目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行为；

2.组织、协调、指导工作；

3.对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

4.检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，并结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体实施；

5.大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时，密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

6.组织协调综合治理工作，推动各项措施的落实；

7.组织推动调查研究工作，总结新经验，解决新问题，通过改革进一步加强政法工作；

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

9.认真做好群众来信来访工作；

10.办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共精河县委员会政法委员会2021年度，实有人数36人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，中共精河县委员会政法委员会部门决算包括：中共精河县委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、一室、二室、三室、四室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入423.40万元，与上年相比，减少157.09万元，降低27.06%，主要原因是：项目经费较上年减少。本年支出423.40万元，与上年相比，减少157.09万元，降低27.06%，主要原因是：项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入423.40万元，其中：财政拨款收入423.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出423.40万元，其中：基本支出344.19万元，占81.29%；项目支出79.21万元，占18.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入423.40万元，与上年相比，减少157.09万元，降低27.06%，主要原因是：项目经费较上年减少。财政拨款支出423.40万元，与上年相比，减少157.09万元，降低27.06%，主要原因是：法学会换届、扫黑除恶、访惠聚等项目经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数370.71万元，决算数423.40万元，预决算差异率14.21%，主要原因是：预算调整及项目预算增加。财政拨款支出年初预算数371.71万元，决算数423.40万元，预决算差异率14.21%，主要原因是：预算调整及项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出423.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行250.55万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出18.60万元；

2060499其他技术研究与开发支出60.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.47万元；

2101101行政单位医疗24.24万元；

2101103公务员医疗补助7.51万元；

2210201住房公积金29.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.19万元，其中：

人员经费315.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费28.46万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.49万元，比上年减少0.28万元，降低10.11%，主要原因是：严格按照厉行节约标准执行，节约开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占85.54%，比上年减少0.24万元，降低10.13%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；公务接待费支出0.36万元，占14.46%，比上年减少0.04万元，降低10%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括各类公务接待所需餐费等。单位全年安排的国内公务接待26批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.39万元，决算数2.49万元，预决算差异率-70.32%，主要原因是：厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数7.65万元，决算数2.13万元，预决算差异率-72.16%，主要原因是：厉行节约、降低公务用车使用；公务接待费预算数0.74万元，决算数0.36万元，预决算差异率-51.35%，主要原因是：厉行节约、减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共精河县委员会政法委员会（行政单位）机关运行经费支出28.46万元，比上年减少0.45万元，降低1.56%，主要原因是：厉行节约、压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额123.35万元，其中：政府采购货物支出106.53万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出11.82万元。

授予中小企业合同金额123.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值41.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金79.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照文件要求，制定实施方案、工作计划等措施确保专项工作的正常运转。二是秉持勤俭节约的原则，不铺张浪费，不做不必要的开支；相关项目负责人严格审核把关，将预算降至最低。三是明确工程完成时限，要求施工方按时完成工程，并安排相关人员跟进。四是根据实际工作开展情况向县财政局申请专项资金，待项目完成，相关人员验收合格经领导研究批示后，拨付资金。发现的问题及原因：一是及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性；二是安排专人负责，准确掌握资金使用进度。下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县委政法委主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让每笔资金都用在刀刃上，让有限的资金发挥最大效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称

视联网设备款

主管部门

精河县委政法委

实施单位

精河县委政法委

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

28.81

28.81

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

28.81

28.81

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成县乡村三级综治视联网的建设，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平，建设完成7个派出所综治视联网项目，该项经费用于购买7套综治视联网设备，为保障调度工作顺畅有序，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平。

2021年完成了7个乡镇场派出所综治视联网项目建设，购买了7套综治视联网设备，为保障调度工作顺畅有序，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

视联网/统一设备高清终端（套）

=127

127

8

8

无偏差

乡镇场个数（个）

=7

7

8

8

无偏差

购买批次（次）

=3

3

8

8

无偏差

质量指标

产品质量合格率（%）

=100%

100%

6

6

无偏差

时效指标

经费支付及时率（%）

=100%

100%

6

6

无偏差

工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

6

6

无偏差

成本指标

视联网设备款（万元）

=28.81

28.81

8

8

无偏差

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高安全意识

有效提高

100%

15

15

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

提升群众的安全感、幸福感

明显提升

100%

15

15

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度（%）

≥95%

95%

5

5

无偏差

群众满意度（%）

≥95%

95%

5

5

无偏差

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		严重精神病障碍者监护人“以奖代补”资金
主管部门		精河县委政法委				实施单位	精河县委政法委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.00	1.80	1.80	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		3.00	1.80	1.80	—	100.0%	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照相关文件规定，为全县符合条件的监护人发放“以奖代补”奖励金。					为全县符合条件的15名精神病患者监护人发放精神病患者监护人“以奖代补”奖励金3万元，涉及3个乡（镇、场）7户，为精神病患者家庭解决了实际困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数（人）		=15	15	6	6	无偏差
			补助户数（户）		=7	7	6	6	无偏差
			涉及乡（镇、场）（个）		=3	3	6	6	无偏差
		质量指标	补助人员覆盖率（%）		=100%	=100%	6	6	无偏差
			奖金发放完成率（%）		=100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	补助发放及时率（%）		=100%	100%	6	6	无偏差
			工作任务完成截止时限		2021年12月31日	100%	4	4	无偏差
		成本指标	精神病障碍者监护人“以奖代补”资金（万元）		=3	1.8	3	1.8	符合奖励标准人员减少
			精神病障碍者监护人“以奖代补”资金（元/人）		=2000	2000	7	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	营造安定祥和的生活氛围		长期坚持	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进社会和谐		长期坚持	100%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度（%）		≥90%	90%	10	10	无偏差
总分							100	97.8

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		平安建设工作经费
主管部门		精河县委政法委				实施单位		精河县委政法委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20.00	10.00	10.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		20.00	10.00	10.00		—		100.0%		—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据工作需要完成各项支出，营造良好的社会宣传氛围，完成平安创建任务。					为营造良好的社会宣传氛围，完成平安创建任务，制作了宣传单、调查问卷，购买了办公用品、电脑耗材，保障了工作的正常开展,营造了社会良好的平安宣传氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次（次）		≥6	7	5		5
			购买电脑耗材批次（次）		≥6	7	5		5
			印刷平安建设宣传单（张）		≥8000	10000	5		5
			印制平安建设试卷（份）		≥10000	20000	5		5
			印制其他印刷品（份）		≥5000	20000	5		5
		质量指标	办公用品质量合格率（%）		=100%	100%	5		5
			电脑耗材质量合格率（%）		=100%	100%	4		4
			宣传品质量合格率（%）		=100%	100%	4		4
		时效指标	经费支付及时率（%）		=100%	100%	4		4
			工作任务完成截止时间		2021年12月31日	100%	4		4
		成本指标	平安建设工作经费（万元）		20	10	4		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	营造社会良好的平安宣传氛围建设工作		持续营造	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升群众的安全感、幸福感		明显提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率（%）		≥95%	95%	5		5
			群众满意率（%）		≥95%	95%	5		5
总分							100		98

 

 

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称

信息奖励金

主管部门

精河县委政法委

实施单位

精河县委政法委

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

20.00

20.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

20.00

20.00

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

略

略

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

情报信息条数（条）

≥1500

1500

10

10

无偏差

质量指标

信息价值率（%)

=100%

100%

7

7

无偏差

时效指标

信息上报及时率（%）

=100%

100%

7

7

无偏差

奖励金发放及时率（%）

=100%

100%

7

7

无偏差

工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

7

7

无偏差

成本指标

信息奖励金（万元）

=20

20

6

6

无偏差

信息奖励金（元/条）

≥100

100

6

6

无偏差

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

长期坚持

100%

15

15

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

完善情报信息渠道建设

逐步完善

100%

15

15

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度（%）

≥95%

95%

5

5

无偏差

受奖励人员满意度（%）

≥90%

90%

5

5

无偏差

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表

2021年

项目名称

市域社会治理现代化工作经费

主管部门

精河县委政法委

实施单位

精河县委政法委

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

9.00

9.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

9.00

9.00

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

自治州党委提出：“2021年要完成《全国市域社会治理现代化试点工作指引（2020年试行版）博州责任分解方案》中95%的工作指标”，经自查，目前我县已完成83项约92%的工作指标，剩余14项指标2021年9月底前基本完成，2021年底前全部完成，继续在博州绩效考核中取得第一名的好成绩。

2021年已全部完成《全国市域社会治理现代化试点工作指引（2020年试行版）博州责任分解方案》中的工作指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购买办公用品批次（次）

≥6

6

8

8

无偏差

购买电脑耗材批次（次）

≥6

6

8

8

无偏差

质量指标

办公用品质量合格率（%）

=100%

100%

7

7

无偏差

电脑耗材质量合格率（%）

=100%

100%

8

8

无偏差

时效指标

经费支付及时率（%）

=100%

100%

6

6

无偏差

工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

7

7

无偏差

成本指标

市域社会治理工作经费（万元）

=9

9

6

6

无偏差

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

营造良好的市域社会治理工作氛围

持续营造

100%

15

15

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

提升群众的安全感、幸福感

明显提升

100%

15

15

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度（%）

≥95%

95%

5

5

无偏差

群众满意度（%）

≥95%

95%

5

5

无偏差

总分

100

100

项目支出绩效自评表 2021年

项目名称

2020年自治州先进联户先进集体表彰经费

主管部门

精河县委政法委

实施单位

精河县委政法委

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

9.60

9.60

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

9.60

9.60

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步提升了群众及联户长参与“联户”工作的积极性，提升了“联户”工作质效，切实让联户长在评选表彰中得到实惠、受到教育，开展表彰活动，联户长参与工作中的热情更加高涨。

该项经费用于表彰64名先进联户代表，进一步提升了群众及联户长参与“联户”工作的积极性，提升了“联户”工作质效，切实让联户长在评选表彰中得到实惠、受到教育，开展表彰活动，联户长参与工作中的热情更加高涨，增强了人民群众获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

州级先进“联户”代表（人）

=6

6

7

7

无偏差

州级先进“联户”代表（户）

=64

64

7

7

无偏差

涉及乡（镇、场）（个）

=7

7

6

6

无偏差

质量指标

奖金发放完成率（%）

=100%

100%

6

6

无偏差

时效指标

奖金支付及时率（%）

=100%

100%

6

6

无偏差

工作任务完成截止时限

2021年12月31日

100%

6

6

无偏差

成本指标

2019年自治州先进“联户”先进集体表彰经费（万元）

=8.7

8.7

6

6

无偏差

州级先进“联户”奖励金（元/户）

=1500

1500

6

6

无偏差

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

增强了人民群众获得感、幸福感和安全感

长期坚持

100%

15

15

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

构建良好社会环境

长期坚持

100%

15

15

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

受表彰人员满意度（%）

≥90%

90%

10

10

无偏差

总分

100

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县委政法委

2022年9月23日

审核人：叶江华