目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。
2.统一负责管理全县各级党政群机关以及事业单位的机构编制工作。
3.研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案。协调并组织实施各级党政群机关的机构改革方案。
4.管理全县县直机关各部门职能配置和调整工作；协调全县县直各部门之间以及全县县直机关各部门与乡（镇）之间的职责分工。
5.审核精河县各级党政群机关的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数及经费形式。
6.研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案；研究制定事业单位机构编制管理的办法和发展规划。
7.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况；研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。
8.负责全县机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作。
9.负责全县各级党政群机关和事业单位的机构编制统计汇总、上报工作；负责全县各级党政群机关和事业单位的机构编制实名制管理工作。
10.配合精河县财政部门做好财政统一发放工资的有关工作。
11.负责指导精河县事业单位登记管理局工作。
12.完成县委、县人民政府和精河县机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
中共精河县委员会机构编制委员会办公室2021年度，实有人数27人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人。
从部门决算单位构成看，中共精河县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共精河县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：事业单位登记管理局、电子政务中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入227.47万元，与上年相比，减少12.42万元，降低5.18%，主要原因是：2021年“访惠聚”项目工作经费减少。本年支出227.47万元，与上年相比，减少12.42万元，降低5.18%，主要原因是：2021年“访惠聚”项目工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入227.47万元，其中：财政拨款收入227.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出227.47万元，其中：基本支出223万元，占98.03%；项目支出4.47万元，占1.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入227.47万元，与上年相比，减少12.42万元，降低5.18%，主要原因是：2021年“访惠聚”项目工作经费减少。财政拨款支出227.47万元，与上年相比，减少12.42万元，降低5.18%，主要原因是：2021年“访惠聚”项目工作经费减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数207.11万元，决算数227.47万元，预决算差异率9.83%，主要原因是：一是第二次全区机构编制专项核查项目工作经费增加；二是2021年新增调入人员，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数207.11万元，决算数227.47万元，预决算差异率9.83%，主要原因是：一是第二次全区机构编制专项核查项目工作经费增加；二是2021年新增调入人员，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出227.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080101行政运行155.92万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.47万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元；
2101101行政单位医疗16.60万元；
2101103公务员医疗补助5.22万元；
2210201住房公积金18.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223万元，其中：
人员经费213.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费9.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：严格执行厉行节约，与上年保持一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.41万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：严格执行厉行节约，与上年保持一致无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容本单位无公务用运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.41万元，开支内容包括接待所需餐费。单位全年安排的国内公务接待11批次，165人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.86万元，决算数0.41万元，预决算差异率-52.33%，主要原因是：2021年严格执行厉行节约，减少接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务接待费预算数数0.86万元，决算数0.41万元，预决算差异率-52.33%，主要原因是：2021年严格执行厉行节约，减少接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中共精河县委员会机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出9.13万元，比上年减少1.60万元，降低14.91%，主要原因是：2021年严格执行厉行节约，节约了公用经费。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善第二次全区机构编制专项核查工作经费项目库。统筹安排财政资金，顺利完成全县机构编制基础数据核实工作。持续更新完善机构编制统计及实名制数据库，为加强和改进党政机构职能体系建设提供依据和保障。二是确定2021年度项目计划。按照2021年编制核查提前预告规模，要对项目的科学性、合规性、可行性进行论证核实。根据各部门的职责任务、机构编制事项变化情况，结合实际调整岗位数量，规范标准和流程，做到职责清晰、覆盖全面、高效运转的工作标准和流程。三是持续完善人员和编制信息，加强与组织、人社、财政等部门的联系沟通，及时掌握干部调任、人员调动、退休、死亡等各种信息，确保编制实名制信息质量。加强项目编制指导，对县级2021年项目计划编制工作进行指导。发现的问题及原因：一是对于在机构改革后如何科学合理配置机构编制资源研究不够；二是对科学合理地贯彻各项机构编制管理规定研究不深。下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，深化预算执行率与预算编制有机结合，严格按照规定，执行申报、审批；进一步加强预算绩效管理，建立完善的专项资金绩效目标管理机制，加强对专项资金的管理，建立健全项目申报、论证、实施，绩效评收制度。二是加强对专项资金的使用和管理水平，建立健全项目申报、论证、实施、绩效评审及验收制度。三是强化项目管理，加强监督检查和考核工作，提高建设协调效率、确保项目按计划实施完成，完善项目管理逐级评价考核常态机制，推进管理方式方法。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目名称 |
第二次全区机构编制专项核查工作经费 |
主管部门 |
中共精河县委员会 |
实施单位 |
中共精河县委员会机构编制委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
4.47 |
4.47 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按要求开展第二次全区机构编制专项核查检查工作，确保核查检查工作顺利开展。机构编制专项核查涉及5个乡镇、51个行政单位，302个事业单位，资金运用率达到100%，受益对象满意度98%以上。 |
本年度完成了第二次全区机构编制专项核查检查工作，核查涉及了5个乡镇、51个行政单位，302个事业单位，购买办公设备1套，第二次全区机构编制专项经费使用率达到100%，设备质量合格率100%，资金运用及时率100%，受益对象满意度98%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机构编制专项核查涉及乡、镇（个） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
机构编制专项核查涉及行政单位（个） |
=51 |
51 |
4 |
4 |
|
机构编制专项核查涉及事业单位（个） |
=302 |
302 |
4 |
4 |
|
购买办公设备（套） |
=1 |
1 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
第二次全区机构编制专项核查工作经费使用率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
设备质量合格率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
4 |
4 |
|
资金运用及时率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
购买办公设备及时率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
办公设备购置费（万元） |
≦1.74 |
1.74 |
4 |
4 |
|
办公费（万元） |
≦1.73 |
1.73 |
4 |
4 |
|
印刷费（万元） |
≦1 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平有效提高 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
有效解决超（空）编和混编混岗情况。 |
效果显著 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县各单位对机构编制专项核查工作的满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
90 |
90 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县委员会机构编制委员会办公室
2022年9月23日
审核人：冀亚萍
新公网安备65272202000101号