目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

我单位是负责全县党史资料征集，研究，主管全县地方志工作的县委直属正科级事业机构。主要职责是：

1.负责征集，整理，编纂全县地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。

2.承担州党委党史研究室，州地方志编委交办的工作；为精河县党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。

3.负责全县地方志工作，制定全县地方志工作规划。

4.负责组织《县志》的编修，续修和有关地情资料的编写，翻译，出版等工作。

5.对乡、镇、场和有关单位、部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修修志业务人员；负责对县属单位志书及党史资料的审定。

6.运用史志资料研究成果，为精河县改革开放和现代建设服务。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。内设：党史研究室、地方志办、文献资料室。

二、机构设置及人员情况

中共新疆博州精河县委员会党史研究室2021年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，中共新疆博州精河县委员会党史研究室部门决算包括：中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党史研究室、地方志办、文献资料室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入145.81万元，与上年相比，增加19.55万元，增长15.48%，主要原因是：本年度人员工资上调以及增加部分项目金,收入增加。本年支出145.81万元，与上年相比，增加19.55万元，增长15.48%，主要原因是：本年度人员工资上调以及增加部分项目金,支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入145.81万元，其中：财政拨款收入145.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出145.81万元，其中：基本支出125.81万元，占86.28%；项目支出20万元，占13.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入145.81万元，与上年相比，增加19.55万元，增长15.48%，主要原因是：本年度人员工资上调以及增加部分项目金,收入增加。财政拨款支出145.81万元，与上年相比，增加19.55万元，增长15.48%，主要原因是：本年度人员工资上调以及增加部分项目金,支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数94.29万元，决算数145.81万元，预决算差异率54.64%，主要原因是：年度人员工资上调以及增加部分项目金造成预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数94.29万元，决算数145.81万元，预决算差异率54.64%，主要原因是：年度人员工资上调以及增加部分项目金造成预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行62.21万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元；

2080801死亡抚恤28.84万元；

2101102事业单位医疗9.21万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.98万元；

2210201住房公积金7.35万元；

2299999其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.81万元，其中：

人员经费122.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费3.09万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.09万元，比上年减少1.21万元，减少28.14%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额19.10万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出0.56万元、政府采购服务支出5.72万元。

授予中小企业合同金额19.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了资金的正常使用，细化资金用途，量化考核指标；二是对于资金的下达、支付以及资金的效果进行了全面监管，对于取得的成效以及存在的不足进行了即时监控。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。三是各项工作的质量和水平，与党委政府快节奏、高效率的要求还有差距，工作的预见性、前瞻性还需要进一步提升。四是工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县史志办主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。强化监管，安全高效。二是坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让每笔资金都用在刀刃上，让有限的资金发挥最大效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门	精河县委史志办					实施单位	精河县委史志办
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率			得分
	年度资金总额		0		15	15	10		100%			10
	其中：当年财政拨款				15	15	—		100%			—
	上年结转资金						—					—
	其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	工作队通过入户走访、宣传党的政策，有效的解决了群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高。2021年访惠聚工作经费拨款15万元，其中工作性支出3.75万元，服务性支出7.5万元，必要性支出3.75万元，预计开展节日慰问15场次，开展群团活动3次，居民大讲堂12期，环境整治40次，办实事好事50件以上。					工作队通过入户走访、宣传党的政策，有效的解决了群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高。实际工作性支出3.75万元，服务性支出7.5万元，必要性支出3.75万元，预计开展节日慰问15场次，开展群团活动3次，居民大讲堂12期，环境。整治40次，办实事好事50件以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		节日慰问次数（场）		≥15		7		5	5
				开展群团活动（次）		≥3		1		4	4
				组织居民大讲堂（期）		≥12		6		4	4
				办实事好事（件）		≥50		27		5	5
		质量指标		办实事好事完成率（%）		≥95%		95%		5	5
		时效指标		访惠聚工作经费及时拨付率（%）		1		100%		5	5
				工作任务完成截止时限		2021年12月31日		达成年度指标		5	5
		成本指标		工作性支出总额（万元）		≤3.75		3.75		4	4
				服务性支出总额（万元）		≤7.5		7.5		4	4
				必要性支出总额（万元）		≤3.75		3.75		4	4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		解决当地群众的生活困难		有效解决		达成年度指标		7	7
				工作队服务水平提升情况		不断提升		达成年度指标		7	7
		生态效益指标
		可持续影响指标		访惠聚工作职能发挥		有效发挥		达成年度指标		8	8
				以促进民族团结为重点，转变干部作风，保障改善民生，打好长治久安坚实基础。		长期		达成年度指标		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%）		≥95%		95%		5	5
				“村两委”满意度（%）		≥95%		95%		5	5
总分										90	90

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		办公经费
主管部门		精河县委史志办						实施单位	精河县委史志办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值			执行率	得分
		年度资金总额		0	3.75			3.75	10			100%	10
		其中：当年财政拨款		0	3.75			3.75	—			100%	—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1、确保单位正常运转及时支付保障办公室7人办公等经费支出，为了更好地提高办公室人员的办公效率新增办公设备打印机2台及新增办公设备电脑1台，更好地为人民服务，为社会服务。编纂《精河年鉴》1本同时推进《精河县志》的编写，使社会进一步了解精河文化特色，以及精河文化。传播地域特色文化，提高群众对精河的认知度及文化历史，提升社会影响力。 2、保障《精河年鉴》撰写工作完成合格率达到95%及以上，《精河县志》（1986～2006）修志工作完成合格率达到95%，以建设一流队伍、提供一流服务、创造一流业绩为目标，不断拓宽思路、创新机制，切实履行好史志工作职能，全面推进各项工作。					传播地域特色文化，提高群众对精河的认知度及文化历史，提升社会影响力的同时，通过资金落实购置了财务记账软件以及弥补了部分办公经费的不足。通过满意度调查、评价分析，各项指标均达到预期值。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年保障人员人数（人）				7	7		5	5
			编纂《精河年鉴》书籍（本）				1	1		5	5
			参与编写单位（个）				107	107		5	5
		质量指标	《精河年鉴》撰写工作完成合格率（%）				≥90%	90%		5	5
			《精河县志》（1986～2006）修志工作完成合格率（%）				≥95%	90%		5	5
			办公经费兑现率（%）				≥100%	100%		5	5
		时效指标	办公经费按期兑现率（%））				1	100%		5	5
			资金支付及时率（%）				≥95%	95%
			工作任务完成截止时限				2021年12月31日	达成年度指标		5	5
		成本指标	商品服务支出（万元）				5	5		5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为当代发展提供资政服务				全面落实	达成年度指标		10	10
			提升单位社会服务水平				持续推进	达成年度指标		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	《地方志工作条例》的宣传与贯彻				长期	达成年度指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度（%）				≥95%	95%		5	5
			干部职工满意度（%）				≥95%	95%		5	5
总分										90	90

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表)

精河县委员会党史研究室

2022年9月23日

审核人：靳芬芬