目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

（2）轮训全县副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、理论骨干、党员知识分子;

（3）配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训;

（4）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部;

（5）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班;

（6）根据本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研，研究当地经济发展和党建工作，为县委、县政府决策提供依据；

（7）围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和县委、县政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

（8）按照县委、县政府的要求和全县经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

二、机构设置及人员情况

中共精河县委党校2021年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，中共精河县委党校部门决算包括：中共精河县委党校决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教务室、教研室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入239.23万元，与上年相比，增加22.63万元，增长10.45%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加。本年支出239.23万元，与上年相比，增加22.63万元，增长10.45%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入239.23万元，其中：财政拨款收入239.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出239.23万元，其中：基本支出156.12万元，占65.26%；项目支出83.10万元，占34.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入239.23万元，与上年相比，增加22.63万元，增长10.45%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加。财政拨款支出239.23万元，与上年相比，增加22.63万元，增长10.45%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数159.04万元，决算数239.23万元，预决算差异率50.42%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加；本年人员工资普调相应经费随之增加。财政拨款支出年初预算数159.04万元，决算数239.23万元，预决算差异率50.42%，主要原因是：本年增加两个项目，相应项目资金增加；本年人员工资普调相应经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出239.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3万元；

2050802干部教育112.41万元；

2050803培训支出63.10万元；

2060702科普活动17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.60万元；

2101102事业单位医疗14.84万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.82万元；

2210201住房公积金11.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.12万元，其中：

人员经费135.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费20.35万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元，比上年减少0.10万元，降低9.62%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行经费及公务接待经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占69.15%，比上年减少0.07万元，降低9.72%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行经费；公务接待费支出0.29万元，占30.85%，比上年减少0.03万元，降低9.38%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、加油等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括关于博尔塔拉蒙古自治州党校参观院区及社区基层组织建设、接待湖北在本单位调研考察工作餐费。单位全年安排的国内公务接待22批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共精河县党校（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.35万元，比上年减少38.23万元，降低65.26%，主要原因是：本年人员减少，厉行节约，缩减公用经费及公务用车运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额42.56万元，其中：政府采购货物支出38.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。

授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋13881.77（平方米），价值2850.03万元。车辆1辆，价值12.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金83.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是发挥职能，出色完成干部教育培训工作，有效组织管理工作，认真抓好党员干部教育培训；二是抓好党员干部和农牧民的教育培训，有效的提高农牧民国语水平和文化素质。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。下一步改进措施：一是加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识；二是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。加强预算法治化观念，自觉维护预算编制的严肃性。及时提醒，落实监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

中共精河县委党校

2022年9月23日

审核人：徐惠