目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家财政、会计管理、财政监督、国有资产管理的法规、制度和方针，政策。
2、编制年度本级部门预决算。
3、根据预算安排，拟定财政收入计划并组织实施、管理和监督；负责我场“收支两条线”规定的落实、检查。
4、管理和监督由我场本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督我场财政预算的执行。
5、负责拟定和执行需要我场统一规定的开支标准和支出规定；贯彻执行《企业财务通则》、《事业单位财务规则》；负责国家和自治州各项社会保障在我场的贯彻落实，根据我场实际，制定相应的工作制度，并贯彻执行。
6、管理和指导我场会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实、完整；组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，执行自治州的补充规定。
7、贯彻执行国家、自治区、自治州国有资产管理的有关法规、规章制度、管理办法。
8、承办其他事项。
二、机构设置及人员情况
精河县八家户农场2020年度，实有人数24人，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，精河县八家户农场部门决算包括：精河县八家户农场决算。单位无下属预算单位，下设23个处室，分别是：党政办、组织办、人事办、宣传办、统计办、档案办、纪检信访办、综治办、统战民宗办、武装部、工会、妇联、农业科、林业站、畜牧办、企业办、民政办、计财科、劳保所、建管办、安居富民办、文化站、计生办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1932.28万元，与上年相比，减少2742.61万元，降低58.67%，主要原因是：灾后重建、危改项目减少。本年支出3030.28万元，与上年相比，减少546.61万元，降低15.28%，主要原因是：灾后重建、危改项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1932.28万元，其中：财政拨款收入1932.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3030.28万元，其中：基本支出637.92万元，占21.05%；项目支出2392.37万元，占78.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1932.28万元，与上年相比，减少2542.61万元，降低56.82%。主要原因是：灾后重建、危改项目减少。财政拨款支出3030.28万元，与上年相比，减少546.61万元，降低15.28%，主要原因是：灾后重建、危改项目减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1471.28万元，决算数1932.28万元，预决算差异率31.33%，主要原因是：项目年中实施，项目支出未列入预算。财政拨款支出年初预算数1471.28万元，决算数3030.28万元，预决算差异率105.98%，主要原因是：项目年中实施，项目支出未列入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3030.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出649.28万元；
2013899其他市场监督管理事务11.15万元；
2060499其他技术研究与开发支出144.58万元；
2070199其他文化和旅游支出4.7万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出13万元；
2082899其他退役军人事务管理支出29.19万元；
2089901其他社会保障和就业支出3万元；
2130104事业运行637.92万元；
2130504农村基础设施建设23.49；
2130701对村级一事一议的补助30万元；
2130799其他农村综合改革支出150万元；
2139999其他农林水支出67.62万元；
2210103棚户区改造50万元；
2210105农村危房改造77.22万元；
2210199其他保障性安居工程支出1098万元；
2299901其他支出41.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.92万元，其中：
人员经费637.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退生活补助。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排三公支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排三公支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排三公支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排三公支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年精河县八家户农场单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金2392.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖。二是绩效运行跟踪监控管理工作进一步加强。三是绩效管理制度进一步完善。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强 ；二是机构设置和队伍建设需要进一步推进 ；三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强 ；四是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施：一是进一步加强机构设置和队伍建设 ；二是加大宣传力度 ，强化绩效理念；三是加强预算绩效管理法制建设 ； 四是强化绩效目标管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
村民小组长报酬、社区公岗、一村一大学生工资、队员等各类人员补助 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
308.41 |
390.16 |
390.16 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
308.41 |
390.16 |
390.16 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证全场84名村干部报酬143.75万元、64名村民小组长生活补助按时足额发放153.6万元；社区公岗5人补助6万元；一村一大学生工资11.2万元；医疗保险、人身意外保险3.61万元；20名队员补助72万元；工作任务完成率不低于95%；工作经费支出时间是2020年12月31日前；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障各项工作正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；村民满意率达到90%及以上。 |
为全场84名村干部发放报酬143.75万元、64名村民小组长生活补助按时足额发放153.6万元；社区公岗5人发放补助6万元；一村一大学生工资发放11.2万元；共发放390.16万元，提高了干部收入水平，补助人群生活改善情况，加强基层人才队伍建设，提高基层业务能力。群众对惠民政策知晓率达98%以上；各项工作正常开展工作，惠民生政策得到落实，带动基层党组织建设；公共服务水平显著提升，村民参与社会治理的积极性和主动性明显增强。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助村干部人数（人） |
≤84 |
84 |
4 |
4 |
|
社区公岗人数（人） |
≤5 |
5 |
4 |
4 |
|
一村一大学生人数（人） |
≤13 |
13 |
4 |
4 |
|
队员人数（人） |
≤20 |
20 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
资金支付率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
村干部报酬（万元/年） |
=143.75 |
143.75 |
4 |
4 |
|
村民小组长报酬（万元/年） |
=153.6 |
153.6 |
4 |
4 |
|
社区公补助岗（万元/年） |
=6 |
6 |
4 |
4 |
|
一村一大学生工资（万元/年） |
≤11.2 |
11.2 |
4 |
4 |
|
村干部保险费（万元/年） |
=3.61 |
3.61 |
3 |
3 |
|
队员生活补助（万元/年） |
=72 |
72 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升 |
显著提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性 |
明显增强 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意率（%） |
≥97% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年村干部养老保险补助 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
14.60 |
10.88 |
10.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
14.60 |
10.88 |
10.88 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证全场84名村干养老保险10.88万元发放，提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障各项工作正常开展，落实惠民生政策，带动基层党组织；村民满意率达到90%及以上。 |
为全场13个村队68名村干部发放养老保险补助资金10.88万元，补助覆盖率100%，提高了村干部工作积极性，保障各项工作正常开展，很好地落实了各项惠民生政策，公共服务水平显著提升，村民参与社会治理的积极性和主动性明显增强，带动基层党组织建设；村民满意率达到100%. |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助村干部人数（人） |
≤84 |
68 |
7 |
7 |
|
涉及村队个数（个） |
=13 |
13 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
资金支付率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
养老保险标准（元/人/年） |
=1295 |
1295 |
7 |
7 |
|
村干部养老保险（万元/年） |
≤14.60 |
10.88 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升 |
显著提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性 |
明显增强 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意率（%） |
≥97% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
八家户疫情期间困难群众补助 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
14.15 |
14.15 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为坚定坚决贯彻落实党中央关于疫情防控和经济社会发展的决策部署，帮助中小微企业和个体工商户复工复产，促进我场经济平稳发展，八家户农场认真落实自治区、自治州、精河县出台的鼓励个体工商户复工复产的优惠政策，落实精河县个体工商户房屋租金补贴政策，以及疫情期间困难群众救助。向县财政申请落实疫情封闭管理期间一次性500元的房屋租金补贴，截至12月八家户农场共摸排符合条件的租房个体经营户223户，发放个体工商户兑现补贴资金11.15万元。为疫情期间困难群众发放补助3万元。 |
截至12月八家户农场为符合条件的租房个体经营户223户，发放个体工商户兑现补贴资金11.15万元，为疫情期间困难群众发放补助3万元。坚定坚决的贯彻落实党中央关于疫情防控和经济社会发展的决策部署，帮助中小微企业和个体工商户有序复工复产，促进了我场经济平稳发展，强化社会治理、增进了民族互信，提升了解决群众诉求和化解群众矛盾的能力，提高了政府服务群众工作能力。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助困难群众户数（户） |
≥60 |
60 |
6 |
6 |
|
享受补贴个体工商户户数（户） |
≥223 |
223 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
救助资金覆盖率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
补助资金足额发放率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
救助资金发放时限 |
2020年12月前 |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
补助标准（元/人） |
=500 |
500 |
7 |
7 |
|
补助资金总额（万元） |
=14.15 |
14.15 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增进民族互信 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
提升解决群众诉求，化解群众矛盾的能力，强化群众互帮互助 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
负面舆情和事件次数（次） |
=0 |
0 |
5 |
5 |
|
受益群众满意度（%） |
≥96% |
98% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
八家户农场农十六队工作经费 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
6.00 |
6.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障村队各项工作正常有序运行，改善村队办公环境；开展环境整治，有效改善村容、村貌，为居民营造良好的居住环境；为村队办好事实事，关心关爱困难群众，使困难群众切实感受到党和政府的关心关爱。 |
支付村队办公费、水、电、暖等费用6万元，人员考核合格率达98%，政策知晓率达100%。保障村队各项工作正常有序运行，改善村队办公环境；开展环境整治，有效地改善了村容、村貌，为居民营造了良好的居住环境；社会治理、增进民族互信显著提升，为村队办好事实事，关心关爱困难群众，居民幸福指数显著提高。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费保障人数（人） |
=9 |
9 |
6 |
6 |
|
保障办公场所面积（平方米） |
≥1200 |
1230 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
人员考核合格率（%） |
≥95% |
98% |
6 |
6 |
|
政策执行率（%） |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
|
活动经费支付率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
支出完成时间 |
2020年11月前 |
100% |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
人均运转经费数标准（元/人） |
≤7000 |
6660 |
5 |
5 |
|
人员经费支出成本（万元） |
=6 |
6 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增进民族互信 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
提高全场人文环境 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提高居民幸福指数 |
显著提高 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益干部满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年国有农场办社会职能改革补助 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
280.00 |
179.19 |
179.19 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
280.00 |
179.19 |
179.19 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、全力推进全面建成小康社会进程，坚定不移打好“三大攻坚战”； 2、加快推进产业转型升级，着力推动经济持续健康发展； 3、全心全意保障和改善民生，着力增强各族群众幸福指数； 4、全面加强政府自身建设，着力打造人民满意的政府；保障24名在职干部人员经费，保障10辆公用车辆正常运行，保障本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作的开展。 |
已完成支付179.19万元，保障24人的经费支出，保障了10辆公用车辆正常运行，保障本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作的开展。强化社会治理、增进民族互信显著提升，保护环境意识提高，加快农场改革进程成效显著。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费保障人事（人） |
≤24 |
24 |
6 |
6 |
|
保障车辆数（辆） |
≤10 |
10 |
6 |
6 |
|
资金到位率(%) |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
质量指标 |
人员经费按期发放率(%) |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
业务工作开展率(%) |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
支出完成时限 |
2020年12月前 |
100% |
5 |
5 |
|
资金支付及时率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
人均占有经费（万元/人） |
≤7.46 |
7.45 |
5 |
5 |
|
人员经费支出成本（万元） |
≤179.19 |
179.19 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增进民族互信 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
保护环境意识 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
加快农场改革进程 |
成效显著 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
受益群体满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年访惠聚补助 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
168.48 |
158.67 |
158.67 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
168.48 |
158.67 |
158.67 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证全场各“访惠聚”队员生活补助按时足额发放158.67万元；访惠聚工作队派出人数78人；派驻13个访惠聚工作队；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上；保障访惠聚及下沉干部补助、加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力、加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。 |
为全场各“访惠聚”队员发放生活补助158.67万元；保障了访惠聚工作队79人每人每月1800的生活费支出；走访入户4166户，访惠聚工作任务完成率达98%；群众对惠民政策知晓率达100%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；强化社会治理、增进民族互信显著提升，提升解决群众诉求；化解群众矛盾的能力，强化群众互帮互助有效提升；参与社会治理的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固明显增加。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚干部人数（人） |
=79 |
79 |
6 |
6 |
|
走访入户户数（户） |
≥4100 |
4166 |
6 |
6 |
|
覆盖村队个数（个） |
=13 |
13 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
人员考核合格率（%） |
≥90% |
98% |
6 |
6 |
|
补助资金足额发放率（%） |
≥90% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
补助发放完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
“访惠聚”干部生活补助标准（元/人/月） |
＝1800 |
1800 |
5 |
5 |
|
“访惠聚”干部生活补助总额（万元/年） |
=158.67 |
158.67 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增进民族互信 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
提升解决群众诉求，化解群众矛盾的能力，强化群众互帮互助 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固 |
明显增加 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众矛盾化解（件） |
≤1 |
0 |
5 |
5 |
|
群众满意率（%） |
≥97% |
≥98% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
八家户农场灾后重建垃圾清运 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县八家户农场 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
159.80 |
159.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
159.80 |
159.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成2017-2019年灾后重建1598户垃圾清运工作，保证灾后重建工程顺利实施。改善农牧民生产生活环境,改善房屋散乱现象,增强人民安居乐业，加快灾后重建进度，努力使灾区群众住房全部达到抗震标准、灾区乡村面貌焕然一新，实现建新房、显新村、换新貌，让灾后重建真正发挥促进社会和谐、加强民族团结、促进脱贫致富、推动经济社会发展的作用，让灾区群众充分感受到党和政府的温暖。 |
完成了2017-2019年灾后重建1598户垃圾清运工作，保证灾后重建工程顺利实施。补助覆盖率100%，垃圾清运补助标准每户1000元，涉及村队14个。有效的改善了农牧民生产生活环境,改善房屋散乱现象,增强人民安居乐业，加快灾后重建进度，努力使灾区群众住房全部达到抗震标准、灾区乡村面貌焕然一新，实现建新房、显新村、换新貌，让灾后重建真正发挥促进社会和谐、加强民族团结、促进脱贫致富、推动经济社会发展的作用，让灾区群众充分感受到党和政府的温暖。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成垃圾清运户数（户） |
≥1598 |
1598 |
6 |
6 |
|
涉及村队个数（个） |
≥13 |
14 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
项目开工率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
垃圾清运补助标准（元/户） |
1000 |
1000 |
7 |
7 |
|
垃圾清运补助总额（万元） |
=159.8 |
159.8 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善房屋散乱现象 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
改善农牧民社会环境 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
增强人民安居乐业、促进社会和谐 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
2020年文化站免费开放补助资金 |
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
17.70 |
17.70 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
17.70 |
17.70 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
举办文化活动不少于50场次，文化培训不少于5次、文化室装修不少于1次、文化宣传活动不少于10次。八家户农场文化站通过免费开放工作，丰富人民群众的业余文化生活,提高广大群众的素质教育,提升人民群众的文化水平,提高全场人文环境。 |
举办文化活动50场次，文化培训5次、文化宣传活动10次；文化活动举办及时率达100%，活动经费支付率达100%；文化活动举办费用支出10万元、文化培训费用支出4万元、宣传费用支出3.7万元；八家户农场文化站通过免费开放工作，人民群众业余文化水平有效丰富,提高广大群众的素质教育,提升人民群众的文化水平,全场人文环境显著提升，居民幸福指数显著提高。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文化体育活动举办场次（场） |
≥50 |
50 |
5 |
5 |
|
|
举办讲座场次（场） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
举办文化宣传活动（次） |
≥10 |
10 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
活动经费支付率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
时效指标 |
文化活动举办及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
文化宣传活动及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
文化培训开展及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
补助资金发放完成时限 |
2020年12月31日前 |
100% |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
文化活动举办费用（万元） |
≤10 |
10 |
5 |
5 |
|
|
文化培训费用（万元） |
≤4 |
4 |
5 |
5 |
|
|
宣传费用（万元） |
≤3.7 |
3.7 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
丰富人民群众业余文化水平 |
有效丰富 |
100% |
7 |
7 |
|
|
提升群众文化水平 |
有效提升 |
100% |
7 |
7 |
|
|
生态效益指标 |
提高全场人文环境 |
显著提升 |
100% |
8 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
提高居民幸福指数 |
显著提高 |
100% |
8 |
8 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
八家户2019年度危房改造配套设施建设项目 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
1,175.20 |
1,175.20 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
77.20 |
77.20 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
1,098.00 |
1,098.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
新建或改建住房总套数560户，解决农场职工的住房安全问题及相关基础设施配套。完成2019年棚改145户1175.2万元补助发放工作，保证危改工程顺利实施。改善农牧民生产生活环境,增强人民安居乐业，促进社会和谐。 |
完成2019年危房改造145户1175.2万元补助发放工作，基础设施面积511平方米，项目开工率100%，工程验收合格率100%，完成保证危房改造工程顺利实施。改善农牧民生产生活环境,改善房屋散乱现象明显改善，农牧民生产生活环境明显改善，增强人民安居乐业、促进社会和谐明显改善。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成建房户数（户） |
≥145 |
145 |
5 |
5 |
|
|
|
完成基础设施面积（平方米） |
≥500 |
511 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
项目设计变更率（%） |
≤1% |
0 |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
项目开工率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
项目完工率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
每平方米补助标准（万元/平方米） |
2.3 |
2.3 |
5 |
5 |
|
|
|
项目总成本（万元） |
1175.2 |
1175.2 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善房屋散乱现象 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善农牧民生产生活环境 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强人民安居乐业、促进社会和谐 |
明显改善 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
2020年联户代表补助 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
76.50 |
76.50 |
76.50 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
76.50 |
76.50 |
76.50 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
保障全场436名联户代表补助全年按时足额发放76.5万元；保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，是得干群关系更加融洽、更加和谐；使群众的满意率达到97%以上。 |
为全场436名联户代表补助全年按时发放76.5万元，涉及村队13个，保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众；参与社会治理的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固让更多的群众参与到政府工作中去，是得干群关系更加融洽、更加和谐。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村队个数（个） |
≥13 |
13 |
5 |
5 |
|
|
|
联户代表人数（人） |
≥436 |
436 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≤100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
资金支付率（%） |
≤100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≤100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
补助资金保障周期（月） |
=12 |
12 |
6 |
6 |
|
|
|
业务开展及时率（%） |
≤100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
成本指标 |
联户生活补助标准（元/人/月） |
≤150 |
150 |
6 |
6 |
|
|
|
联户生活补助总额（万元/年） |
≤76.5 |
76.5 |
6 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增进民族互信 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
提升解决群众诉求，化解群众矛盾的能力，强化群众互帮互助 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固 |
明显增加 |
明显增加 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意率（%） |
≥97% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
农村"厕所革命"补助资金 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
67.62 |
67.62 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
67.62 |
67.62 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
该项目总投资为67.62万元，保障八家户农场农村改厕项目的顺利完成；保障项目资金及时到位，及时拨付；严格管理项目实行，严格验收，保证质量；大力开展农村卫生厕所改造，努力补齐影响群众生活品质的短板，让我场农村环境“卫生死角”集体变靓、变净，建设清洁宜居、文明和谐的美丽乡村。 |
完成了14个村队1127户67.62万元补助的发放，新建厕所1127个，补助覆盖率100%，工程按期完成率100%，保障八家户农场农村改厕项目的顺利完成；地下水质量有效改善，村容村貌有效改善；农村环境“卫生死角”集体变靓、变净。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村队个数（个） |
=14 |
14 |
5 |
5 |
|
|
|
享受补助户数（户） |
≥1127 |
1127 |
5 |
5 |
|
|
|
建厕所个数（个） |
≥1127 |
1127 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
|
|
项目设计变更率（%） |
≤1% |
0 |
5 |
5 |
|
|
|
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
资金到位及时率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
每户补助（元/户） |
=600 |
600 |
5 |
5 |
|
|
|
项目补助总额（万元） |
≤67.62 |
67.62 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
地下水改善情况 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
村容村貌改善情况 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续改善人居环境 |
持续作用 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
37.00 |
37.00 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
根据人居环境改善和牧民意愿对牧业二队牧民、农十六队文化室地坪用于一事一议项目资金打混凝土地面，总面积5100平方米，混凝土地面厚度20公分，每平方米72元，完成牧业二队及农十六队160户农户门前硬化，改善牧民人居环境，保障农牧民出行安全，为打造美丽乡村建设奠定了良好的基础。 |
完成了对牧业二队牧民各家各户大门前打混凝土地面，总面积1790平方米，混凝土地面厚度20公分，每平方米120元，完成牧业二队60户农户门前硬化；完成了农十六队文化室地坪3310平方米的硬化，硬化地坪单价72.55元每平米，总成本37万元。改善牧民人居环境，保障农牧民出行安全，生态环境优化情况显著提高，村容村貌有效改善，为打造美丽乡村建设奠定了良好的基础。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数（户） |
≥160 |
160 |
6 |
6 |
|
|
硬化地坪面积（平方米） |
≥5100 |
5100 |
6 |
6 |
|
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
基础设施完好率（%） |
≥98% |
100% |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
工程款支付及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
|
|
成本指标 |
硬化地坪单价（元/平方米） |
≤73 |
72.55 |
7 |
7 |
|
|
硬化总成本（万元） |
≤37 |
37 |
7 |
7 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每平米节约成本（元） |
≥10 |
10 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
改善村容村貌 |
有效改善 |
100% |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
生态环境优化情况 |
显著提高 |
100% |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
持续改善人居环境 |
持续作用 |
100% |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
2020年八家户农场老年活动中心项目资金 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
14.00 |
14.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
1、该项目总投资14万元，预计购买文化娱乐设施设备资金10万元，购买健身器材资金4万元，更好的保障了辖区内群众的业余生活，提高了群众生活质量；项目实施进一步加强老年人思想、健康等措施，努力促进老年人的身心健康和丰富老年人的精神文化生活； 2、保障项目资金及时到位，及时拨付； 3、采购设备严格按照政府采购流程进行办理采购相关手续，严格把关购置设备的质量关； 4、该项目的建设有力地改善了人民群众健身环境，更好地为人民服务，提升文化阵地在人民群众心中的形象，密切了党群干群关系； 5、该项目的实施，也是广大收益群众满意率达到98%以上。 |
举办文化体育活动5次，完成文化培训活动5场，完成文化宣传活动5次，受益群众1230人。举办活动、宣传、培训资金10万元，购买健身器材资金4万元，保障了辖区内群众的业余生活，提高了群众生活质量；项目实施进一步加强老年人思想、健康等措施，努力促进老年人的身心健康和丰富老年人的精神文化生活；该项目的建设有力地改善了人民群众健身环境，更好地为人民服务，提升文化阵地在人民群众心中的形象，密切了党群干群关系。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文化体育活动举办场次（场） |
≥5 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
完成文化培训活动（场） |
≥5 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
完成文化宣传活动（次） |
≥5 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
项目受益人数（人） |
≥1200 |
1230 |
3 |
3 |
|
|
|
购买健身器材（组） |
≥20 |
20 |
3 |
3 |
|
|
|
质量指标 |
设备质量合格率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
|
购置验收合格率（%） |
≥98% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
时效指标 |
文体活动举办及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
文化培训活动开展及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
完成文化宣传活动及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
成本指标 |
购买健身器材费用（万元） |
≤4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
文化活动宣传费用（万元） |
≤2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
|
文化活动举办费用（万元） |
≤6 |
6 |
4 |
4 |
|
|
|
文化活动培训费用（万元） |
≤2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众文化活动参与率（%） |
≥96% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
强化社会治理、增加民族互信 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
2019年中央自然灾害救助资金 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
12.00 |
12.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
1、该项资金有效解决了辖区内受灾困难群众的米、面、油及取暖煤的问题，保障其生产生活； 2、该项资金主要用于支付困难群众米、面、油；购买取暖煤； 3、严格根据各村摸底苦难群众名单，做好总体汇总上报，及时将慰问品发放至受灾群众手中，确保救灾口粮真正足额发到受灾困难群众手中，确保了受灾困难群众生活正常有序地进行。 |
完成了284户困难户的米、面、油及取暖煤的问题，保障其生产生活；救灾物资数量560吨；救助资金覆盖率100%，人均补助资金211元，救助总额12万元。及时将慰问品发放至受灾群众手中，确保救灾口粮真正足额发到受灾困难群众手中，确保了受灾困难群众生活正常有序地进行，强化社会治理、增加民族互信显著提升。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救灾户数（户） |
≥284 |
284 |
5 |
5 |
|
|
|
救灾物资数量（吨） |
≥560 |
560 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
救助资金覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
救灾物资采购验收合格率（%） |
≥98% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
救助资金发放时限 |
2020年春节前 |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
成本指标 |
人均补助资金标准（元/人） |
≥200 |
211 |
6 |
6 |
|
|
|
救灾物资采购金额（万元） |
≤6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
救助总成本（万元） |
≤12 |
12 |
6 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
强化社会治理、增加民族互信 |
显著提升 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
负面舆情和事件次数（次） |
=0 |
0 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
2019年八家户棚户区改造项目 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
50.00 |
50.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
完成棚户区改造新建楼房总套数60户，解决农场职工的住房安全问题及相关基础设施配套。使项目区旧房户住上干净整洁、方便适用、安全放心的住房，改善基础设施配套，为本场的生产发展、生活宽裕、乡风文明、场容整洁、管理民主的社会主义新农村打下坚实的基础。 完成了棚改建房60户50万元发放工作,保证棚改工程顺利实施。改善农牧民生产生活环境,增强人民安居乐业，促进社会和谐。 |
完成棚户区改造新建楼房总套数60户，完成建房面积6400平方米，工程验收合格率100%，补助覆盖率100%，每平米补助标准377.75元，补助总额50万元。解决农场职工的住房安全问题及相关基础设施配套。使项目区旧房户住上干净整洁、方便适用、安全放心的住房，改善基础设施配套，为本场的生产发展、生活宽裕、乡风文明、场容整洁、管理民主的社会主义新农村打下坚实的基础。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成建房户数（户） |
≥60 |
60 |
6 |
6 |
|
|
|
完成建房面积（平方米） |
≥1320 |
1324 |
6 |
6 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
项目设计变更率（%） |
≤1% |
0 |
6 |
6 |
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
项目开工率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
每平米补助标准（元/平方米） |
=377.75 |
377.75 |
5 |
5 |
|
|
|
补助总额（万元） |
=50 |
50 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善农牧民生产生活环境 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善房屋散乱现象 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强人民安居乐业、促进社会和谐 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
2020年中央财政专项扶贫资金-八家户农场防渗渠建设项目 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
八家户农场 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
23.49 |
23.49 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
23.49 |
23.49 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年中央提前下达财政专项扶贫资金26万元，用于国有贫困农场防渗渠项目建设，拟修建防渗渠长700米、闸阀2套、桥涵12座，解决2400亩基本农田农业用水问题，项目建成后将提高灌溉水利用率，优化灌溉结构，促进产业发展和贫困户增收，着力促进国有贫困农场产业发展。 |
完成修建防渗渠长700米、闸阀2套、桥涵12座，解决2400亩基本农田农业用水问题，项目验收合格率98%，新建防渗渠补助标准400元每平米，新建防渗渠补助总成本23.49万元。项目实施后每亩可使贫困户增收50元，项目建成后提高了灌溉水利用率，优化了灌溉结构，改善地表水环境，改善水质，土壤肥力及保路护堤能力将得到一定提升，促进了产业发展和贫困户增收，促进了国有贫困农场产业发展。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新建维修防渗渠长度（米） |
≥700 |
700 |
6 |
6 |
|
|
|
新建桥涵数量（座） |
≥12 |
12 |
6 |
6 |
|
|
|
解决农田灌溉亩数（亩） |
≥2400 |
2400 |
6 |
6 |
|
|
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
98% |
6 |
6 |
|
|
|
时效指标 |
项目（工程）开工率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
项目（工程）完成及时率（%） |
≥96% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
成本指标 |
新建防渗渠补助标准（元/米） |
≤400 |
400 |
7 |
7 |
|
|
|
新建防渗渠补助总成本（万元） |
≤23.49 |
23.49 |
7 |
7 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施后每亩可使贫困户增收（元/亩） |
≥50 |
50 |
7 |
7 |
|
|
|
社会效益指标 |
新增和改善灌溉面积（亩） |
≥2400 |
2400 |
7 |
7 |
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完善水利基础设施，促进特色产业发展 |
良好 |
良好 |
8 |
8 |
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生态效益指标 |
改善地表水环境，改善水质，土壤肥力及保路护堤能力将得到一定提升 |
有效提升 |
有效提升 |
8 |
8 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益国有贫困农场满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
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受益群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》空表
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表
审核人：欧阳旭丽
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