目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

从事全县范围内草原恢复和保护工作。为保护和合理利用草地资源提供技术服务，负责全县草业基本建设，草业技术推广，草地改良。开展全县范围内的草地资源动态监测。全面准确掌握草原的植被、生态环境状况的变化情况，及时获取草地动态变化信息，为我县实施生态保护奖励机制提供基础依据；为草原建设提供技术指导等工作；负责全县草原与饲草饲料资源调查。负责推广适宜在本县生长的优良牧草栽培技术及饲草料加工贮藏（三贮一化）等技术推广工作；负责全县人工草地和饲草料加工、草原适用增产技术的推广工作。负责全县境内的各类草场鼠虫害调查和预测预报。根据鼠虫害危害程度的轻重，对各类草场采取生物，化学及其他必要的防治，避免草场遭到破坏，保证畜牧业生产的正常运行。指导、督促、检查牧民定居工作及草畜平衡工作。编制精河县草原和草原生态建设的规划、设计，并对项目实施工作进行指导。草业和饲草饲料技术试验示范，咨询培训、草业技术开发服务。积极配合畜牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

二、机构设置及人员情况

精河县草原工作站2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县草原工作站部门决算包括：精河县草原工作站部门决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入920.59万元，与上年相比，增加795.7万元，增长637.1%，主要原因是：增加其他退耕还林还草项目。本年支出920.59万元，与上年相比，增加783.82万元，增长573.11%，主要原因是：增加其他退耕还林还草支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入920.59万元，其中：财政拨款收入920.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出920.59万元，其中：基本支出89.73万元，占9.75%；项目支出830.85万元，占90.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入920.59万元，与上年相比，增加795.7万元，增长637.1%。主要原因是：增加其他退耕还林还草支出。财政拨款支出920.59万元，与上年相比，增加783.82万元，增长573.13%，主要原因是：增加其他退耕还林还草支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.05万元，决算数920.59万元，预决算差异率382.41%，主要原因是：增加其他退耕还林还草支出。财政拨款支出年初预算数85.05万元，决算数920.59万元，预决算差异率382.41%，主要原因是：增加其他退耕还林还草支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出920.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130104事业运行81.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.93万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.45万元；

2110699其他退耕还林还草支出830.85万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.73万元，其中：

人员经费84.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.76万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年减少0.14万元，降低5.2%，主要原因是“三公”经费支出按照规定压缩。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占90%，比上年减少0.12万元，降低5.02%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0.26万元，占10%，比上年减少0.02万元，降低6.84%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.26万元，开支内容包括接待上级单位检查指导工作就餐费。单位全年安排的国内公务接待11批次，95人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数2.59万元，预决算差异率-26%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费,压缩公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.33万元，预决算差异率-22.33%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.26万元，预决算差异率-48%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县草原工作站（事业单位）日常公用经费4.76万元，比上年减少2.21万元，降低31.7%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额19.01万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋50（平方米），价值0.94万元。车辆1辆，价值27.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金830.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，健全机构，是保证项目的实施首要条件。我县成立了由县长任组长，人大、政府分管领导任副组长，各乡（镇）场主要领导及相关单位负责人为成员的精河县草原生态建设项目领导小组，专门负责我县草原建设项目工作，下设项目办公室，为项目的顺利实施提供了组织保障。

二是提高认识、明确责任。为做好退耕还草工程建设，我局及时召开专题会议，安排部署项目前期工作，做到分工负责、责任到人。各相关工作人员与相关乡镇密切配合，认真落实退耕还草工程任务。

三是加大宣传力度，广泛宣传动员，是项目实施的基础保障。通过宣传使广大群众详细了解政策的扶持力度，理解政策的现实意义和推动生态保护的重要性，使广大群众自觉、主动参与到项目建设中来。

四是一定程度上减轻了天然草场压力，遏制了草地退化。实施新一轮退耕还草工程，建设优质高产饲草饲料地，为畜牧业发展提供了物质基础，缓解了草畜矛盾，有效增加了冷季舍饲率，减轻了草原放牧强度，使草原自我更新、自我修复能力得到提高，使草原生态环境得到一定改善。

五是通过退耕还草种植苜蓿可改良土壤，减少水土流失，改善生态环境。通过项目的实施，大幅度增加地表覆盖度，植被覆盖度可提高到95%-100%，对于防风治沙、涵养水源、保持水土等方面起到重要的作用。通过种植苜蓿对增加土壤有机质、培育土壤肥力、保持土地可持续利用有着重要的意义。通过项目的实施有效地保护和持续改善生态环境，构建当地生态安全具有重要意义。

六是通过项目实施，项目区饲草供给量增加，从而保证项目区内牲畜牧草的供应量，舍饲圈养率提高，牲畜的繁殖成活率提高，牲畜死亡率降低，为社会提供更多优质畜产品，从而增加牧民经济收入；饲养方式改变，改善了牧民生产生活环境。

七是通过项目的实施有利于加快产业结构调整，增加农牧民收入，为构建和谐社会主义新农村奠定了基础。

发现的问题及原因：一是农牧民种植存在一定随意性，作业设计编制完成项目开始实施时出现变故；二是部分土地质量差、种植技术及管理跟不上出现不合格面积，给退耕户造成一定损失,影响退耕的积极性。三是补贴兑现结束后，由于效益降低，退耕户管理积极性也降低。四是退耕还草面积没有达到一定规模，形不成产业链，产品销路面窄，降低了农户退耕积极性。

下一步改进措施：进一步加大财政资金补贴力度，提高补贴年限。由于水费、肥料、人工价格的不断上涨，种植成本增加，种植效益降低。建议退耕还草种植苜蓿分第1、第3、第5年三个档次补贴。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：玛合帕力