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精河县阿合其农场2020年度部门决算公开说明

日期：2021-09-14

来源：精河县阿合其农场

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一、是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政，确保政令畅通。

二、是加快做好深化国有农牧场改革试点工作，发展农村经济，切实增加农民收入，科学制定本场产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三、是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

四、是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

五、是大力加强综合治理，认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制。

二、机构设置及人员情况

精河县阿合其农场2020年度，实有人数65人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，精河县阿合其农场部门决算包括：精河县阿合其农场决算。精河县阿合其农场无下属预算单位，下设29个处室，分别是：党政办、党建办、宣传办、统计办、档案办、纪检办、信访办、综治办、统战民宗办、人民武装部、工会、妇联、农办、林业站、畜牧办、企业办、民政办、计财科、劳保所、安居富民办、文化站、计生办、爱卫办、残联、合同办、劳保所、司法所、教育办、民团办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1410.98万元，与上年相比，减少1823.2万元，降低56.37%，主要原因是：本年灾后重建项目减少。本年支出2161.98万元，与上年相比，减少321.2万元，降低12.94%，主要原因是：本年灾后重建项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1410.98万元，其中：财政拨款收入1410.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2161.98万元，其中：基本支出522.46万元，占24.17%；项目支出1639.52万元，占75.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1410.98万元，与上年相比，减少1823.2万元，降低56.37%。主要原因是：本年灾后重建项目减少。财政拨款支出2161.98万元，与上年相比，减少321.2万元，降低12.94%，主要原因是：本年灾后重建项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1019.48万元，决算数1410.98万元，预决算差异率38.4%，主要原因是：增加转移支付项目预算。财政拨款支出年初预算数1019.48万元，决算数2161.98万元，预决算差异率112.07%，主要原因是：上年结余项目资金本年支出、增加转移支付项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2161.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元；

2013299 其他组织事务支出427.71万元；

2013899 其他市场监督管理事务0.6万元；

2060499其他技术研究与开发支出104.19万元；

2070199其他文化和旅游支出4.7万元；

2079999其他文化体育与传媒支出20万元；

2082899其他退役军人事务管理支出28.88万元；

2089901其他社会保障和就业支出3万元；

2110408基本公共卫生服务1.41万元；

2130104 事业运行522.46万元；

2130799 其他农村综合改革支出80万元；

2139999 其他农林水支出16.02万元；

2210103 棚户区改造101万元；

2210105 农村危房改造29.7万元；

2210199 其他保障性安居工程支出751万元；

2299901 其他支出59.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.46万元，其中：

人员经费522.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县阿合其农场（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1106.8万元。

预算绩效管理取得的成效：农场经济持续健康发展；农场改革进程不断加快；基础设施建设不断完善；群众幸福指数增加。

发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是机构设置和队伍建设需要进一步推进；三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强；四是绩效评价质量有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强机构设置和队伍建设；二是加大宣传力度，强化绩效理念；三是加强预算绩效管理法制建设；四是强化绩效目标管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年村干部养老保险补助
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		12.21	7.99		7.99		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		12.21	7.99		7.99		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿合其农场是一个以农业种植的国有农场，有村干部53人，为了加快农场改革过渡期，增加各类人员的收入保障及能更安心于工作，更好服务于广大人民群众，足额为村干部缴纳职工基本养老、缴纳城乡居民养老保险，提高为民服务满意度、幸福感。						村干部养老保险补助53人，缴纳职工基本养老13人，缴纳城乡居民养老保险41人，补助覆盖率达到100%，人员考核合格率达到100%，2020年村干部养老保险补助经费发放7.99万元，保障了员工收入，提高员工生活水平，提高为民服务满意度、幸福感，提升了致富带富能力和作用发挥能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	村干部人数（人）			=53	53	5		5
			缴纳职工基本养老（人）			=13	13	5		5
			缴纳城乡居民养老保险（人）			=41	41	5		5
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5
			人员考核合格率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	补贴资金兑现及时率（%）			≥95%	100%	5		5
			补助人员考核及率（%）			≥95%	100%	10		10
		成本指标	2020年村干部养老保险补助经费（万元）			=7.99	7.99	10		10
	效益指标	经济效益指标	保障员工收入，提高员工生活水平			长期	100%	10		10
		社会效益指标	提高为民服务满意度、幸福感			有效提高	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升致富带富能力和作用发挥能力			持续提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		国有农牧场农村税费改革
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		148.00	80.00		80.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		148.00	80.00		80.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发放全场计划生育补助，为全场192名退休老干部缴纳养老金、优抚补助，综合改革治理及农场道路铺设及维修等项目资金，收益人群生活质量得到有效提升提高全场现有人口的幸福感、安全感，提升满意度，加快农场改革过渡期。						退休干部人数192人，计划生育及优抚补助受益人数400人，补助覆盖100%，补贴资金兑现及时率100%，工程按期完成率100%，计划生育补助资金发放35.67万元，购置办公用品资金1.5万元，优抚补助资金发放42.83万元，保障员工收入，提高员工生活水平，群众生活质量得到提升，加快农场改革过渡期，文化站可持续开展，并长期坚持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助退休干部人数（人）			=192	192	5		5
			办公用品数量（个）			≤150	150	5		5
			计划生育及优抚补助受益人数（人）			=400	400	5		5
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	100%	2.5		2.5
			购置办公用品质量合格率（%）			≥95%	100%	2.5		2.5
		时效指标	补贴资金兑现及时率（%）			≥95%	100%	5		5
			购买办公用品及时率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	计划生育补助资金（万元）			≤35.67	35.67	7		7
			购置办公用品资金（万元）			≤1.5	1.5	7		7
			优抚补助资金（万元）			≤42.83	42.83	6		6
	效益指标	经济效益指标	保障员工收入，提高员工生活水平			有效提高	100%	6		6
		社会效益指标	群众生活质量得到提升			有效提升	100%	6		6
			加快农场改革过渡期			效果显著	100%	6		6
		生态效益指标
		可持续影响指标	文化站可持续开展，并长期坚持			长期有效	100%	6		6
			提高人民群众幸福感、满意感			显著提高	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		个体工商户政策兑现经费
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	0.60		0.60		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.60		0.60		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	个体工商户补助12户左右，业主的配合程度达到95%及以上，补助资金支付及时率到达95%以上，有效解决个体工商户的燃眉之急，资金使用得到了有效提升，在正式普查登记前，先进行摸底调查，建立全部个体户摸底名册，从而避免漏登。是得群众满意度达到95%及以上，个体工商户满意度达到95%以上，为社会更好的服务。						个体工商户补助12户，补助个体工商及时率达到100%，个体工商户补助资金发放0.6万元，提升促进社会和谐，保障群众生活质量，有效解决个体工商户的燃眉之急，资金使用得到了有效提升，为群众提供更好的服务，减轻压力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	个体工商户补助（户）			=12	12	10		10
		质量指标	补助个体工商户质量合格率（%）			≥95%	100%	10		10
		时效指标	补助个体工商及时率（%）			≥95%	100%	10		10
			资金支付及时率（%）			≥95%	100%	10		10
		成本指标	个体工商户补助资金（万元）			=0.6	0.6	10		10
	效益指标	经济效益指标	提升促进社会和谐，保障群众生活质量			有效提升	100%	15		15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	为群众提供更好的服务，减轻压力			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			95%	100%	5		5
			个体工商户满意度（%）			95%	100%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		疫情期间困难群众补助资金、拨付冠状病毒防控应急补助资金
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	4.41		4.41		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.41		4.41		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	疫情困难群众补助资金、拨付冠状病毒防控应急补助资金，补助疫情往返人次800人左右，往返2次，补助疫情物资10件及以上，物资抵达质量合格率达到95%及以上，疫情拉往返人次车辆安全质量率达到95%以上，疫情补助资金发放及时率达到95%，按时发放有效提升疫情防控，降低本地区疫情传染发病率，应对突发疫情防护能力达到95%及以上，让群众满意度达到95%，工作人员满意度达到95&及以上，让人民群众尽快的回归正常的生活当中去。						疫情往返人次800人，疫情往返车次2次，疫情物资补助10件，降低本地区传染病发病率达到100%，疫情物资质量合格率达到100%，疫情车辆护送医护人员安全质量合格率达到100%，疫情补助资金发放及时率达到100%，疫情困难群众救助补助资金3万元，使群众满意度达到100%，显著提升应对突发重大病情能力，长期促进社会和谐稳定，落实四免一关怀政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	疫情往返人次（人）			≥800	800	6		6
			疫情往返车次（次）			≥2	2	6		6
			疫情物资补助（件）			≥10	10	6		6
		质量指标	疫情物资质量合格率（%）			≥95%	100%	6		6
			疫情车辆安全质量合格率（%）			≥95%	100%	6		6
		时效指标	疫情补助资金发放及时率（%）			≥95%	100%	6		6
		成本指标	冠状病毒防控补助资金（万元）			=1.41	1.41	7		7
			疫情困难群众救助补助资金（万元）			=3	3	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	应对突发重大病情提升能力			显著提升	100%	10		10
			降低本地区传染病发病率（%）			≥95%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进社会和谐，落实四免一关怀政策			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	100%	5		5
			工作人员满意度（%）			≥95%	100%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年“访惠聚”及下沉干部生活补助
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		112.32	59.31		59.31		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		112.32	59.31		59.31		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时给“访惠聚”38名及下沉干部工作10名人员发放补助，提高后勤保障，解决工作人员的后顾之忧； 2.提高工作人员服务水平质量，安定团结各民族群众； 3.发挥优良的工作作风带动人民群众致富，解决民众的困难及问题，提升受益人民群众的满意度和幸福感，						访惠聚及下沉干部48人，覆盖村队及社区10个，访惠聚为民生补助覆盖率达到100%，人员考核合格率达到100%，补贴资金兑现及时率达到100%，访惠聚为民办实事经费支付59.13万元，补助人员资金0.18万元，“访惠聚”及下沉干部满意度达到100%，有效保障员工收入，提高员工生活水平，提高为人民服务满意度、幸福感，显著提升公共服务水平情况，长期提升致富带富能力和作用发挥能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	访惠聚及下沉干部人数（人）			≥48	48	6		6
			覆盖村队及社区（个）			=10	10	6		6
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	100%	6		6
			人员考核合格率（%）			≥95%	100%	6		6
		时效指标	补贴资金兑现及时率（%）			≥95%	100%	7		7
			补助资金到位率(%)			≥95%	95%	7		7
		成本指标	访惠聚为民办实事经费（万元）			=59.13	59.13	7		7
			补助人员资金（万元）			=0.18	0.18	5		5
	效益指标	经济效益指标	保障员工收入，提高员工生活水平			有效提高	95%	10		10
		社会效益指标	提高为人民服务满意度、幸福感			持续提高	95%	10		10
			公共服务水平提升情况			显著提升	95%	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升致富带富能力和作用发挥能力			长期	95%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	“访惠聚”及下沉干部满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		联户代表生活补助
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	104.19		104.19		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	104.19		104.19		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为认真贯彻落实自治区社会治理创新工作经验交流电视电话会议精神，学习社会治理创新经验，充分发挥联户代表作用，指导、帮助、约束和激励联户代表更好的履职尽责，结合自治州实际，制定本管理办法。为全镇（场）177名联户代表预期发放补助104.19万元，补助覆盖率预期达到95%，补助工作完成率达到了100%，补助发放及时率预期达到95%%，增加相关人员收入显著增加，公共服务水平提升情况显著提升，致富带富能力显著增加，联户代表满意率预期达到95%%，进行党的惠民政策、实用技术知识、法律法规知识等培训。全镇（场）根据需要也可对联户代表进行培训，提高联户代表履职能力。						联户联防生活补助177人，补助覆盖率达到100%，补助工作质量完成率达到100%，补助发放及时率达到100%，联户生活补助资金发放104.19万元，联户代表满意率达到100%增加了相关人员收入，提高相关人员生活质量，显著提升了公共服务水平情况，长期有效致富带富能力。深入贯彻落实科学发展观，以开展“联户生活补助”行动为契机，促进了全面建成小康社会目标的早期实现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	联户人数（人）			=177	177	10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	100%	10		10
			补助工作质量完成率（%）			≥95%	100%	10		10
		时效指标	补助发放及时率（%）			≥95%	100%	10		10
		成本指标	支付联户代表生活补助资金（万元）			≤104.19	104.19	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加了相关人员收入，提高相关人员生活质量			有效提高	100%	10		10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			显著提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	致富带富能力			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	联户代表满意率（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、文体服务体系建设项目资金
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	24.70		24.70		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	24.70		24.70		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本场项目资金用于建造公共图书馆1个，购置书籍大约为60本，图书馆验收合格率达到95%以上，书本质量合格率达到95%以上资金支付及时率达到95%做到按时发放，充分利用资金做到专款专用，群众满意度达到95%及以上。充分发挥公共图书馆文化传播作用，知识交流的重要阵地以及广大人民群众和青少年接收先进文化知识的熏陶的重要基地，促进文化大发展、大繁荣。						公共图书馆建造1个，购置书籍60本，工程验收合格率达到100%，书本验收合格率达到100%，图书馆开放补助资金发放4.7万元，群众满意度达到了100%，文化服务体系建设资金发放20万元，促进文化大发展、大繁荣，丰富文化知识，接受先进文化的熏陶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	公共图书馆建造（个）			≥1	1	7		7
			购置书籍（本）			≥60	60	7		7
		质量指标	工程验收合格率（%）			≥95%	100%	7		7
			书本验收合格率（%）			≥95%	100%	7		7
		时效指标	资金支付及时率（%）			≥95%	100%	7		7
		成本指标	图书馆开放补助资金（万元）			≤4.7	4.7	7		7
			文化服务体系建设资金（万元）			≤20	20	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进文化大发展、大繁荣。			长期	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	丰富文化知识，接受先进文化的熏陶。			效果显著	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		退役士兵社会保险费用
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	28.88		28.88		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			28.88		28.88		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	退役军人服务站相关负责同志及有关部门，就贯彻落实国家和省全力做好部分退役士兵社会保险接续工作进行安排部署，研究解答社保接续过程中的实际问题，以此促进部分退役士兵社保接续工作按要求保质量高效率推进。退役士兵社会保险接续工作作为重要的工作内容，设立专门班组，实行“一门受理、协同办理”的经办机制，优化工作流程、简化工作程序，使各个环节衔接有序、运转高效。						保障补缴社保退役士兵13人，退役士兵社会保险资金到位率现已达到100%。退役士兵社会保险资金覆盖率达到了100%，项目资金按计划支付完成率达到了100%，支付退役士兵社会保险资金28.88万元，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难得问题。促进退役士兵自主就业，吸纳有效促进就业，切实保障退役士兵的生活，构建社会主义和谐社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补缴社保退役士兵人数（名）			=13	13	10		10
		质量指标	退役士兵社会保险资金到位率（%）			≥95%	100%	8		8
			退役士兵社会保险资金覆盖率（%）			≥95%	100%	8		8
		时效指标	退役士兵社会保险资金支付及时率（%）			≥95%	100%	8		8
			项目资金按计划支付完成率（%）			≥95%	100%	8		8
		成本指标	支付退役士兵社会保险资金（万元）			≤28.88	28.88	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难得问题。			效果显著	100%	10		10
			促进退役士兵自主就业，吸纳有效促进就业，切实保障退役士兵的生活，构建社会主义和谐社会。			有效促进	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进了国防建设、社会和谐。			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本次回访退役士兵满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		国有农牧场及农垦区有垦区潍坊改造配套基础设施建设项目、安居工程建设补助资金
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	780.70		780.70		10.00		100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	29.70		29.70		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	751.00		751.00		—		100.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在县危改办关心、支持和精心组织、务求实效、统筹推进，从根本上改善了部分农民的住房条件，收到危房改造户和社会各界好评。提升各民族农牧民群众住房安全指数，农牧场危房改造工作是惠及百姓、恩泽子孙、促进了农村经济发展的实施，使得群众生活水平有效提升。						补助危房改造699户，补助覆盖率达到100%，危房改造质量合格率达到100%，补助资金发放及时率达到100%，危房改造支付费用发放530.46万元，安居工程建设资金发放250.24万元，有效提升各民族农牧民群众住房安全指数情况，乡村规划合格率达到了100%，各族居民满意度达到了100%,长期有效的保障各农牧民群众住房安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助危房改造户数（户）			≥699	699	8		8
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	100%	7		7
			危房改造质量合格率（%）			≥95%	100%	7		7
		时效指标	补助资金发放及时率（%）			≥95%	100%	7		7
			危房改造及时率（%）			≥95%	100%	7		7
		成本指标	危房改造支付费用（万元）			≤530.46	530.46	7		7
			安居工程建设资金（万元）			≤250.24	250.24	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升各民族农牧民群众住房安全指数情况			持续提升	100%	10		10
		生态效益指标	乡村规划合格率（%）			≥95%	100%	10		10
		可持续影响指标	保障各农牧民群众住房安全			长期有效	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各族居民满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年跨省补充耕地资金安排农村“厕所革命”项目
主管部门		精河县阿合其农场					实施单位		精河县阿合其农场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	16.02		16.02		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	16.02		16.02		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	卫生改厕工程实施267户，实施工程及时率达到95%以上，为群众提升了生活质量及生活品质，群众满意度也达到95%以上，持续系统解决农村厕所问题。按照各乡镇场上报的一档村新建以及改造卫生厕所名单，进行验收，验收合格的以“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，让群众的生活幸福水平得到了持续提升。						改厕工程267户，工程验收合格率达到100%，改厕工程资金到位率达到100%，工程量完成率达到100%，困难诉求及时解决率达到100%，改厕支付费用16.02万元，让群众满意度达到了100%，有效提升群众生活环境水平情况，显著提升农村卫生环境，长期改善农村“脏、乱、臭”，营造良好卫生环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	改厕工程数量（户）			≥267	267	8		8
		质量指标	工程验收合格率（%）			≥95%	100%	7		7
			改厕工程资金到位率（%）			≥95%	100%	7		7
		时效指标	工程量完成率（%）			≥95%	100%	7		7
			工程按期完工率（%）			≥95%	100%	7		7
			困难诉求及时解决率（%）			≥95%	100%	7		7
		成本指标	改厕支付费用（万元）			≤16.02	16.02	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众生活环境水平提升			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标	农村卫生环境得到提升			显著提升	100%	10		10
		可持续影响指标	改善农村“脏、乱、臭”，营造良好卫生环境			长期	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）