2021年度

项目名称

“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-文旅局

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

切实保障各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作，严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，补充村队“两委”开展各项活动经费，采取以奖代补的形式，用于农户“改厕”工程补助。强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队队员安心驻村，为驻村人员提供便利，加强“四项活动”管理，用于所驻村村队红白喜事、访贫问苦、送温暖等支出，更好地为群众做实事好事，进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实，做好疫情防控工作。

切实保障了各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作，严格落实了“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，补充村队“两委”开展各项活动经费，采取以奖代补的形式，用于农户“改厕”工程补助。强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队队员安心驻村，为驻村人员提供便利，加强“四项活动”管理，用于所驻村村队红白喜事、访贫问苦、送温暖等支出，更好地为群众做实事好事，进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实，做好疫情防控工作。保证了访惠聚工作有序开展，改善了村貌，让老百姓感受了党的温暖，群众满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员（人）

>=135

140

3

3

无

农村“改厕”工程（户）

>=256

256

4

4

无

村两委开展各类文化、体育、联谊活动（场）

>=13

20

4

4

无

农村人居环境整治(户）

=110

110

4

4

无

质量指标

农村“改厕”工程完成率（%）

=100%

100%

4

4

无

项目资金的发放兑现率（%）

=100%

100%

4

4

无

各类文化体育联谊活动完成率（%）

=100%

100%

4

4

无

农村人居环境整治完成率（%）

=100%

100%

4

4

无

时效指标

资金到位及时率（%）

=100%

100%

4

4

无

访惠聚工作开展及时率（%）

=100%

100%

3

3

无

项目完成时间

2021年12月31日

达成年度指标

3

3

无

成本指标

享受工程补助（元/户）

=100

100

3

3

无

慰问资金（元/人）

=200

200

3

3

无

访惠聚经费（万元）

=10

10

3

3

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

改善村貌，让老百姓感受党的温暖

有效改善

达成年度指标

10

10

无

生态效益指标

改善农村村容村貌

有限改善

达成年度指标

10

10

无

可持续影响指标

保证访惠聚工作有序开展

有序开展工作

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

群众满意度（%）

>=96%

96%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100%

10

其中：当年财政拨款

300

300

300

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：展出面积900多平方米，历史文物400多件。 目标2：整个陈列分为集中了新疆各地出土的各类精品文物，特别是文物考古工作者发掘的大量珍贵文物。 目标3：结合沙盘、照片、图表、模型、人物复原像、摹绘、拓片、历史文献、互动装置、多媒体触摸屏、声、光、电现代手段等形式系统展示了新疆地区的历史发展进程和新疆地区原始社会、奴隶社会、封建社会等发展阶段的历史概况。有效提升当地对文物保护的影响与意识，群众满意度达90%以上。

博物馆展厅展出面积900多平方米，历史文物400多件。整个陈列分为集中了新疆各地出土的各类精品文物，特别是文物考古工作者发掘的大量珍贵文物。 结合沙盘、照片、图表、模型、人物复原像、摹绘、拓片、历史文献、互动装置、多媒体触摸屏、声、光、电现代手段等形式系统展示了新疆地区的历史发展进程和新疆地区原始社会、奴隶社会、封建社会等发展阶段的历史概况。推动文物的保护和利用长期发展，有效提升了当地对文物保护的影响与意识，群众满意度达100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

安装基础设施工程（个）

>=4

4

5

5

无

展出面积（平方米）

>=900

900

5

5

无

历史文物（件）

>=400

400

5

5

无

质量指标

工程验收合格率（%）

=100%

100%

5

5

无

文物资料完整率（%）

>=90%

100%

5

5

无

时效指标

资金支付及时率（%）

=100%

100%

5

5

无

项目完成时间

2021年12月31日

达成年度指标

4

4

无

成本指标

装饰装修工程（万元）

<=200

200

4

4

无

安装工程（万元）

<=60

60

4

4

无

通风空调工程（万元）

<=30

30

4

4

监控工程（万元）

<=10

10

4

4

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

提升当地对文物保护的影响与意识

有效提升

达成年度指标

10

10

无

社会效益指标

提升文物保护的影响力（%）

>=90%

100%

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

推动文物的保护和利用长期发展

有效推动

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

群众满意度（%）

>=90%

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

2021年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48

48

48

10

100%

10

其中：当年财政拨款

48

48

48

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据自治区文物局的通知要求，全县聘用20名野外文物看护员对县域范围内13处区级文物保护单位进行看护。要求每周巡查一次，现场拍摄照片和视频进行上报。根据补助标准，每人每月发放2000元，20人每月共计发放4万元。全年共计发放生活补助48万元。

全县聘用了20名野外文物看护员对县域范围内13处区级文物保护单位进行看护。每周巡查一次后，现场拍摄照片和视频进行上报。每人每月发放2000元，20人每月共计发放了4万元。全年共计发放了生活补助48万元。宣传文物保护意识，弘扬传统文化，提升传统文化影响力与软实力，社会公众满意度达到100%.

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

聘用文物看护人员数量（人）

=20

20

4

4

无

全县区级文物保护单位数量（处）

=13

13

4

4

无

上报巡查资料（年/次）

=12

12

4

4

无

巡查次数（年/次）

=48

48

4

4

无

质量指标

2021年全年野外看护人员补助发放完成率（%）

=100%

100%

4

4

无

文物安全保障率（%）

=100%

100%

4

4

无

巡查次数完成率（%）

=100%

100%

4

4

无

上报巡查资料及时率(%)

=100%

100%

4

4

无

时效指标

巡查次数完成及率时(%)

=100%

100%

4

4

无

上报巡查资料完成及时率(%)

=100%

100%

4

4

无

工作任务完成截止时限

2021年12月31日

达成年度指标

4

4

无

成本指标

看护员生活补助标准（人/月/元）

=2000

100%

3

3

无

2021年看护员生活补助经费（万元）

=48

100%

3

3

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

宣传文物保护意识，弘扬传统文化

长期

达成年度指标

15

15

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

提升传统文化影响力与软实力

中长期

达成年度指标

15

15

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

社会公众满意度（%）

>=95%

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

2021年美术馆免费开放专项资金

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.80

18.80

18.80

10

100%

10

其中：当年财政拨款

18.80

18.80

18

—

—

—

上年结转资金

0

0

80

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：按照年初工作计划及上级关于对美术馆免费开放和美术展览要求，团结奉献，积极进取，各项任务完成情况良好。 目标2：以弘扬和谐文化，以习近平新时代中国特色社会主义思想、民族团结一家亲、新中国成立70周年等为主题，展示优秀艺术为宗旨，组织开展美术创作、研究、培训等工作。 目标3：承担各级美术作品和美术的展览、陈列、征集、收藏，并利用美术和美术馆资源，开展学术研究，教育推广，对外交流和公共文化服务，受到广大群众的广泛好评。举办画展、笔会等活动6次,采风、创作2次。 目标4： 全面推进各项展览工作，为全县提供良好的美术观赏环境。结合民族团结教育，以弘扬民族精神，传递正能量，廉政教育，农民画等主题内容，坚持现代文化引领方向。 目标5：以满足各族干部群众日益增长的文化需求为根本目标，狠抓队伍，不断提高专业水平，坚持“老、中、青、少”相结合的原则，通过举办书画展、书画摄影展、培训等活动，发现人才，挖掘人才。有效提升城镇居民及农牧民群众幸福指数社会公众满意度达90%以上。

精河县美术馆免费开放工作正常运行，免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天。举办了“奋斗百年路 启航新征程”精河县2021年迎新春春联剪纸农民画作品展、庆祝中国共产党成立100周年—精河县“永远跟党走、奋进新时代”大型美术书法摄影作品展、庆祝新中国成立72周年精河县学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神美术书法摄影作品展、“百名能人、百部作品、庆祝建党百年”书画摄影巡展、精河县学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神文艺作品网络微展、精河县“庆祝中国共产党成立100周年”文艺作品网络微展等展览活动6场次，开展了精河县文艺界学习贯彻党的十九届六中全会精神座谈会暨兵地联谊采风笔会、“唱游精河 艺揽美景”摄影家木特塔尔沙漠采风游暨摄影作品征集活动2场次。过去一年，精河县美术馆在书画展览服务、公共艺术教育、艺术普及百姓上取得较好的社会效应，圆满完成各项工作任务，满足人民群众的文化需求，营造浓厚的文化艺术氛围。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

免费开放时间（天）

>=200

200

5

5

无

举办画展、笔会等活动（次）

>=6

8

5

5

无

采风、创作（次）

>=2

2

5

5

无

免费开放工作任务（个）

>=1

1

5

5

无

美术馆免费开放工作任务完成（%）

=100%

100%

5

5

无

时效指标

预算资金执行率（%）

=100%

100%

4

4

无

任务完成截止时限

2021年12月31日

达成年度指标

4

4

无

成本指标

举办画展、笔会等活动（万元）

<=6.3

6.3

4

4

无

采风、创作费用（万元）

<=2.5

2.5

4

4

无

美术馆免费开放（万元）

<=10

10

4

4

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

丰富全县城镇居民及农牧民群众业余文化生活

有效提升

达成年度指标

10

10

无

场馆持续开展率（%）

>=95%

100%

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

提升城镇居民及农牧民群众幸福指数

有效提升

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

社会公众满意度（%）

>=90%

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

2021年文体中心水电暖费用

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22

22

11.66

10

53.0%

5.3

其中：当年财政拨款

22

22

11.66

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：保证缴纳科技文化中心楼水电暖正常、电梯运行正常、楼内设施一切正常。 目标2：有效提升公共服务水平及业务保障能力，提升办公环境，使干部群众满意度达到90%。

缴纳了科技文化中心楼水电暖正常、电梯运行正常、楼内设施一切正常。有效提升了公共服务水平及业务保障能力，提高水电费、楼内设施维修等费用的使用效益和管理水平，提升办公环境，使干部群众满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

用电，用水时间（月）

=12

12

3

3

无

取暖面积（平方米）

>=4862

4862

3

3

无

资金支付次数（次）

=12

12

4

4

无

服务人数（人）

>=150

150

4

4

无

质量指标

日常维修维护率(%)

>=95%

100%

4

4

无

取暖温度达标率(%)

>=96%

100%

4

4

无

后期保障率(%)

>=95%

100%

4

4

无

时效指标

资金支出及时性（%）

=100%

100%

4

4

无

资金拨付及时性（%）

=100%

100%

4

4

无

任务完成截止时限

2021年12月31日

达到年度目标

4

4

无

成本指标

电费（万元）

<=9

10.66

4

4

无

水费（万元）

<=1

1

4

4

无

取暖费（万元）

<=12

0

4

0

效益指标（30分）

经济效益指标

提高水电费、楼内设施维修等费用的使用效益和管理水平

有效提升

达成年度指标

10

10

无

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成年度指标

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

可持续影响指标综合服务保障提质增效

有效提升

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

干部职工满意度（%）

>=95%

100%

5

5

无

群众满意度（%）

>=90%

100%

5

5

无

总分

100

91.3

2021年度

项目名称

2021年自治区旅游发展专项资金

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40.6

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

40.60

50

50

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：举办丰富多彩的文化和旅游活动2场次。举办宣传活动次数20次。 目标2：拉动旅游客源市场和旅游消费，开展旅游营销。 目标3：支持引导全域旅游示范区创建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。旅游公共服务群众满意度达90%以上

举办了丰富多彩的文化和旅游活动2场次。举办了宣传活动次数20次。拉动了旅游客源市场和旅游消费，开展了旅游营销。 支持引导全域旅游示范区创建，改善了旅游公共服务质量，满足了大众日益增长的旅游需求。旅游公共服务群众满意度达100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

举办活动场（场）

>=2

2

5

5

无

新闻媒体邀请（个）

>=10

10

5

5

无

宣传活动次数（次）

>=20

20

5

5

无

质量指标

带动旅游收入增长率（%）

>=10%

10%

5

5

无

旅游宣传推广覆盖率(%)

>=80%

80%

5

5

无

时效指标

资金支付及时率(%)

=100%

100%

5

5

无

活动完成时间

2021年12月31日

达成年度指标

10

10

无

成本指标

举办活动（万元）

<=40.6

50

10

10

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

带动就业增长（%）

>=50%

50%

15

15

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

增加文化和旅游吸引力

长期

达成年度指标

15

15

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

旅游公共服务群众满意度（%）

>=90%

90%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

非遗主题晚会经费和《精河县蒙古族长调的整理及其研究》出版经费

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.09

5.09

5.09

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5.09

5.09

5.09

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为调动我县蒙古族长调歌专业委员会民间艺人积极性，传承民间文化，弘扬江格尔文化，民间艺人们以新的生活，新的面貌，新的姿态，以展览和晚会的形式，向党的100岁生日献礼，参加《牧民歌唱共产党》非遗主题晚会费用共计3.29万元。为保护我县蒙古族长调歌文化遗产健康发展，出版《精河县蒙古长调歌的整理及其研究》经费1.8万元。

调动了我县蒙古族长调歌专业委员会民间艺人积极性，传承了民间文化，弘扬了江格尔文化，民间艺人们以新的生活，新的面貌，新的姿态，以展览和晚会的形式，向党的100岁生日献礼。保护蒙古族长调歌文化遗产健康发展，推动蒙古族长调歌影响力，城镇居民满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

音乐制作（首）

>=3

3

4

4

无

服装租赁（套）

>=21

21

4

4

无

晚会参与人员（人）

>=21

21

4

4

无

晚会时间（天）

=4

4

4

4

无

出版作品（部）

>=1

1

4

4

无

质量指标

资金到位率（%）

=100%

100%

3

3

无

时效指标

工作完成截止时间

2021年12月31日

达成年度指标

3

3

无

成本指标

音乐制作费（万元）

=0.9

0.9

4

4

无

服装租赁费(万元)

=0.42

0.42

4

4

无

交通费(万元)

=0.63

0.63

4

4

无

住宿费(万元)

=0.84

0.84

4

4

无

其他(万元)

=0.5

0.5

4

4

无

出版作品经费(万元)

=1.8

1.5

4

4

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

传承民间文化

持续促进

达成年度指标

10

10

无

保护蒙古族长调歌文化遗产健康发展

持续保护

达成年度指标

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

推动蒙古族长调歌影响力

持续推动

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

城镇居民满意度（%）

>=96

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

精河县博物馆建设项目（2021年第二批新疆建设专项中央基建投资预算）

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1000

1000

1000

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为满足公众文化生活的需要，以及促进区域经济发展提供重要支撑，建设一栋4000平米的博物馆，包括历史文化展厅、民俗文化和非遗展厅、临时展厅、文物藏品库房、办公用房等，有效丰富全县居民业余文化生活。

满足了公众文化生活的需要，促进了区域经济发展提供重要支撑，建设了一栋4000平米的博物馆，包括历史文化展厅、民俗文化和非遗展厅、临时展厅、文物藏品库房、办公用房等，有效丰富全县居民业余文化生活。增加了参观者对博物馆藏品的兴趣和关注程度，群众满意度达到100%.

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

博物馆面积（平方米）

=4000

4000

10

10

无

博物馆(栋)

=1

1

10

10

无

质量指标

项目验收合格率（%）

=100%

100%

10

10

无

时效指标

开工及时率（%）

=100%

100%

10

10

无

完工及时率（%）

=100%

100%

5

5

无

成本指标

施工主体（万元）

=1000

1000

5

5

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

博物馆正常运转率

=100%

100%

10

10

无

社会效益指标

丰富全县居民业余文化生活

有效丰富

达成年度指标

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

增加了参观者对博物馆藏品的兴趣和关注程度

长期

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

群众满意度（%）

>=95%

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

精河县名吃一条街旅游项目（老企业）

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2000

2000

2000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2000

2000

2000

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用项目区位于G30进精入口处的区位交通优势，打造美食商业街区1条，完成外墙及内部装饰装修、设备购置、供排水、供电、充电桩、标识标牌、通讯、停车场等基础设施。计划引进疆内外特色名小吃9家，7月底投入运营。带动就业50人。

利用项目区位于G30进精入口处的区位交通优势，打造了美食商业街区1条，完成了外墙及内部装饰装修、设备购置、供排水、供电、充电桩、标识标牌、通讯、停车场等基础设施。已引进疆内外特色名小吃9家，目前已投入运营。促进农牧民就业增收，带动就业50多人。资金使用带动对象满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

改造商业街（条）

=1

1

10

10

无

引进疆内外特色名小吃（家）

>=9

9

10

10

无

质量指标

项目验收合格率（%）

=100%

100%

10

10

无

专项资金使用合规率（%）

=100%

100%

5

5

无

时效指标

投入运营时间

7月底

达成年度指标

5

5

无

资金拨付及时率（%）

=100%

100%

5

5

无

成本指标

产业专项资金（万元）

<=2000

2000

5

5

无

效益指标（30分）

经济效益指标

带动当地旅游产业发展

有效带动

达成年度指标

10

10

无

社会效益指标

带动就业人员（人）

>=50

50

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

促进农牧民就业增收

长期

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

资金使用带动对象满意度（%）

>=95%

95%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

旅游厕所奖补资金

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中：当年财政拨款

60

60

60

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

关于精河县旅游基础设施建设项目立项的批复，精发改行政【2019】234号，按照要求对已建完投入使用的旅游景区景点，乡村旅游沿线的6座厕所奖补资金使用规范，经过近几年的厕所革命，达到本辖区内的旅游景区（点）和旅游线路沿线实现旅游厕所数量充足、干净无味、实用免费、管理有效的目标，要提升我区旅游公共服务水平，切实增进了游客和人民群众的舒适感和幸福感。完成新建获得奖补资金厕所6座，游客满意度大于等于95%。

对已建完投入使用的旅游景区景点，乡村旅游沿线的6座厕所奖补资金使用规范，经过近几年的厕所革命，达到本辖区内的旅游景区（点）和旅游线路沿线实现旅游厕所数量充足、干净无味、实用免费、管理有效的目标，要提升我区旅游公共服务水平，切实增进了游客和人民群众的舒适感和幸福感。完成新建获得奖补资金厕所6座，游客满意度100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

新建获得奖补资金厕所（座）

=6座

6座

10

10

无

质量指标

奖补对象审核合格率（%）

=100%

100%

10

10

无

项目验收通过率（%）

=100%

100%

10

10

无

时效指标

旅游厕所奖补资金发放及时率（%）

=100%

100%

10

10

无

资金到位及时率（%）

=100%

100%

5

5

无

成本指标

旅游厕所奖补资金（万元）

=60

60

5

5

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

改善乡镇居民生活环境

有效改善

达成年度指标

15

15

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

增进了游客和人民群众的舒适感和幸福感

持续发挥效益

达成年度指标

15

15

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

游客满意度（%）

>=95%

95%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

文物征集经费项目

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

8

8

8

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

征集细石器大于等于17件，青铜时期物件大于等于10件，春秋时期物件大于等于1件，宋元至明代时期物件大于等于10件，清代时期物件大于等于10件，民国时期物件大于等于20件。用于充实我县博物馆展厅文物的类型和数量，推动我县历史、文化和自然资源保护与传承，更好的展示我县历史文化和自然资源，保护文化遗产。

征集了细石器大于等于17件，青铜时期物件大于等于10件，春秋时期物件大于等于1件，宋元至明代时期物件大于等于10件，清代时期物件大于等于10件，民国时期物件大于等于20件。充实了我县博物馆展厅文物的类型和数量，推动我县历史、文化和自然资源保护与传承，更好的展示了我县历史文化和自然资源，保护文化遗产。激发全县爱党爱国热情，促进文化传播，文物展览观众满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

征集细石器（件）

>=17

17

5

5

无

征集青铜时期物件（件）

>=10

10

5

5

无

征集春秋时期物件（件）

>=1

1

5

5

无

征集宋元至明代时期物件（件）

>=10

10

5

5

无

征集清代时期物件（件/套）

>=10

10

5

5

无

征集民国时期物件（件/套）

>=20

20

5

5

无

质量指标

文物正品率（%）

=100%

100%

5

5

无

时效指标

文物征集完成时间

2021年6月30日

达成年度指标

5

5

无

资金支付及时率（%）

=100%

达成年度指标

5

5

无

成本指标

文物征集费（万元）

=8

8

5

5

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

保护历史文化遗产

有效保护

达成年度指标

15

15

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

激发全县爱党爱国热情，促进文化传播

有效促进

达成年度指标

15

15

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

文物展览观众满意度（%）

>=95%

100%

10

10

无

总分

100

100

2021年度

项目名称

五一假日期间举办活动经费与精河县首届木特塔尔沙漠风筝节活动经费

主管部门

精河县文化体育广播电视和旅游局

实施单位

精河县文化体育广播电视和旅游局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.38

19.38

19.38

10

100%

10

其中：当年财政拨款

19.38

19.38

19.38

—

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步丰富五一假日期间各族群众的业余文化体育生活，切实满足游客多样化需求，现定于五一期间开展“杞乡盛夏夜”河畔音乐会惠民文艺演出、非物质文化遗产展演、木特塔尔沙漠越野体验游和沙漠迷你马拉松等活动。为进一步提高我县文化旅游美誉度和影响力，提升我县景区景点知名度，促进文旅融合，举办精河县首届木特塔尔“沙海·踏青”沙漠风筝节，为各族群众和游客创造一个携亲伴友在春风里畅游精河的良好机会，通过放飞风筝这一“非物质文化遗产”弘扬中华优秀传统文化，增强文化自信，同时也让更多人了解精河县丰富的旅游资源。

丰富了五一假日期间各族群众的业余文化体育生活，切实满足了游客多样化需求，五一期间开展了“杞乡盛夏夜”河畔音乐会惠民文艺演出、非物质文化遗产展演、木特塔尔沙漠越野体验游和沙漠迷你马拉松等活动。提高了我县文化旅游美誉度和影响力，提升了我县景区景点知名度，促进了文旅融合，举办了精河县首届木特塔尔“沙海·踏青”沙漠风筝节，为各族群众和游客创造了一个携亲伴友在春风里畅游精河的良好机会，通过放飞风筝这一“非物质文化遗产”弘扬中华优秀传统文化，增强了文化自信，同时也让更多人了解了精河县丰富的旅游资源。有效促进了群众就业增收，优化了生产产业布局。推动当地特色产品影响力，城镇居民满意度达到96%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

(50分）

数量指标

惠民文艺演出时间（月）

>=5

5

4

4

无

非遗传承人（人）

>=50

50

4

4

无

体验游车辆（辆）

>=50

50

4

4

无

风筝（只）

>=100

100

4

4

无

彩旗（把）

>=100

100

4

4

无

小国旗（把）

>=200

200

4

4

无

沙漠互动游戏（项）

>=10

10

4

4

无

质量指标

资金到位率（%）

=100%

100%

3

3

无

时效指标

工作完成截止时间

2021年12月31日

达成年度指标

3

3

无

成本指标

舞台搭建、演出设备租赁（万元）

>=3.5

3.5

3

3

无

非物质文化遗产展演交通费（万元）

>=0.2

0.2

3

3

无

体验游车辆集结（万元）

>=2.5

2.5

4

4

无

沙漠风筝节费用（万元）

>=7.6

7.6

3

3

无

其他费用（万元）

>=0.58

0.58

3

3

无

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

推介和获奖项目媒体宣传率（%）

>=96%

100%

10

10

无

社会效益指标

促进群众就业增收，优化生产产业布局

持续促进

达成年度指标

10

10

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

推动当地特色产品影响力

持续推动

达成年度指标

10

10

无

满意度指标

（10分）

满意度指标

城镇居民满意度（%）

>=96%

100%

10

10

无

总分

100

100