450米 |
数量指标 |
供热管网 |
=900米 |
900米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=900平方米 |
900平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开式及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=333万元 |
333万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县食品公司家属区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
204 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
204 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县食品公司家属区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县食品公司家属区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括小区内排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对食品公司家属区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=480米 |
480米 |
数量指标 |
供水管网 |
=300米 |
300米 |
数量指标 |
供热管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4500平方米 |
4500平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=6个 |
6个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=204万元 |
204万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县阳光小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
442 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
|
其他资金 |
442 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县阳光小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县阳光小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网600米，供热管网1200米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网600米，供热管网1200米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县阳光小区老旧小区基础配套设施的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=960米 |
960米 |
数量指标 |
供水管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1200米 |
1200米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4800平方米 |
4800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8 |
8 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=442万元 |
442万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县盐场家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
224 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
224 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县盐场家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县盐场家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县盐场家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=480米 |
480米 |
数量指标 |
供水管网 |
=300米 |
300米 |
数量指标 |
供热管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4800平方米 |
4800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=6个 |
6个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=224万元 |
224万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县杞香小区棚户区改造配套基础设施建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1100 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1100 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
棚户区改造配套基础设施建设对促进城市社会经济事业发展、满足人民群众生产生活的基本条件，提高城镇居民生活品质、改善城市环境，预计对杞香小区棚户区改造配套基础设施建设项目新建给水管网2 公里，供热管网 2.5 公里，电力管网 3 公里1250KVA箱式变电站 2 座，排水管网 1.3 公里，绿化面积 8000 平方米，杞香社区综合附属设施改造 660 平方米等配套基础设施。 |
该项目已完成杞香小区棚户区改造配套基础设施建设项目新建给水管网2 公里，供热管网 2.5 公里，电力管网 3 公里1250KVA箱式变电站 2 座，排水管网 1.3 公里，绿化面积 8000 平方米，杞香社区综合附属设施改造 660 平方米等配套基础设施。通过对杞香小区城市棚户区改造，有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正，为精河县的发展创造良好的基础设施条件，带动区域人居环境改善及经济的发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
给水管网 |
=2公里 |
2公里 |
数量指标 |
供热管网 |
=2.50公里 |
2.50公里 |
数量指标 |
电力管网 |
=3公里 |
3公里 |
数量指标 |
1250KVA箱式变电站 |
=2座 |
2座 |
数量指标 |
排水管网 |
=1.30公里 |
1.30公里 |
数量指标 |
绿化面积 |
=8000平方米 |
8000平方米 |
数量指标 |
综合附属设施改造 |
=660平方米 |
660平方米 |
质量指标 |
配套设施完成率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
建设项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
建设项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
项目建设成本 |
=1100万元 |
1100万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=95% |
95% |
社会效益指标 |
提升居民生活品质 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
增加所在地区服务业的就业机会 |
有效增加 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
美化、改善环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
促进经济高质量发展 |
有效促进 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
棚改居民满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县人民医院家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
230 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
230 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县人民医院家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县人民医院家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4700平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等进行改造。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4700平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县人民医院家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=480米 |
480米 |
数量指标 |
供水管网 |
=300米 |
300米 |
数量指标 |
供热管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4700平方米 |
4700平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=6个 |
6个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
建设项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
建设项目开工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=230万元 |
230万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高区域口味 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城市竞争力 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
美化、改善环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县农林局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
354 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
354 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县农林局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县农林局家属楼的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网640米，供水管网400米，供热管网800米，路面硬化3200平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网640米，供水管网400米，供热管网800米，路面硬化3200平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县农林局家属楼的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=640米 |
640米 |
数量指标 |
供水管网 |
=400米 |
400米 |
数量指标 |
供热管网 |
=800米 |
800米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=3200平方米 |
3200平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
质量指标 |
验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=354万元 |
354万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县农发行家属区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
255 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
255 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县农发行家属区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县农发行家属区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化4900平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括小区内排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化4900平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对精河县农发行家属区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=560米 |
560米 |
数量指标 |
供水管网 |
=350米 |
350米 |
数量指标 |
供热管网 |
=700米 |
700米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4900平方米 |
4900平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=7个 |
7个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=255万元 |
255万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县生态河畔小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
418 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
418 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县生态河畔小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县生态河畔小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网880米，供水管网550米，供热管网1100米，路面硬化4400平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网880米，供水管网550米，供热管网1100米，路面硬化4400平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县生态河畔小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 全年执行率：100%总体完成率： |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=880米 |
880米 |
数量指标 |
供水管网 |
=550米 |
550米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1100米 |
1100米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4400平方米 |
4400平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=7个 |
7个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=418万元 |
418万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年精河县老旧小区改造建设项目（直达资金） |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
2046 |
执行数： |
2061.71 |
其中：财政拨款 |
2046 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
2061.71 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.排水管网648米；排水检查井51座； 2.给水管网2466米；暖气管网1198米 3.电缆8874米；弱电管网29406米；弱电检查井81座 4.绿化面积24670平方米；混凝土地面22502平方米；人行道3191.48平方米 5.外墙真石漆及保温83407.1平方米等附属配套基础设施。 |
1.排水管网648米；排水检查井51座； 2.给水管网2466米；暖气管网1198米 3.电缆8874米；弱电管网29406米；弱电检查井81座 4.绿化面积24670平方米；混凝土地面22502平方米；人行道3191.48平方米 5.外墙真石漆及保温83407.1平方米等附属配套基础设施。 6.本次改造，不仅提升了小区的颜值，还让小区从功能化和智能化得到改善，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
改造面积（万平方米） |
<=53.09 |
53.09 |
数量指标 |
改造小区（个） |
<=68 |
68 |
数量指标 |
改造楼栋数（栋） |
<=275 |
275 |
质量指标 |
项目前期工作合规性（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
前期手续完备率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程设计变更率（%） |
<=1% |
1% |
质量指标 |
工程竣工验收合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
开工目标完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
完工目标完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年9月30日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
项目总投资（万元） |
<=3204 |
2061.71 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善老旧小区人居环境，提升老旧小区配套功能，保障小区居民生命安全、财产安全得到改善 |
明显改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
提升老旧小区公共绿地，改善人居环境 |
明显改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
老旧小区配套基础设施功能可持续发展 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县金源水电家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
313 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
313 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县金源水电家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县金源水电家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化2800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化2800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对精河县金源水电家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=560米 |
560米 |
数量指标 |
供水管网 |
=350米 |
350米 |
数量指标 |
供热管网 |
=700米 |
700米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2800平方米 |
2800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=313万元 |
313万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县棉麻公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
422 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
422 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县棉麻公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县棉麻公司家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网800米，供水管网625米，供热管网1000米，路面硬化4000平方米，地埋式垃圾箱5个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网800米，供水管网625米，供热管网1000米，路面硬化4000平方米，地埋式垃圾箱5个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县棉麻公司家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=800米 |
800米 |
数量指标 |
供水管网 |
=625米 |
625米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1000米 |
1000米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4000平方米 |
4000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=5个 |
5个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=422万元 |
422万元 |
成本指标 |
投资预算控制成本 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县老四中家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
221 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
221 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县四中家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县四中家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网400米，供水管网250米，供热管网500米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网400米，供水管网250米，供热管网500米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱6个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对精河县四中家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=400米 |
400米 |
数量指标 |
供水管网 |
=250米 |
250米 |
数量指标 |
供热管网 |
=500米 |
500米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4800平方米 |
4800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=6个 |
6个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=221万元 |
221万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
安阜清源水务有限责任公司7月电费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
23.50 |
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
23.50 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
精河县安阜清源水务有限责任公司各厂及各部门严格按照各项规章制度运维运营，确保设备正常运行，高效益利用，确保各项监控数据100%正常传输；确保水质100%合格，达到使用标准，及时供给生活用水及园林绿化灌溉用水。 |
该项目完成后，严格依据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，严格按照各项制度执行运维运营，确保重点污染源自动监控数据100%正常传输，在线监测设备及其他设备正常运营，确保水质100%合格，达到使用标准排放，及时供给园林绿化灌溉用水，确保居民生活环境，提高生活质量。 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
精河污水处理厂污水处理量（万方/月） |
>=27 |
27 |
数量指标 |
大镇污水处理厂污水处理量（万方/月） |
>=5.01 |
5.01 |
数量指标 |
托里污水处理厂污水处理里（万方/月） |
>=0.07 |
0.07 |
数量指标 |
精河水厂供水量（万方/月） |
>=23 |
23 |
数量指标 |
城乡一体化水厂供水量（万方/月） |
>=72 |
72 |
质量指标 |
水质合格率（%） |
=100 |
100 |
质量指标 |
园林实施绿化达标率（%） |
>=96 |
96 |
时效指标 |
供给居民用水及绿化灌溉 |
及时 |
达成年度指标 |
成本指标 |
7月电费运营成本（万元） |
=23.5 |
23.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
7月精河水费收入（万元/月） |
>=38.88 |
38.88 |
经济效益指标 |
7月精河污水处理费收入（万元/月） |
>=15.67 |
15.67 |
社会效益指标 |
水质安全事故降低率（%） |
>=95 |
95 |
社会效益指标 |
道路绿化普及率（%） |
>=95 |
95 |
生态效益指标 |
草地绿化率（%） |
>=95 |
95 |
可持续影响指标 |
居民生活用水及绿化用水 |
长期使用 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度（%） |
>=98 |
98 |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
城市配套费安排的路灯电费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
300 |
执行数： |
241.54 |
|
其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
241.54 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.全县城区面积7.9万公顷，辖区亮化数量中城市道路路灯14535盏。保障全县路灯照明，楼体亮化，公交站台供电，绿化带灯箱等公共场所用电。 2.全城道路灯日运行11小时，全城公交站台日运行12小时，保障居民夜间安全出行，有力保障人民生命财产安全。 3.亮化设施完好率保持98%以上，提升城市公共服务能力，全县城市美化亮化得到有效提升。 |
城市配套安排的路灯电费保障了2021年全年全县城区面积7.9万公顷，城市道路路灯14535盏，保证路灯每天11小时的照明，26间公交站台每天12小时的供电，全县楼体亮化，绿化带灯箱用电，安排的路灯电费保障了城区照明和公共亮化设施的正常运行，有效地保障了夜间交通安全。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
全城路盏数（盏） |
=14535 |
14535 |
数量指标 |
全城公交站台使用间数（间） |
=26 |
26 |
质量指标 |
全城路灯完好率（%） |
>=98% |
98% |
质量指标 |
全城路灯亮灯率（%） |
>=98% |
98% |
时效指标 |
全城道路灯日运行（小时） |
=11 |
11 |
时效指标 |
全城公交站台日运行（小时） |
=12 |
12 |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
时效指标 |
全城路灯夜间照明及时率（%） |
>=98% |
99 |
时效指标 |
路灯电费支付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
全城照明亮化成本（万元） |
<=300 |
241.54 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障城区道路照明及公共亮化设施正常运行 |
有效保障 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
保障夜间交通安全 |
有效保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
全县城市美化亮化建设 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度（%） |
>=96% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县乡镇周转房项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1710 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1710 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为进一步加强基层组织力量，改善基层干部居住生活条件，进一步提升基层战斗力。分别在大河沿子镇、托里镇、茫丁乡、八家户农场建设干部周转宿舍190套，建筑面积6650平方米，及配套水电暖基础设施建设。 |
本年度已完成了分别在大河沿子镇、托里镇、茫丁乡、八家户农场建设干部周转宿舍190套，建筑面积达6650平方米，及配套水电暖基础设施建设。达到了改善了基层干部居住生活条件，调动了乡镇干部工作的积极性，切实提升了基层干部的获得感和幸福感，进一步加强了基层组织力量。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇场个数 |
=4个 |
4个 |
数量指标 |
建设干部周转宿舍数量 |
=190套 |
190套 |
数量指标 |
干部周转宿舍建筑面积 |
=6650平方米 |
6650平方米 |
质量指标 |
配套设施完成率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
大河沿子镇干部周转宿舍建成本 |
=450万元 |
450万元 |
成本指标 |
拖里镇镇干部周转宿舍建成本 |
=540万元 |
540万元 |
成本指标 |
茫丁乡干部周转宿舍建成本 |
=450万元 |
450万元 |
成本指标 |
八家八户农场干部周转宿舍建成本 |
=270万元 |
270万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
周转房保障率 |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
居住条件改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升基层战斗力 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县乡村建设基础设施建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
6000 |
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
6000 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建设道路硬化25千米，人行道60000平方米，电网改造33千米，弱电改造2千米，避难场所铺装13400平方米，蓄水池1000立方米，箱变3座，垃圾中转站1座，供水管网22.2千米，供暖管网1千米，排水管网3千米，垃圾填埋专用铲车2辆，后装式垃圾压缩车2辆，洒水车1辆，洗扫车1辆，扫雪车1辆，滑移车2辆等配套基础设施。建成后符合质量要求，可以投入使用，项目建设资金及时到位，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障农村生态环境有效治理，保证乡村振兴战略可持续发展，实现良好的社会效益。 |
建设道路硬化25千米，人行道60000平方米，电网改造33千米，弱电改造2千米，避难场所铺装13400平方米，蓄水池1000立方米，箱变3座，垃圾中转站1座，供水管网22.2千米，供暖管网1千米，排水管网3千米，垃圾填埋专用铲车2辆，后装式垃圾压缩车2辆，洒水车1辆，洗扫车1辆，扫雪车1辆，滑移车2辆等配套基础设施。建成后符合质量要求，可以投入使用，项目建设资金及时到位，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障农村生态环境有效治理，保证乡村振兴战略可持续发展，实现良好的社会效益。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
硬化道路建设（千米） |
>=25 |
25 |
数量指标 |
改造人行道数量（平方米） |
>=60000 |
60000 |
数量指标 |
电网改造数量（千米） |
>=33 |
33 |
数量指标 |
弱电改造数量（千米） |
>=2 |
2 |
数量指标 |
避难场所铺装面积（平方米） |
>=13400 |
13400 |
数量指标 |
蓄水池（立方米） |
>=1000 |
1000 |
数量指标 |
新建箱变数量（座） |
>=3 |
3 |
数量指标 |
新建垃圾中转站数量（座） |
>=1 |
1 |
数量指标 |
建设供水管网（千米） |
>=22.2 |
22.2 |
数量指标 |
建设排水管网（千米） |
>=3 |
3 |
数量指标 |
建设供暖管网（千米） |
>=1 |
1 |
数量指标 |
购置环卫整治车辆数量（辆） |
>=9 |
9 |
质量指标 |
项目前期工作合规性（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程竣工验收合格率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
债券资金使用合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目债券资金投入使用时间（年） |
2021年 |
2021年 |
时效指标 |
债券资金形成支出时间（天） |
<=90 |
90天 |
时效指标 |
项目完成及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
年度投资额（万元） |
<=6000 |
6000 |
成本指标 |
固定资产投资额占比（%） |
=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善人居环境，改善各族人民群众生活条件 |
较以前明显改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
村容村貌整洁美观 |
较以前明显改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
农村基础设施功能可持续发展 |
较以前有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
疫情驻博乐市火车站人员工作经费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
3.72 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
3.72 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
因疫情工作需要，按照县疫情工作实施方案要求，安排本单位干部二名，在博乐市火车站负责分流疆外返精人员，保障工作正常运转经费，用于支付住宿、伙食及交通费用。 |
按照疫情防控要求，2021年我单位安排二名干部，在博乐市火车站负责分流疆外返精人员，分流返精人员280人，保障工作正常运转经费3.72万元，用于支付住宿、伙食及交通费用。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
派驻人数（人） |
=2 |
2 |
数量指标 |
分流疆外返精人员（人） |
>=25 |
280 |
质量指标 |
工作任务完成率（%） |
=100 |
100% |
时效指标 |
工作经费拨付及时率（%） |
=100 |
100% |
时效指标 |
工作经费支付及时率（%） |
=100 |
100% |
成本指标 |
每日每人伙食费标准（元） |
=60 |
60 |
成本指标 |
每日每人交通费补助（元） |
=80 |
80 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
快速分流减少人员聚集 |
有效减少 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
加强疫情社会面防控 |
有效加强 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度（%） |
>=95 |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
全县房屋风险排查工作经费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
3 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
3 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为全面掌握我县房屋建筑质量情况，排查存在风险隐患，结合自治区两违清查工作及自治区房屋和市政风险等重点安全隐患风险排查，进一步完善精河县城市建设工作数据，为了确保全县房屋风险排查工作的正常开展，工作任务如期完成，保障工作正常运转本年需经费3万元。 |
本项目的实施，确保了全县房屋风险排查工作的正常开展，保障车辆1辆，风险排查工作人员11人，风险隐患排查楼栋1747栋，保障工作正常运转经费3万元。工作任务的如期完成，更加全面地掌握我县房屋建筑质量情况，排查了存在的风险隐患，全面完成了自治区两违清查工作及自治区房屋和市政风险等重点安全隐患风险排查工作，进一步完善精河县城市建设工作数据。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
风险排查工作车辆 |
=1辆 |
1辆 |
数量指标 |
风险排查工作人员 |
=11人 |
11人 |
数量指标 |
风险隐患排查楼栋 |
=1747栋 |
1747栋 |
质量指标 |
工作任务完成率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
风险排查范围覆盖率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
风险排查工作及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
风险排查工作经费 |
=3万元 |
3万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
风险隐患排查问题整改率 |
>=98% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
完善城市建设工作安全数据 |
有效完善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益居民满意度 |
>=95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
棚户区改造项目政府购买服务 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1304.06 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1304.06 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
精河县棚户区改造政府购买服务，覆盖棚户区改造项目4个，通过政府购买服务提高公共服务水平，加强地方民生保障，促进城乡发展，持续优化改善县城人居环境。 |
棚户区改造政府购买服务项目：该项目覆盖棚户区改造项目4个，通过政府购买服务提高公共服务水平，加强地方民生保障，促进城乡发展，持续优化改善县城人居环境。通过对城市棚户区改造，棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
棚户区改造项目 |
=4 |
4 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
棚改项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
棚改项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
棚改任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
棚改项目成本 |
=1304.06万元 |
1304.06 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
100% |
社会效益指标 |
小区基础设施保障能力提升情况 |
较以前提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
居民居住环境改善 |
明显改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
持续优化改善县城人居环境 |
长期改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群体满意度 |
>=98% |
99% |
满意度指标 |
受益群体满意率 |
>=98% |
99% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县滨河小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
374 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
374 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县滨河小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县滨河小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化2400平方米，地埋式垃圾箱12个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化2400平方米，地埋式垃圾箱12个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县滨河小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=480米 |
480米 |
数量指标 |
供水管网 |
=300米 |
300米 |
数量指标 |
供热管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2400平方米 |
2400平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=12个 |
12个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=374万元 |
374万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县2021年棚户区改造项目（直达资金） |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
1085 |
执行数： |
1205.40 |
|
其中：财政拨款 |
1085 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1205.40 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2021年，我县完成棚户区改造任务1200户，计划投资60000万元，棚户区改造范围主要以重点镇规划区为主，安置方式主要以货币安置，通过项目的实施，使棚户区改造区域内群众居住环境得到显著改善，特别是低收入困难家庭的居住条件和居住环境得到了根本性改善，让广大群众在共建共享中提升获得感、幸福感和安全感。 |
该项目已完成棚户区改造任务1200户，棚户区改造后将成为功能齐全的综合区域，蕴含着巨大商机，将会给安置在该区域内的居民提供就业岗位，同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入将得到提高。由于环境的改变、住房条件的改变、区域优势及房产价值的提升、居住人群层次的提高，将会使居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变，从而使居民的经济收入、文明程度、生活质量得到提高 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
棚户区改造征收户数（户） |
=1200 |
1200 |
质量指标 |
资金充分利用率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
征收补偿合规率(%) |
=100% |
100% |
质量指标 |
前期手续完备率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
棚户区改造征收完成及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率(%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
成本指标 |
投资成本（万元） |
=1085 |
1205.4 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
加强地方民生保障，促进城乡发展 |
有效改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
项目受益户数（户） |
=1200 |
1200 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
城市功能升级，人与自然和谐共生 |
长期影响 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县2021年城区供水提质增效工程 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1800 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1800 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
新建供水管网16公里，其中DN400管网6公里，DN200管网10公里及配套附属设施等。实施该项目能改善广大城镇居民的生活水平，推动城市社会经济的快速发展具有积极的作用，切实提高供水规范化管理水平和供水安全保障能力，为精河县城镇用水户能喝上满意放心水提供坚实保障。 |
该项目本年度已完成新建供水管网16公里，其中DN400管网6公里，DN200管网10公里及配套附属设施等。博州精河县2021年城区供水提质增效工程的实施，促进了精河县城区域经济的发展和人民健康水平的提高、改善精河县城区的生活用水水质，对精河县城区社会和经济的可持续发展，都具有重要的意义，是城镇化建设的急需改善和加强的一项基础性工程。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
DN400供水管网 |
=6千米 |
6千米 |
数量指标 |
DN200管网 |
=10千米 |
10千米 |
数量指标 |
检查井 |
=460座 |
460座 |
数量指标 |
水质检测实验室 |
=1座 |
1座 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=1800万元 |
1800万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
=90% |
90% |
社会效益指标 |
提高供水规范化管理水平 |
较之前提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高供水安全保障能力 |
较之前提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
生活品质得到提升 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
保障供水水质质量 |
保障 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
供水管网设施持续使用年限 |
>=8年 |
8年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
滨河青城小区公租房专项维修资金 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0.32 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0.32 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为城镇低收入家庭改善住房条件和居住环境，对涉及2户低收入家庭供热管网进行维修和改造，进而实现社区的和谐和社会保障的完善。 |
该项目完成后对涉及2户低收入家庭供热管网进行维修和改造，进而实现社区的和谐和社会保障的完善，缓解了部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，从尔切实有效的确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维修涉及户数 |
=2户 |
2户 |
数量指标 |
房屋修缮面积 |
=113.72平方米 |
113.72平方米 |
数量指标 |
维修供热管网 |
=6米 |
6米 |
数量指标 |
道路拆除及恢复 |
=6平方米 |
6平方米 |
质量指标 |
维修质量验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
维修处理及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
维修成本 |
=0.32万元 |
0.32万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
解决低收入群体实际住房需求 |
有效解决 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
改善低收入群体居住环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
保障低收入群体住房需求时限 |
长期保障 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
低收入群众满意度 |
>=98%% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
安居富民工程建房补助资金 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
18 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
18 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
计划新建安居富民房204户及相关配套附属设施，建设地点位于大河沿子镇、托里镇、托托镇、茫丁乡、八家户农场、阿合其农场。预计2021年10月30日完工并交付使用，达到改善居民居住环境，提高了居民住房保障力，提高了居民住房保障力。 |
新建安居富民房204户及相关配套附属设施，建设地点位于大河沿子镇、托里镇、托托镇、茫丁乡、八家户农场、阿合其农场。预计2021年10月30日完工并交付使用，达到改善居民居住环境，提高了居民住房保障力，提高了居民住房保障力 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新建安居富民房 |
=204户 |
204户 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
农房设计要求 |
有基本设计 |
达成年度指标 |
时效指标 |
项目开展及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完成率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程完工率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
安居富民建房补助资金 |
=18万元 |
18万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
住房保障率 |
=100% |
100% |
生态效益指标 |
居民居住环境改善情况 |
明显改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
居民住房使用年限 |
>=50年 |
50年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县城市集中供热二期建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
2788.20 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
2788.20 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
通过本项目的实施，增加热源厂供热能力，热源厂尾气污染物达标排放，提升精河县城区集中供热覆盖区域与质量。该项目建设内容包含：1、安阜热源站二期建设160吨锅炉一台。 2、回购环城热力公司及河西永立热力公司。 3、新建换热站六座及老换热站提质改造。 4、建设一次换热供热管网6公里。 5、安阜热源站现有锅炉脱硫、烟道、烟囱提质改造。 |
本项目实际完成内容：1、安阜热源站二期建设160吨锅炉一台。 2、回购环城热力公司及河西永立热力公司。 3、新建换热站六座及老换热站提质改造。 4、建设一次换热供热管网6公里。 5、安阜热源站现有锅炉脱硫、烟道、烟囱提质改造。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
供热管网 |
=6000米 |
6000米 |
数量指标 |
烟道制作及防腐处理 |
=65米 |
65米 |
数量指标 |
锅炉 |
=1台 |
1台 |
数量指标 |
新建换热站 |
=6座 |
6座 |
数量指标 |
回购热力公司 |
=2家 |
2家 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=2788.2万元 |
2788.2万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
经济效益指标 |
节省大量燃料 |
较之前节省 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活质量 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
集中供热保障率 |
>=90% |
100% |
生态效益指标 |
降低三废排放率 |
较之前降低 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
提高除尘效果 |
有效提高 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
增加集中供热能力 |
增加 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区民民满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县城区排水防涝建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
700 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
700 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为了提升城镇形象，提高公共服务能力，进一步改善居民居住环境，完善当地基础设施建设，改善城区形象，提高精河县城区综合承载能力，使精河县城区居民能有一个良好的生活环境，需对精河县城区排水防涝系统进行改造在城区新建DN600PE双壁波纹排水管网6公里及相关配套附属设施等。 |
该项目已完成当年各项工作，其中包括对精河县城区排水防涝系统进行改造在城区新建DN600PE双壁波纹排水管网6公里及相关配套附属设施等。进一步改善居民居住环境，完善当地基础设施建设，改善城区形象，提高精河县城区综合承载能力，使精河县城区居民能有一个良好的生活环境，缓解雨天城市内涝的情况，有足够的能力收集并输送道路上的积水，使区域和整个城市经济发展能够正常有序地进行，使居民生活水平不断提高，环境不断改善，对城市整体发展、城市化建设具有重要的意义。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
DN600PE双壁波纹排水管网 |
=6公里 |
6公里 |
数量指标 |
检查井 |
=200座 |
200座 |
数量指标 |
提升泵房 |
=1座 |
1座 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=700万元 |
700万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提升节水蓄水和调水功能 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
节约水资源 |
有效节约 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
改善县城城区形象 |
有效改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年南疆来精就业人员生活补助 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
133.46 |
执行数： |
95.24 |
|
其中：财政拨款 |
133.46 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
95.24 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.保障南疆来精务工102人的生产、生活、提高务工人员的收入。 2.对南疆来精务工人员开展宣传教育100场，举办10场活动，使南疆来精务工人员感受到家的温暖。 3.确保他们稳得住、留得住、融得进，愉快工作，幸福生活，进一步促进南疆来精务工人员在我县的就业生活。 |
本年度保障了南疆来精务工102人的生产、生活。对南疆来精务工人员开展了宣传教育100场，举办10场活动，使南疆来精务工人员感受到了家的温暖。确保他们稳得住、留得住、融得进，愉快工作，幸福生活，提高了南疆来精就业人员的经济收入。进一步促进南疆来精务工人员在我县的就业生活。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障南疆来精补贴人员数量（人） |
=102 |
102 |
数量指标 |
举办大型活动（场） |
>=10 |
10 |
数量指标 |
宣传教育活动（场） |
>=100 |
100 |
质量指标 |
宣传教育覆盖率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
补助申报符合条件达标率（%） |
>=90% |
100% |
质量指标 |
补助发放合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
活动按期开展率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
生活补助及取暖预算控制数（万元） |
<=133.46 |
95.24 |
成本指标 |
补贴标准（元/日/人） |
=25 |
25 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
补助人群服务能力改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力脱贫减贫任务，落实国家优惠政策 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
南疆务工人员满意度（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年为民办实事“访惠聚”驻村工作经费 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
35 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
35 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
为解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥为民办实事工作的重要性，保障驻村工作的顺利开展，落实惠民生政策，带动基层党组织。2021年访惠聚派驻村队（社区）4个，派出人数20人。 |
保障了2021年驻村工作的顺利开展，2021年访惠聚工作派驻村队（社区）4个，访惠聚工作派出人数20人，访惠聚为民办实事45件，及时地解决各项群众困难诉求，落实惠民生政策，提升执政能力，带动了基层党组织工作。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作派驻村队（个） |
=4 |
4 |
数量指标 |
访惠聚工作派出人数（人） |
<=20 |
20 |
数量指标 |
访惠聚为民办实事件数（件） |
>=40 |
45 |
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
困难诉求解决及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
访惠聚工作经费（万元） |
<=35 |
35 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
落实惠民政策，有效解决群众困难诉求，提升执政能力 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县教育局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
364 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
364 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县教育局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县教育局家属楼的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网325米，供热管网650米，路面硬化2600平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网325米，供热管网650米，路面硬化2600平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县教育局家属楼的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=520米 |
520米 |
数量指标 |
供水管网 |
=325米 |
325米 |
数量指标 |
供热管网 |
=650米 |
650米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2600平方米 |
2600平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=11个 |
11个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=364万元 |
364万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县基建队家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
289 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
289 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县基建队家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县基建队家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网350米，供热管网700米，路面硬化5100平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网350米，供热管网700米，路面硬化5100平方米，地埋式垃圾箱7个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县基建队家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=560米 |
560米 |
数量指标 |
供水管网 |
=350米 |
350米 |
数量指标 |
供热管网 |
=700米 |
700米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=5100平方米 |
5100平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=7个 |
7个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=289万元 |
289万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县和丽宾馆住宅区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
211 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
211 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县和丽宾馆住宅区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县和丽宾馆住宅区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网400米，供水管网250米，供热管网500米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱5个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网400米，供水管网250米，供热管网500米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱5个，居民照明及相关便民服务设施等 。通过对精河县和丽宾馆住宅区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=400米 |
400米 |
数量指标 |
供水管网 |
=250米 |
250米 |
数量指标 |
供热管网 |
=500米 |
500米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4500平方米 |
4500平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=5个 |
5个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=211万元 |
211万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县胡杨小区棚户区改造配套基础设施建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
660 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
660 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
新建630KVA箱式变电站2座，设备2套共60个点位，地埋分类垃圾箱8个，路灯26盏，道路硬化8400平方米，绿化6340平方米，围墙1.28公里，给水管网1.53公里，排水管网1.58公里，供热管网2.9公里，电力管网1.04公里，户外公共健身器材15种30座，玻璃钢材质三格式化粪池2座，停车场硬化5000平方米，充电桩100组，电力线缆2公里。使胡杨小区居民能有个良好的生活环境，同时也有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。 |
该项目实施完成后，新建630KVA箱式变电站2座，设备2套共60个点位，地埋分类垃圾箱8个，路灯26盏，道路硬化8400平方米，绿化6340平方米，围墙1.28公里，给水管网1.53公里，排水管网1.58公里，供热管网2.9公里，电力管网1.04公里，户外公共健身器材15种30座，玻璃钢材质三格式化粪池2座，停车场硬化5000平方米，充电桩100组，电力线缆2公里。有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正，为精河县的发展创造良好的基础设施条件，带动区域人居环境改善及经济的发展，有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
630KVA箱式变电站 |
=2座 |
2座 |
数量指标 |
设备 |
=60个 |
60个 |
数量指标 |
排水管网 |
=1.58公里 |
1.58公里 |
数量指标 |
地埋分类垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
数量指标 |
供热管网 |
=2.90公里 |
2.90公里 |
数量指标 |
电力管网 |
=1.04公里 |
1.04公里 |
数量指标 |
道路硬化 |
=8400平方米 |
8400平方米 |
数量指标 |
道路绿化 |
=6340平方米 |
6340平方米 |
数量指标 |
路灯 |
=26盏 |
26盏 |
数量指标 |
围墙 |
=1.28公里 |
1.28公里 |
数量指标 |
户外公共健身器材 |
=30座 |
30座 |
数量指标 |
化粪池 |
=2座 |
2座 |
数量指标 |
停车场硬化 |
=5000平方米 |
5000平方米 |
数量指标 |
充电桩 |
=100组 |
100组 |
数量指标 |
电力线缆 |
=2公里 |
2公里 |
质量指标 |
配套设施完成率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程成本 |
=660万元 |
660万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提升居民生活品质 |
比改造前有提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
增加所在地区服务业就业机会 |
有效增加 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
美化、改善环境 |
比改造前有改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提高土地利用率和使用效率 |
比改造前有提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
棚改居民满意度 |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县广源小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
476 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
476 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县广源小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县广源小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县广源小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=920米 |
920米 |
数量指标 |
供水管网 |
=575米 |
575米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1150米 |
1150米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4600平方米 |
4600平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=9 |
9 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=476万元 |
476万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县供销社家属院老旧小区配套基础设施改造 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
513 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
513 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县供销社家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县供销社家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱16个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱16个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县供销社家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=920米 |
920米 |
数量指标 |
供水管网 |
=575米 |
575米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1150米 |
1150米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4600平方米 |
4600平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=16个 |
16个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=513万元 |
513万元 |
|
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县广电局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
364 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
364 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县广电局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县广电局家属楼的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网400米，供热管网800米，路面硬化3200平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网400米，供热管网800米，路面硬化3200平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对广电局家属楼的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=640米 |
640米 |
数量指标 |
供水管网 |
=400米 |
400米 |
数量指标 |
供热管网 |
=800米 |
800米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=3200平方米 |
3200平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=11个 |
11个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=364万元 |
364万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县供排水公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
337 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
337 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县供排水公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县供排水公司家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化2800平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等 。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网560米，供水管网350米，供热管网700米，路面硬化2800平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县供排水公司家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=560米 |
560米 |
数量指标 |
供水管网 |
=350米 |
350米 |
数量指标 |
供热管网 |
=700米 |
700米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2800平方米 |
2800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=9个 |
9个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=337万元 |
337万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96%% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县公安局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
488 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
488 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县公安局家属楼老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县公安局家属楼的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网920米，供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱12个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网920米，供水管网575米，供热管网1150米，路面硬化4600平方米，地埋式垃圾箱12个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县公安局家属楼的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=920米 |
920米 |
数量指标 |
供水管网 |
=575米 |
575米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1150米 |
1150米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4600平方米 |
4600平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=12个 |
12个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=488万元 |
488万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县工行家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
204 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
204 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县工行家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县工行家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内其中排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱4个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网480米，供水管网300米，供热管网600米，路面硬化4500平方米，地埋式垃圾箱4个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县工行家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=480米 |
480米 |
数量指标 |
供水管网 |
=300米 |
300米 |
数量指标 |
供热管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4500平方米 |
4500平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=4个 |
4个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=204万元 |
204万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县党委家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
388 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
388 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县党委家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县党委家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网760米，供水管网475米，供热管网950米，路面硬化3800平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网760米，供水管网475米，供热管网950米，路面硬化3800平方米，地埋式垃圾箱11个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县党委家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=760米 |
760米 |
数量指标 |
供水管网 |
=475米 |
475米 |
数量指标 |
供热管网 |
=950米 |
950米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=3800平方米 |
3800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=11个 |
11个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=388万元 |
388万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县电力公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
364 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
364 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县电力公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县电力公司家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网800米，供水管网500米，供热管网1000米，路面硬化4000平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网800米，供水管网500米，供热管网1000米，路面硬化4000平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县电力公司家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=800米 |
800米 |
数量指标 |
供水管网 |
=500米 |
500米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1000米 |
1000米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4000平方米 |
4000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本（万元） |
=364万元 |
364万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=100% |
100% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县甘家湖家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
456 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
456 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县甘家湖家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县甘家湖家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网1040米，供水管网650米，供热管网1300米，路面硬化5200平方米，地埋式垃圾箱13个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网1040米，供水管网650米，供热管网1300米，路面硬化5200平方米，地埋式垃圾箱13个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县甘家湖家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=1040米 |
1040米 |
数量指标 |
供水管网 |
=650米 |
650米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1300米 |
1300米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=5200平方米 |
5200平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=13个 |
13个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=456万元 |
456万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县百货公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
184 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
184 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县百货公司家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县百货公司家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内供水管网250米，供热管网500米，路面硬化2000平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括供水管网250米，供热管网500米，路面硬化2000平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县百货公司家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=400米 |
400米 |
数量指标 |
供水管网 |
=250米 |
250米 |
数量指标 |
供热管网 |
=500米 |
500米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=2000平方米 |
2000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=9个 |
9个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=184万元 |
184万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县幸福花苑小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
432 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
432 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县幸福花苑小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县幸福花苑小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网960米，供水管网600米，供热管网1200米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网960米，供水管网600米，供热管网1200米，路面硬化4800平方米，地埋式垃圾箱8个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县幸福花苑小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=960米 |
960米 |
数量指标 |
供水管网 |
=600米 |
600米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1200米 |
1200米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=4800平方米 |
4800平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=8个 |
8个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=432万元 |
432万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善环境 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县精河镇先锋小区棚户区改造配套基础设施建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
654 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
654 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
棚户区改造配套基础设施建设对促进城市社会经济事业发展、满足人民群众生产生活的基本条件，提高城镇居民生活品质、改善城市环境，预计对精河县先锋小区城市棚户区改造新建排水管网507米，给水管网55米，供热管网81米，先锋小区便民市场7000平方米及其他附属设施等 |
该项目已完成精河县先锋小区城市棚户区改造新建排水管网507米，给水管网55米，供热管网81米，先锋小区便民市场7000平方米及其他附属设施等工作，通过对先锋小区城市棚户区改造，有效地解决低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正，为精河县的发展创造良好的基础设施条件，带动区域人居环境改善及经济的发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=507米 |
507米 |
数量指标 |
供水管网 |
=55米 |
55米 |
数量指标 |
供热管网 |
=81米 |
81米 |
数量指标 |
便民市场 |
=7000米 |
7000米 |
数量指标 |
其他附属设施 |
=1项 |
1项 |
质量指标 |
配套设施完成率 |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金按期支付率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
项目建设成本 |
=654万元 |
654万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
提升居民生活品质 |
较之前有提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
增加所在地区服务业就业机会 |
有效增加 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
美化、改善居住环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提高土地利用率和使用效率 |
较之前有提高 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
棚改居民满意度 |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县广厦小区老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
709 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
709 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县广厦小区老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县广厦小区的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网1600米，供水管网1000米，供热管网2000米，路面硬化8000平方米，地埋式垃圾箱10个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月20日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网1600米，供水管网1000米，供热管网2000米，路面硬化8000平方米，地埋式垃圾箱10个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县广厦小区的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=1600米 |
1600米 |
数量指标 |
供水管网 |
=1000米 |
1000米 |
数量指标 |
供热管网 |
=2000米 |
2000米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=8000平方米 |
8000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=10个 |
10个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=709万元 |
709万元 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
博州精河县运管站家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目 |
预算单位 |
精河县住房和城乡建设局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
496 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
496 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
博州精河县运管站家属院老旧小区配套基础设施改造建设项目是一项关系到辖区民生的生大工程。通过对精河县运管站家属院的改造，可提高精河县整体形象和城镇文明化水平，推动新型城镇化发展，使城镇人居环境得到根本上改善，也是将城镇建设发展成果惠及更多百姓，更好地体现政府以人民为中心的执政理念。同时也改善精河县的社会与经济面貌，提升和改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平，以提高城镇居民生活质量。该项目对小区内排水管网1080米，供水管网675米，供热管网1350米，路面硬化10000平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。 |
该项目已于2021年10月30日完成老旧小区改造工作，其中包括排水管网1080米，供水管网675米，供热管网1350米，路面硬化10000平方米，地埋式垃圾箱9个，居民照明及相关便民服务设施等。通过对精河县运管站家属院的改造，有效改善了冬季楼房不热、绿化缺失、无垃圾箱、公共服务差、物业收费难等局面，进一步提升群众的获得感、幸福感，同时，促进了各民族群众嵌入式居住；精河县将更加宜居、宜业，更具包容性和人文关怀，不断激发精河县城新的活力。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管网 |
=1080米 |
1080米 |
数量指标 |
供水管网 |
=675米 |
675米 |
数量指标 |
供热管网 |
=1350米 |
1350米 |
数量指标 |
道路硬化 |
=10000平方米 |
10000平方米 |
数量指标 |
地埋式垃圾箱 |
=9个 |
9个 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目开工及时率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
成本指标 |
工程项目成本 |
=496万 |
496万 |
成本指标 |
投资预算控制率 |
<=100% |
100% |
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现 |
>=90% |
90% |
社会效益指标 |
改善辖区及周边范围的城镇基础设施服务水平 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提高城区居民生活质量 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
城镇人居环境改善情况 |
较之前改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
提升县城整体形象及城镇文明化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
小区居民满意度指标 |
>=96% |
96% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
精河县住房和城乡建设局
2022年9月23日
审核人：刘江林
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