目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、拟订精河县卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、承办县卫计委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县卫生监督所2021年度，实有人数12人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县卫生监督所部门决算包括：精河县卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、卫生监督科、许可证管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入100.02万元，与上年相比，减少37.98万元，降低27.52%，主要原因是：上年度支付了在职人员死亡抚恤金，本年度无此支出，拨款收入减少。本年支出100.02万元，与上年相比，减少37.98万元，降低27.52%，主要原因是：上年度支付了在职人员死亡抚恤金，本年度无此支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入100.02万元，其中：财政拨款收入100.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出100.02万元，其中：基本支出91.02万元，占91%；项目支出9万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入100.02万元，与上年相比，减少37.98万元，降低27.52%，主要原因是：上年度支付了在职人员死亡抚恤金，本年度无此支出，拨款收入减少。财政拨款支出100.02万元，与上年相比，减少37.98万元，降低27.52%，主要原因是：上年度支付了在职人员死亡抚恤金，本年度无此支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数90.60万元，决算数100.02万元，预决算差异率10.40%，主要原因是：本年度普调增资，调整社保及公积金缴费基数，拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数90.60万元，决算数100.02万元，预决算差异率10.40%，主要原因是：本年度普调增资，调整社保及公积金缴费基数，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元；

2100402卫生监督机构64.55万元；

2100408基本公共卫生服务9万元；

2101102事业单位医疗7.95万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.56万元；

2210201住房公积金7.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.02万元，其中：

人员经费87.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.47万元，比上年减少0.05万元，降低3.29%，主要原因是：本年度厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占51.02%，比上年减少0.01万元，降低1.32%，主要原因是：本年厉行节约，降低车辆运行维护费；公务接待费支出0.72万元，占48.98%，比上年减少0.04万元，降低5.26%，主要原因是：厉行节约，降低公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆维护维修费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.72万元，开支内容包括自治区、州卫生监督所等上级单位检查时公务接待用餐费。单位全年安排的国内公务接待22批次，240人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.47万元，决算数1.47万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.75万元，决算数0.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县卫生监督所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4万元，比上年减少3.89万元，降低49.30%，主要原因是：本年厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.18万元。

授予中小企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋500（平方米），价值23.88万元。车辆3辆，价值53.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆14座小客车，用于急救；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过职业病防控资金项目的实施有效地规范了企业对职业病防治工作，将职业病的安全隐患降到最低，继续做好尘毒企业、尘肺病防治攻坚专项工作监督检查；二是职业病危害专项监督检查覆盖率达到100%，通过对企业劳动者职业病卫生培训，普及职业病卫生知识，提高防护意识，保护自身健康及合法权益。部门整体支出达到预期效果。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高，设立的绩效目标，进度不够明确、细化和量化；二是财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，在绩效目标上需进一步严格。

下一步改进措施：一是尽快完善绩效管理制度及指标体系，注重科学有效的管理方式方法，配备专职的工作人员，统筹协调项目管理人员，以便深刻理解项目指标的意义；二是积极寻求绩效管理理论及实际操作培训的方案，以便培养出更加专业的绩效管理人员，通过培训、观摩兄弟单位绩效管理方法等手段加强人才储备建设，以便后期绩效管理工作的开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年职业病资金
预算单位			精河县卫生监督所
预算执行情况（万元）	预算数：		9	执行数：	9
	其中：财政拨款		9	其中：财政拨款	9
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对企业劳动者进行职业卫生培训，普及职业卫生知识，提高防护意识，保护自身健康及合法权益。规范职业病防治工作，将职业病防治安全隐患降到最低，继续做好尘毒企业、尘肺病防治攻坚专项工作监督检查。			对企业劳动者进行职业卫生培训，普及职业卫生知识，提高防护意识，保护自身健康及合法权益。规范职业病防治工作，将职业病防治安全隐患降到最低，继续做好尘毒企业、尘肺病防治攻坚专项工作监督检查。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展卫生监督协管员专项培训（人）	≥40	40
		数量指标	用人单位职业病危害专项监督检查（场次）	=4	4
		数量指标	学习培训（人）	≥50	50
		数量指标	宣传资料（份）	≥1000	1000
		数量指标	建立职业病三级管理网（个）	=1	1
		数量指标	职业病危害因素宣传（场次）	≥4	4
		质量指标	卫生监督协管员培训合格率（%）	=100%	100%
		质量指标	职业病危害专项监督检查覆盖率（%）	=100%	100%
		质量指标	职业病宣传知晓率（%）	≥95%	100%
		质量指标	职业病报告及时率（%）	≥95%	100%
		时效指标	任务完成截止时间	2021-12-31	达到年度指标
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	100%
		成本指标	2021年职业病资金（万元）	<=9	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	职业病防治防控改善情况	有效改善	达到年度指标
			群众职业病防治法律法规和科普知识晓率	持续提高	达到年度指标
		生态效益指标	职业病防治卫生环境	有效改善	达到年度指标
		可持续影响指标	持续有效保护劳动者健康	持续提高	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

 

精河县卫生监督所

2022年9月23日

审核人：周玉芬