目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州有关动物防疫的政策、法律、法规，组织实施精河县畜禽疾病防治、畜禽疾病治疗、畜禽疾病预防及检测、畜禽疫情测报、畜品种改良、优质品种引进、促进畜牧业发展、供应生物化学药品、畜禽屠宰服务；承办县人民政府和县畜牧兽医局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县畜牧兽医站2020年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，精河县畜牧兽医站部门决算包括：精河县畜牧兽医站本级决算。

精河县畜牧兽医站无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、品种改良办公室、兽医办公室、实验室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1031.84万元，与上年相比，增加732.08万元，增长244.22%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。本年支出1031.84万元，与上年相比，增加732.08万元，增长244.22%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1031.84万元，其中：财政拨款收入1031.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1031.84万元，其中：基本支出159.82万元，占15.49%；项目支出872.02万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1031.84万元，与上年相比，增加732.20万元，增长244.35%。主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。财政拨款支出1031.84万元，与上年相比，增加732.20万元，增长244.35%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数188.35万元，决算数1031.84万元，预决算差异率447.83%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。财政拨款支出年初预算数188.35万元，决算数1031.84万元，预决算差异率447.83%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费、自治区畜牧业高质量发展资金、自治区动物防疫等补助资金、自治区畜牧业生产发展资金等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1031.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元；

2080801 死亡抚恤支出7.46万元；

2100408 基本公共卫生服务8.50万元；

2130108病虫害控制338.36万元；

2130122农业生产发展 313.50万元；

2130199其他农业农村支出350.50万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.82万元，其中：

人员经费152.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.13万元，包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.87万元，比上年减少0.54万元，降低10.03%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占85%，比上年减少0.46万元，降低10.02%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用；公务接待费支出0.75万元，占15%，比上年减少0.08万元，降低10.05%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.75万元，开支内容包括上级单位检查指导业务工作和乡镇场畜牧兽医站工作人员、村级防疫员业务培训的就餐费。单位全年安排的国内公务接待32批次，254人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.42万元，决算数4.87万元，预决算差异率-10.15%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数4.58万元，决算数4.12万元，预决算差异率-10.04%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车费用；公务接待费预算数0.84万元，决算数0.75万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县畜牧兽医站（事业单位）日常公用经费7.13万元，比上年减少1.88万元，降低19.79%，主要原因是经费压缩，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额25.32万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额25.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋809（平方米），价值49.38万元。车辆2辆，价值22.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：动物疫情监测和畜禽品种改良等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位20年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金872.02万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成春季集中免疫工作。全面安排布置春季集中免疫期间工作方案，实行整村推进，分步提高重大动物疫病集中免疫工作质量。各类疫苗已按计划发放给各乡镇场兽医站，实行疫苗专人保管制度，县乡两级专人负责，实行定期、不定期测定室内、冷藏室、冰箱、冰柜温度。根据疫苗的保管要求，实施控温保管，确保生物制品冷链有效使用。全面进行秋季集中免疫工作。春季检测各类动物免疫抗体样品1116份、免疫合格993份、综合免疫合格率达88.89%。其中；检测牛O型口蹄疫免疫抗体样品119份、免疫合格111份、免疫合格率93%。检测牛A型口蹄疫免疫抗体样品119份、免疫合格103份、免疫合格率87%；检测羊O型口蹄疫免疫抗体样品178份、免疫合格174份、免疫合格率93 %。检测羊A型口蹄疫免疫抗体样品187份、免疫合格160份、免疫合格率86%。检测小反刍兽疫免疫抗体样品120份、免疫合格94份、免疫合格率78%。检测猪O型口蹄疫免疫抗体样品31份、免疫合格17份、免疫合格率55%。检测禽流感H5免疫抗体样品181 份、免疫合格167份、免疫合格率92%。检测禽流感H7免疫抗体样品181 份、免疫合格167份、免疫合格率92%。今年春季监测结果来看，个别乡镇场猪O型口蹄疫免疫抗体，小反刍兽疫免疫抗体均低于70%，未达到国家标准。以兽医实验室考核验收为契机，严格按照《兽医实验室考核验收办法》要求，加强了档案管理工作。强化了实验室档案管理，规范了原始记录程序，做好了记录完整，管理科学，技术规范的目标，制定了《质量手册》《程序文件》《作业指导书》，以备考核查阅，健全了实验室各项规章制度，购置了实验室所需仪器，固定了实验室检测人员。为实验室考核验收做好了准备。今年重大动物疫病物资储备库资金投入发挥作用。加强应急物资储备。加强物资投入购置应急物资的基础上，今年投入17万元购置补充应急物资(包括：防护用品、消毒药物、化验室耗材、化验器材、村级防疫员防护服等防控物资）并及时将消毒、防护用品等物资发放至各乡镇场兽医人员、村级防疫员、屠宰场，提高了应急预防能力，确保应急所需；二是今年黄牛改良冷配改良任务1万头，任务已分解到各乡镇场，截至11月20日完成黄牛冷配8900头，占计划的89%，其中农区完成6600头、牧区完成2300头。消耗冻精16830支，消耗液氮2485升。开设冷配点21座，其中：流动点4座），参加冷配技术员22人。处理土杂公牛342头。完善肉牛改良台账，及时报黄牛改良进度表；进一步规范了黄牛品种改良台账，健全肉牛改良，引进种牛建档立卡，实行品种改良入户登记制度，规范良种牛及种公牛档案。数据准确的登记，有原始底卡记录。相应制定出严格的种公畜管理规程。所需冻精和液氮必须由县畜牧兽医站统一管理，黄牛改良进度每十五日汇总业务数据及时上报。今年加强了黄牛改良畜牧技术员的培训扩大了冷配改良员队伍、我站配合自治州畜牧工作站正规培训12名冷配改良员，原有18名冷配员，全县新老黄牛改良员达到了30名，对我县牲畜品种改良有了技术保障。扩大黄牛改良技术推广面，肉牛人工授精和牵引配种有机结合，人工配种肉牛头数达到1500头，牵引配种肉牛头数达到5000头。其中（今年纯繁和杂交改良安格斯牛达到3500头，褐牛、西门塔尔杂交改良牛达到1500头）。各乡镇场启动3个牧区肉牛改良流动站。2020年精河县州外引进各类生产母牛任务2000头，目前全部分解到各乡镇场，截至11月20日外地引进各类生产母牛860头。今年引进各类种公羊294只，其中；优质肉羊萨福克种公羊12只，各乡镇场优质肉羊推广示范户达49户，现有可用萨福克、多赛特、杜泊种公羊261只，今年我县优质肉羊改良任务30000只，截至11月20日肉羊改良工作完成优质肉用羊牵引交配改良30576只，完成100%。三是全面做好备草备料及“粮改饲”项目工作，我县年末预计牲畜存栏37.41万头只，折合绵羊单位55.56万只，全县应备草175500吨，截至目前，已储备草133421吨，畜均已备草240公斤，完成任务的76%；全县应储备饲料23400吨，已储备饲料9562吨，畜均已备料17公斤，完成任务的41%，。四是村级防疫员队伍壮大，逐步推广畜牧兽医工作面向社会化服务，各乡镇场动物防疫员配备到位，队伍壮大提高工作效率。今年我站强抓动物防疫合作社建设、进一步稳定和壮大村级动物防疫员队伍，建立健全村级动物防疫员利益保障机制。县政府和农业农村局按照《自治州动物疫病防控工作实施意见》文件要求，结合实际情况，今年上半年县财政兑付了基层村级动物防疫员每人每月1200-1300元不等的误工补助及交通补助，基本保障了村级防疫员待遇。常规免疫和药浴驱虫服务费、品种改良服务费收入归属防疫合作社和防疫员个人，很大程度上提高了村级防疫员的收入与工作积极性，保障了乡镇场兽医站畜牧兽医人力资源有效利用，加快了免疫工作进度、提高了防疫质量。得到了服务对象的好评。成立防疫合作社，推广畜牧兽医工作面向社会化服务；我县多次到库车县学习先进管理模式和经验，先后在八家户农场（精河镇）、托里镇、大河沿子镇、阿合其农场、茫丁乡、托托镇成立了动物防疫合作社6个，已100%的完成乡镇场有了防疫合作社，州县6个动物防疫合作社拨付运转经费45万元作为周转金，防疫合作社统一采购常规疫苗、药品机械，统一免疫各类疫病、药浴驱虫服务，服务费统一缴纳、统一管理，实行多劳多得。不但增加了村级动物防疫员的收入，而且提高了工作积极性，稳定了防疫员队伍，保证了免疫工作密度和质量，起到了很好地示范引领作用。五是加大畜牧技术培训力度提高科学饲养水平，我站充分利用春冬两季在乡镇场开展的重大动物疫病防控集中免疫现场动员会，采取以会代训形式，畜牧专家现场解说免疫操作规程，乡镇场管理人员和防疫员相互学习优点补充缺点，累计参加人数435人次，发放布病包虫病宣传手册、宣传单328余份，有效促进了春季集中免疫工作。通过县农业农村局安排，到农村组织的农牧民夜校及举办动物防疫、品种改良培训班等形式，广泛宣传动物疫病规范化防控技术、畜牧业经济效益分析、饲养管理技术。累计举办各类培训班18次，参加人数1036人次，其中：农牧民培训9次、参加人数达386人次，贫困户培训9次、参加人数达617人次，村级防疫员培训1次、参加村级防疫员33人次。通过科技培训，更新了技术人员的业务知识，提高了技术水平，同时，增强了养殖户新时代科技意识和用科学养畜能力。全县养殖合作社，养殖大户纷纷制作青贮饲料新饲料利用率增加，大大减小饲料成本，提高了养殖效益。

发现的问题及原因：一是村级动物防疫员工作任务繁重而工资报酬低，导致防疫队伍不稳定。按牲畜存栏量，我县应配备村级防疫员103名，实际在岗69名，一定程度上影响了动物防疫工作的有序开展；二是专业人才紧缺，人员年龄偏大，缺少青壮年。我县畜牧兽医技术队伍年龄老化，事业编制偏低，无法更新技术队伍，造成工作人员缺乏，青黄不接，难以满足现代畜牧业的发展需求；三是今年新增的村级防疫员整体素质不高、实际操作能力不高，技术水平参差不齐，免疫接种质量有待于进一步提高；四是乡级畜牧兽医站管理力度不够，三权归乡镇场后，乡镇场没有一个完整的管理模式，管理不规范，抽调人员多。

下一步改进措施：一是建议加大村级动物防疫员工资报酬的投入，巩固防疫队伍；二是建议重视畜牧兽医队伍的配备，吸收专业技术人才；三是建议需要多派出村级防疫员正规学习、专业实习锻炼；四是建议建立健全管理体系，加大动物疫病防疫工作的重视力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		牛保定架购置
主管部门		精河县农业农村局					实施单位	精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	14.90		14.90	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			14.90		14.90	—		100.0%		—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.年内完成10个牛保定架购买安装。 2.大畜防疫、改良进度提高30%。 3.保障人畜安全。				1.完成10个牛保定架购买安装、安装调试及时率达100%、验收合格率达100%、项目资金按时到位及时支付14.9万元。 2.大畜防疫、改良进度提高35%、有效提高大畜防疫和改良工作效率、有效推动畜牧业机械化、防疫员和改良员满意度达90%。 3.保障人畜安全，安全生产条件有效提高、未发生人畜安全事故、农牧民满意度达90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置牛保定架（个）			=10	10	9	9
		质量指标	牛保定架验收合格率（%）			=100%	100%	9	9
		时效指标	牛保定架安装及时率（%）			=100%	100%	8	8
			项目资金支付及时率（%）			=100%	100%	8	8
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	8	8
		成本指标	牛保定架购置资金（万元）			≤14.9	14.9	8	8
		社会效益指标	提高大畜防疫、改良工作效率			有效提高	90%	10	10
			提高安全生产条件			有效提高	90%	10	10
		可持续影响指标	推动畜牧业机械化发展			长期	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员和改良员满意度（%）			≤90%	90%	5	5
			农牧民满意度（%）			≤90%	90%	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2019年安格斯种牛补贴
主管部门		精河县农业农村局							实施单位				精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数				全年执行数				分值				执行率			得分
		年度资金总额		0.00	250.50				250.50				10				100.0%			10
		其中：当年财政拨款			250.50				250.50				—				100.0%			—
		上年结转资金											—							—
		其他资金											—							—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.全县引进安格斯种公牛120头，安格斯育成母牛522头。 2.覆盖全县5个乡镇场。 3.提高我县畜牧业生产能力、促进农牧民增收。					1.全县完成引进安格斯种公牛120头、发放补助120万元，安格斯育成母牛522头、发放补助130.5万元、引进的安格斯牛验收合格率100%、安格斯牛引进及时率100%。 2.覆盖全县5个乡镇场，覆盖农牧民户数57户、按时完成工作任务、有效推动牛品种良种化。 3.提高我县畜牧业生产能力、促进农牧民增收效果显著、收益农牧民满意度90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值			实际完成值		分值				得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进安格斯种公牛（头）			=120			120		6				6
			引进安格斯育成母牛（头）			=522			522		6				6
			覆盖全县5个乡镇场（个）			=5			5		6				6
			覆盖农牧民户数（户）			=57			57		6				6
		质量指标	引进的安格斯牛验收合格率（%）			≥100%			100%		6				6
		时效指标	安格斯牛引进及时率（%）			≥100%			100%		5				5
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日			100%		5				5
		成本指标	引进安格斯种公牛补助（万元）			=120			120		5				5
			引进安格斯育成母牛补助（万元）			=130.5			130.5		5				5
		社会效益指标	促进农牧民增收			效果显著			100%		10				10
			提高我县畜牧业生产能力			效果显著			100%		10				10
		可持续影响指标	推动牛品种良种化			长期			90%		10				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农牧民满意度（%）			≥90%			90%		10				10
总分											100				100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年中央动物防疫等补助
主管部门		精河县农业农村局						实施单位				精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值				执行率					得分
		年度资金总额		42.00	184.62			184.62				10				100.0%					10
		其中：当年财政拨款		42.00	184.62			184.62				—				100.0%					—
		上年结转资金										—									—
		其他资金										—									—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、年内集中免疫期间，牲畜应免尽免，做到各类重大动物疾病疫苗免疫密度达到95%以上； 2、春秋两次集中免疫开始21天后，按时完成自治区、自治州下达的抗体免疫效果监测任务，平均抗体合格率年保持70%以上，未达标的及时补免； 3、及时落实各类防控经费，实施对参与免疫工作的所有技术员和村级防疫员体检； 4、推进政府购买社会化服务，落实好村级防疫员免疫注射劳务费和购买布病等人畜共患病保险费； 5、确保年内不发生重大动物疫病； 6、稳固村级动物防疫员队伍，以重大动物疫病强制免疫为重点，常规有偿免疫为基础，提高防疫服务质量，增加村级防疫员收入待遇。						1、年内集中免疫期间，牲畜应免尽免，已做到各类重大动物疾病疫苗免疫密度达98%； 2、春秋两次集中免疫开始21天后，按时完成自治区、自治州下达的抗体免疫效果监测任务，平均抗体合格率达81%； 3、及时落实各类防控经费184.62万元，按时对参与免疫工作的所有技术员和村级防疫员进行体检； 4、落实了政府购买社会化服务建设补助15万元，发放村级防疫员免疫注射劳务费127.62万元、购买布病等人畜共患病保险费72人； 5、及时指导相关动物疫情防控工作效果显著、年内未发生重大动物疫病、动物疫情监测及时率100%、养殖环节病死畜禽处置率100%、农牧民满意度90%； 6、稳固村级动物防疫员队伍，以重大动物疫病强制免疫为重点，常规有偿免疫为基础，提高防疫服务质量，增加村级防疫员收入待遇、村级防疫员补助经费兑现率100%、村级防疫员补助经费按期发放率100%、村级防疫员满意度90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值	实际完成值		分值				得分					偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级防疫员经费保障人数（人）				≥69	69		3				3
			村级防疫覆盖乡镇数（个）				≤6	6		3				3
			养殖环节病死畜禽处理数（件）				≤50	3		3				3
		质量指标	重大动物疫病防疫密度（%）				≥95%	95%		3				3
			重大动物疫病抗体检测合格率（%）				≥70%	81%		3				3
			村级防疫员补助经费兑现率（%）				≤100%	100%		3				3
			养殖环节病死畜禽处置率（%）				≥100%	100%		3				3
		时效指标	动物疫情监测及时率（%）				≥100%	100%		3				3
			村级防疫员补助经费按期发放率（%）				≥100%	100%		3				3
			工作任务完成截止时限				2020年12月31日	100%		3				3
			养殖环节病死畜禽处理及时率（%）				≥100%	100%		3				3
		成本指标	动物疫情监测预警经费（万元）				≤15	15		3				3
			布病、包虫病防控工作经费（万元）				≤12	12		3				3
			村级防疫员补助经费（万元）				≤127.62	127.62		3				3
			布病等人畜共患病保险（万元）				≤4	4		3				3
			冷链建设社会化服务（万元）				≤24	24		3				3
			病死猪无害化处理（万元）				≤2	2		2				2
		社会效益指标	及时指导相关动物疫情防控				效果显著	100%		15				15
		可持续影响指标	动物疫病防疫能力持续提高				长期	90%		15				15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度（%）				≥90%	90%		5				5
			农牧民满意度（%）				≥90%	90%		5				5
总分										100				100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			精河县重大动物疫病防控物资储备项目
主管部门			精河县农业农村局									实施单位				精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数					全年执行数				分值				执行率				得分
			年度资金总额			0.00	8.50					8.50				10				100.0%				10
			其中：当年财政拨款				8.50					8.50				—				100.0%				—
			上年结转资金													—								—
			其他资金													—								—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1.筹备防护用品402万套，消毒药200kg,羊痘疫苗2400瓶，氢化钙30吨； 2.进行动物疫情控制演练至少2次； 3.有效预防、及时控制和扑灭重大动物疫情； 4.确保我县畜牧业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全。							1.购买入库防护用品402万套，消毒药200kg,羊痘疫苗2400瓶，氢化钙30吨、防控物资合规性100%、防疫人员防护用品配备率100%、防控物资支付完成率100%； 2.动物疫情控制演练进行2次、防控物资筹备及时率100%； 3.有效预防、及时控制和扑灭重大动物疫情，年内未发生重大动物疫情、提高动物疫情防控能力提高95%； 4.确保我县畜牧业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全，未发生动物产品不合规事件、有效保障疫情防控安全防线100%、群众满意度100%。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值			分值			得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		筹备防护用品（万套）					=4.2		4.2			5			5
					筹备消毒药（kg)					=200		200			5			5
					进行动物疫情控制应急演练（次）					≥2		2			5			5
					筹备山羊痘疫苗（瓶）					=2400		2400			5			5
					筹备氢氧化钙（吨）					=30		30			5			5
			质量指标		防控物资合规性（%）					=100%		100%			5			5
					防疫人员防护用品配备率（%）					=100%		100%			4			4
					防控物资支付完成率（%）					=100%		100%			4			4
			时效指标		防控物资筹备及时率（%）					=100%		100%			4			4
					工作任务完成截止时限					2020年12月31日		100%			4			4
			成本指标		防控物资采购经费（万元）					≤8.5		8.5			4			4
			社会效益指标		有效保障疫情防控安全防线					有效保障		100%			15			15
			可持续影响指标		提高动物疫情防控能力					长期		95%			15			15
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度（%）					≥95%		95%			10			10
总分															100			100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		粮改饲项目及良种补贴项目
主管部门		精河县农业农村局									实施单位			精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数				全年执行数			分值					执行率				得分
		年度资金总额				0.00	284.50				284.50			10					100.0%				10
		其中：当年财政拨款					284.50				284.50			—					100.0%				—
		上年结转资金												—									—
		其他资金												—									—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.计划完成主体养殖合作社、养殖协会、养殖大户等共涉及项目主体50个，其中：养殖合作社25个、养殖协会1个、养殖大户24个。今年全县计划完成收贮青贮玉米10万吨，覆盖阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场。 2.全县计划引进良种种公牛33头、良种种公羊150只、采购肉牛冻精1.8万支，覆盖阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场。						1.完成主体养殖合作社、养殖协会、养殖大户等共涉及项目主体50个，其中：养殖合作社25个、养殖协会1个、养殖大户24个。今年全县完成收贮青贮玉米10万吨，覆盖阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场、项目验收合格率100%、制作青贮完成率100%、政策知晓率95%。 2.全县完成引进良种种公牛33头、良种种公羊150只、采购肉牛冻精1.8万支，覆盖阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场、种畜引进及时率100%、冻精采购及时率100%、促进牲畜品种优化95%、促进牧民增收95%。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		粮改饲实施主体（个）					=50		50		4				4
				制作青贮（万吨）					≤10		10		4				4
				引进良种种公牛（头）					≤33		33		4				4
				引进良种种公羊（只）					≤150		150		4				4
				采购肉牛冻精（万支）					≤1.8		1.8		4				4
		质量指标		项目验收合格率（%）					≥100%		100%		4				4
		时效指标		制作青贮完成率（%）					≥100%		100%		4				4
				种畜引进及时率（%）					≥100%		100%		4				4
				冻精采购及时率（%）					≥100%		100%		4				4
		成本指标		制作青贮补助（万元）					=217		217		4				4
				引进良种种公牛补助（万元）					=16.5		16.5		4				4
				引进良种种公羊补助（万元）					=15		15		3				3
				采购肉牛冻精补助（万元）					=36		36		3				3
	效益指标	经济效益指标		促进牧民增收					有效增加		90%		6				6
		社会效益指标		政策知晓率(%)					≥95%		95%		6				6
				促进牲畜品种优化					有效增加		95%		6				6
		生态效益指标		集中饲养，粪污集中处理					改善饲养方式		100%		6				6
		可持续影响指标		综合利用率(%)					≥95%		95%		6				6
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益农牧民满意度（%）					≥95%		95%		10				10
总分													100				100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年自治区畜牧业生产发展资金
主管部门		精河县农业农村局					实施单位		精河县畜牧兽医站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	129.00		129.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			129.00		129.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.扶持1家优质饲草种植加工一体化企业，购置饲草收获、加工机械设备补助，提高饲草加工能力。 2.实施畜禽养殖贷款贴息、有效缓解我县畜牧业生产过程中因资金短缺而导致畜牧业增产缓慢情况。 3.在全县推广“无纸化防疫”小程序，实现防疫数据实时记录、存栏数量实时抓取、养殖场户实时定位、各类数据实时汇总的功能，为打造防疫信息化平台打造基础。				1.扶持1家优质饲草种植加工一体化企业，购置饲草收获、加工机械设备补助已兑现，有效提高饲草加工能力、机械设备验收合格率100%、饲草收获、加工机械设备购置及时率100%、促进畜牧业生产机械化90%。 2.实施畜禽养殖贷款贴息、2家合作社享受畜禽养殖贷款贴息、有效缓解我县畜牧业生产过程中因资金短缺而导致畜牧业增产缓慢情况、政策知晓率95%、畜禽养殖贷款贴息及时率100%、受益农牧民满意度95%。 3.全县基层动物防疫人员利用小程序、实现了防疫数据实时记录、存栏数量实时抓取、养殖场户实时定位、各类数据实时汇总的效果，为打造防疫信息化平台打造基础，减轻了人员工作量、无纸化防疫小程序利用率100%、无纸化防疫小程序推广进度100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饲草收获、加工机械设备购置（套）			=1	1	4.5		4.5
			畜禽养殖贷款贴息实施主体（个）			=2	2	4.5		4.5
			无纸化防疫小程序使用人数（人）			≥82	82	4.5		4.5
		质量指标	机械设备验收合格率（%）			≥100%	100	4.5		4.5
			无纸化防疫小程序利用率（%）			≥100%	100	4.5		4.5
		时效指标	饲草收获、加工机械设备购置及时率（%）			≥100%	100	4.5		4.5
			畜禽养殖贷款贴息及时率（%）			≥100%	100	4.6		4.6
			无纸化防疫小程序推广进度（%）			≥100%	100	4.6		4.6
		成本指标	饲草收获、加工机械设备购置补助（万元）			=100	100	4.6		4.6
			畜禽养殖贷款贴息资金（万元）			=15	15	4.6		4.6
			无纸化防疫小程序推广补助（万元）			=14	14	4.6		4.6
	效益指标	经济效益指标	促进牧民增收			有效增加	90%	7.5		7.5
		社会效益指标	政策知晓率(%)			≥95%	95%	7.5		7.5
			促进畜牧业生产机械化			有效促进	100%	7.5		7.5
		可持续影响指标	综合利用率(%)			≥95%	95%	7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度（%）			≥95%	95%	10		10.0
总分								100		100