目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
贯彻落实精河县党政机构改革工作部署，本次划入职能在原农业农村局的职能基础上划入了精河县农业综合开发领导小组办公室、精河县畜牧兽医局、精河县农业农村办公室的全部职能。机构改革合并后我单位主要职能如下：
㈠ 组织实施精河县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
㈡ 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。
㈢ 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
㈣ 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。
㈤ 负责精河县有关农业生产资料和农业投入产品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。
㈥组织农业资源区划工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。
㈦负责农业投资管理。编制中央、自治区、自治州、精河县安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
㈧负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。
㈨负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督县内植物防疫检疫工作
㈩ 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(十一)指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业教育和农业职业、技能开发,会同有关部门实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)承办农业涉外事务。参与精河县农业贸易促进和有关国际交流合作。
(十四)贯彻落实国家和自治区、自治州、精河县有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。
(十五)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。
(十六)参与起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案,拟订发展规划,提出相关政策建议并组织实施。
(十七)参与拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。
(十八)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。
(十九)指导饲草料良种体系建设、饲草料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。
(二十)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估,监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。
(二十一)负责兽医医政监督管理,负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。
(二十二)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。
(二十三)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理,负责兽医实验室考核评估。
(二十四)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
(二十五)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设,负责科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。
(二十六)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度,承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。
(二十七)拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。
(二十八)完成精河县党委、精河县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
精河县农业农村局2020年度，实有人数83人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员23人。
从部门决算单位构成看，精河县农业农村局部门决算包括：精河县农业农村局决算。
单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、种植业科、畜牧办、人影办、农办秘书办、执法大队、人事办、财务科、综合办公室等。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入16372.03万元，与上年相比，增加1116.59万元，增长7.32%，主要原因是：2020单位财政拨款项目资金增加。本年支出16372.03万元，与上年相比，增加1065.26万元，增长6.96%，主要原因是：2020年单位财政拨款项目收入增加
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入16372.03万元，其中：财政拨款收入16372.00万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出16372.03万元，其中：基本支出783.51万元，占4.79%；项目支出15588.53万元，占95.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入16372万元，与上年相比，增加1116.69万元，增长7.32%。主要原因是：2020年单位财政拨款项目资金增加。财政拨款支出16372万元，与上年相比，增加1065.35万元，增长6.96%，主要原因是：2020年单位财政拨款项目收入增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数933.6万元，决算数16372万元，预决算差异率1653.64%，主要原因是：2020年单位项目资金增加。财政拨款支出年初预算数933.6万元，决算数16372万元，预决算差异率1653.64%，主要原因是：2020年单位财政拨款项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出16372万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.61万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元；
2130104事业运行711.58万元。
2130122农业生产发展208万元。
2130135 农业资源保护修复与利用3134.53万元。
2130153农田建设2484万元。
2130199其他农业支出129.33万元。
2130701对村级一事一议的补助450万元。
2130803农业保险保费补贴5172.67万元。
2299901其他支出10万元。
2130316农村水利4000万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出783.51万元，其中：
人员经费698.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。
公用经费85.39万元，包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.12万元，比上年减少1.79万元，降低10%，主要原因是2020年根据规定压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.96万元，占55.58%，比上年减少1万元，降低10.00%，主要原因是2020年根据规定压缩三公经费；公务接待费支出7.16万元，占44.42%，比上年减少0.8万元，降低10.00%，主要原因是2020年根据规定压缩三公经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费8.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费，运行费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费7.16万元，开支内容包括单位项目验收、检查、督导，技术服务下乡等费用。单位全年安排的国内公务接待350批次，2387人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18万元，决算数16.12万元，预决算差异率-10.44%，主要原因是：2020年根据规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数10万元，决算数8.96万元，预决算差异率-10.4%，主要原因是：2020年根据规定压缩三公经费；公务接待费预算数8万元，决算数7.16万元，预决算差异率-10.5%，主要原因是：2020年根据规定压缩三公经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.35万元，比上年减少8.07万元，降低10.44%，主要原因是一般公用支出受年度疫情影响等原因有所减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额190.44万元，其中：政府采购货物支出90.44万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋8065.68（平方米），价值904.69万元。车辆6辆，价值118.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金15588.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了专项资金绩效目标运行监控；二是强化了绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是财政预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，财政和预算单位，还处在从认知到实践的磨合期，预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念。二是绩效管理的技术支持不足。三是财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。四是预算单位绩效管理人员本身的技术实力无法满足工作需要，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。继续从严控制单位经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，扩大向社会公开的范围，特别是公众关注的项目，对其评价全过程进行公开，接受社会监督，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年自治区第二批地方政府债券（新增一般债券）-博州财预[2020] 06号（高效节水项目） |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
10 |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（1）通过项目建设，可有效提高耕地质量，增加农作物产量和农户收入，改善项目区各农户生产生活条件，增强村镇经济实力，促进村镇经济社会快速发展，让农民享受到经济发展带来的实惠，增强其屯垦戍边的信心，稳定了民心，对保障边疆长治久安和跨越式发展具有重大的意义。（2）为农业机械化、集约化、智能化生产等奠定基础，对于引进和采用农业新技术，运用现代农业经营管理办法，建设新型村镇，推动村镇经济社会的全面发展，具有重要的现实意义。（3）通过项目建设，项目区的灌溉、田间道路和农田保护工程等基础设施将全部配套，农业生产条件得到有效改善，项目区将全面建成高标准农田，农业生产效率大幅提高，进而促进农业增产、农民增收。（4）通过项目建设，改善村镇人居环境，推动乡镇场小康建设2019年10月完成前期准备工作。 |
（1）农机作业化水平和农民种田的积极性有效提高，通过项目建设，可有效提高耕地质量，增加农作物产量和农户收入，改善项目区各农户生产生活条件，增强村镇经济实力，促进村镇经济社会快速发展，让农民享受到经济发展带来的实惠，增强其屯垦戍边的信心，稳定了民心，对保障边疆长治久安和跨越式发展具有重大的意义。 （2）为农业机械化、集约化、智能化生产等奠定基础，对于引进和采用农业新技术，运用现代农业经营管理办法，建设新型村镇，推动村镇经济社会的全面发展，具有重要的现实意义。 （3）通过项目建设，项目区的灌溉、田间道路和农田保护工程等基础设施将全部配套，农业生产条件得到有效改善，项目区将全面建成高标准农田，农业生产效率大幅提高，进而促进农业增产、农民增收。 （4）通过项目建设，改善村镇人居环境，推动乡镇场小康建设2019年10月完成前期准备工作，主要任务为进行项目施工及材料招标工作、监理单位招标工作、办理施工开工报告。2019年10月底至12月完成沉淀池工程、滴灌管网及附属工程，2020年4月-5月完成过滤器管理房工程、机电设备安装及高压线路工程以及滴灌工程试运行工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田项目任务（万亩） |
≥0.5 |
0.5 |
10 |
10 |
|
高效节水项目任务（万亩） |
≥4.5 |
4.5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程量完成率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目支出预算控制数（万元） |
=4000 |
4000 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益农户年均收入提高率（%） |
≥5% |
5% |
6 |
6 |
|
农作物产量提高率（%） |
≥5% |
5% |
6 |
6 |
|
社会效益指标 |
农机作业化水平和农民种田的积极性 |
显著提高 |
100% |
6 |
6 |
|
生态效益指标 |
改善生态环境，促进水资源合理利用 |
明显改善 |
100% |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
提高抵抗自然灾害的能力，排灌条件改善 |
长期 |
100% |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
（2020年度） |
|
|
|
项目名称 |
精河县耕地土壤环境质量类别划分工作经费 |
|
|
|
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
|
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
31.32 |
31.32 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
31.32 |
31.32 |
— |
100.0% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
|
2020年底前完成精河县耕地土壤环境质量类别划分，完成精河县耕地土壤环境质量类别划定，确定全县优先保护、安全利用和严格管控类耕地范围和面积。针对严格管控类耕地，完成实地踏勘和加密调查。建立精河县耕地土壤环境质量类别分类清单，绘制耕地土壤环境质量类别划定图件。编制《精河县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》。 |
委托石河子大学作为第三方进行精河县耕地土壤环境质量类别划分工作，完成划分图鉴1份。2020年12月底前编制完成《精河县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》1份，建立分类清单，全面实现耕地管理和制图造册工作。 |
|
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
编制技术报告（份） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
分类清单（份） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
划分图件（份） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
技术报告完成率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
分类清单准确率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
按时完成样品采集率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
完成样品检测截至时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
精河县耕地土壤环境质量类别划分工作经费（万元） |
=31.32 |
31.32 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
通过耕地土壤分类划分和采取相应管理措施，了解试点区域土壤环境质量类别，保障农产品质量安全 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 指标 |
促进农业可持续发展 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
现代农业“十四五”规划咨询费及办公经费-基本 |
|
|
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司分公司 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
一是完成精河县畜牧业发展“十四五”规划、 精河县乡村振兴“十四五”规划及技术咨询。 二是完成公用办公经费支出 |
一是完成精河县畜牧业发展“十四五”规划、 精河县乡村振兴“十四五”规划及技术咨询。完成规划文本2项。 二是完成公用办公经费支出。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
三级指标 |
2项 |
2项 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
完成规划文本 |
2项 |
2项 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
通过审核上报 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
1年 |
15 |
15 |
5 |
5 |
|
|
|
规划咨询费 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公用经费 |
高效利用 |
实现高效利用 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
实现资金高效高质量应用 |
有利推进 |
有利推进 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
可有效推进地方产业发展 |
0% |
0% |
5 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
通过规划设计，推进新技术落实，减少农业投入品过度使用及危害，主要投入品使用增长量% |
具备 |
基本具备 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对地方现代农业发展具备指导性和超前性 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-农业农村局 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
项目总目标：访惠聚工作队派出人数8人；包联村队2个；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作队工作总成本控制在10万元包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、村队基础设施修缮、为群众送信息、送服务活动、慰问党员、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到95%及以上；保障2个访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。 |
访惠聚工作队派出人数8人；包联村队2个；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作队工作总成本控制在10万元包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、村队基础设施修缮、为群众送信息、送服务活动、慰问党员、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到95%及以上；保障2个访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
包联村队数量（个） |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
访惠聚工作队派出人数（人） |
8 |
8 |
4 |
4 |
|
为民办事好事（个） |
6 |
6 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
访惠聚工作经费支出及时率（%） |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
四项活动经费（万元） |
≤2.2 |
2.2 |
4 |
4 |
|
补充村级组织工作经费（万元） |
≤1.2 |
1.2 |
4 |
4 |
|
村队基础设施修缮（万元） |
≤2 |
2 |
4 |
4 |
|
为群众送信息、送服务活动（万元） |
≤0.4 |
0.4 |
4 |
4 |
|
慰问党员、困难群众、精准扶贫户（万元） |
≤2.7 |
2.7 |
5 |
5 |
|
表彰、活动经费（万元） |
≤1.5 |
1.5 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
90% |
10 |
10 |
|
落实惠民生政策 |
进一步落实 |
92% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升农牧民群众生活水平 |
有所提升 |
93% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
访惠聚工作队所在村村民满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
96 |
96 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县农村土地确权测绘项目 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
18.01 |
18.01 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
18.01 |
18.01 |
— |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
经过地籍调查、测量、建库的初步成果，形成每户的确认书，后将整个成果形成公示图、册、表等各种文档。按要求录购置指定软件并录入，建立数据库，做好辅助建档、打印申请书、确认书、合同书及登记簿、证书等收尾工作。 |
经过地籍调查、测量、建库的初步成果，形成每户的确认书，后将整个成果形成公示图、册、表等各种文档。按要求录购置指定软件并录入，建立数据库，做好辅助建档、打印申请书、确认书、合同书及登记簿、证书等收尾工作，完善土地承包权属，保护农民合法权益，切实降低承包户土地纠纷不清，地边不清等问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇（个） |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
|
覆盖村队（个） |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
|
涉及农户数（户） |
≥3000 |
3000 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
90% |
90% |
5 |
5 |
|
土地确权覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
资金支出率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目按期完成率（%） |
=100% |
100% |
3 |
5 |
|
成本指标 |
土地确权测绘工作外业(万元） |
≤8.01 |
8.01 |
3 |
3 |
|
土地确权测内业绘工作（万元） |
≤5 |
5 |
2 |
2 |
|
档案资料及人工费用（万元） |
≤2 |
2 |
5 |
5 |
|
测绘车辆费用（万元) |
≤1 |
1 |
2 |
2 |
|
制图打印费用（万元） |
≤1 |
1 |
2 |
2 |
|
建库归档、指定软件录入费用（万）元 |
≤1 |
1 |
3 |
3 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
明确农村土地权属 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保护农民土地承包权益 |
长期持续 |
98% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年草原生态保护补助奖励金补助资金 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
2,734.53 |
2,734.53 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
2,734.53 |
2,734.53 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（1）预期实施草原生态奖励补奖面积788.68万亩，实际完成草原生态奖励补奖面积788.68万亩。实行禁牧面积326.15万亩，涉及户数户626户，实施草畜平衡面积462.53万亩，涉及户数771户。 （2）预期补助覆盖率100%，实际完成100% （3）项目完成时间为2020年12月。 （4）禁牧补助标准6元/亩，草畜平衡补助标准2.5元/亩，兑现补助资金2734.5270万元。 |
（1）实际完成草原生态奖励补奖面积788.68万亩。实行禁牧面积326.15万亩，涉及户数户626户，实施草畜平衡面积462.53万亩，涉及户数771户。 （2）预期补助覆盖率100%，实际完成100% （3）项目完成时间为2020年12月。 （4）禁牧补助标准6元/亩，草畜平 衡补助标准2.5元/亩，兑现补助资金2734.5270万元。（5）有效增加牧民人均增收 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施草原生态奖励补奖面积（万亩） |
≥788.68 |
788.68 |
10 |
10 |
|
亩产草量（千克） |
≥114.68 |
114.68 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
天然草原植被平均盖度 |
≥40% |
40 |
5 |
5 |
|
补助覆盖率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助金发放率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
草原禁牧补助标准（元/亩） |
=6 |
6 |
5 |
5 |
|
草畜平衡补助标准（元/亩） |
=2.5 |
2.5 |
5 |
5 |
|
项目支出预算控制数（万元） |
≤2734.53 |
2734.53 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进项目受益牧民人均增收 |
有效增加 |
有效增加 |
|
5 |
|
社会效益指标 |
政策知晓率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
天然草原植被盖度 |
≥40% |
40% |
10 |
5 |
|
项目区内天然草场鲜草总产量逐年增长 |
逐渐增长 |
逐渐增长 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
草原保护和可持续发展 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央财政农业生产发展（项目部分）资金-仓储保险 |
主管部门 |
财政部、农业农村部 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
新建农产品仓储冷链保鲜库及配套设施4座，反季节均衡销售有效库容450吨。 |
完成新建农产品仓储冷链保鲜库及配套设施6座，其中：茫丁乡东绿蔬菜农民专业合作社2座，精河县昆仑农博中草药种植专业合作社4座，反季节均衡销售有效库容450吨。有效降低了农产品产后损失率，促进市场和消费需求持续发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建农产品冷链保鲜库（个） |
≥4 |
6 |
10 |
10 |
合作社建立仓储冷链保鲜库积极性较高，根据需求和合理规划，建成6个冷库 |
质量指标 |
库容规模技术要求合格率（%） |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
购置设备合格率（%） |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
|
冷库主体建筑建设合格率（%） |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
资金按期支付率（%） |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|
项目主体完成时间 |
2020年12月 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
中央财政农业生产发展（项目部分）资金-仓储保险经费（万元） |
≤140 |
=140 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
冷链储藏农产品反季节均衡销售量有效库容(吨) |
=450 |
=450 |
5 |
5 |
|
冷链储藏农产品反季节销售增值(%) |
≥50 |
≥50 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和仓储保鲜次链信息化水平 |
显著提高 |
100% |
5 |
5 |
|
平衡反季节销售和常年均衡供给，产后损失率减少(%) |
≥30 |
≥30 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
优化农业产业结构，促进农业生产发展 |
显著提高 |
100% |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
促进产地市场与消费需求相适应，融入一体化仓储保鲜冷链物流体系影响力 |
显著提高 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益合作社满意度（%） |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县2019年“粮改饲”试点项目 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
68.00 |
68.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
68.00 |
68.00 |
10 |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成主体养殖合作社、养殖协会、养殖大户等共涉及项目主体41个，其中：养殖合作社26个、养殖协会1个、养殖大户14个。今年全县粮改饲试点计划完成青贮种植或订单收购面积0.68万亩，阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场收贮青贮玉米2.72万吨，涉及346户。 |
完成主体养殖企业、养殖合作社、协会等共涉及项目主体41个，其中：合作社23个、养殖企业3个、协会1个、养殖大户14个。今年全县粮改饲试点计划完成青贮种植或订单收购面积0.68万亩，阿合其农场、大河沿子镇、托里镇、八家户农场、茫丁乡、托托镇等6个乡镇场收贮青贮玉米2.72万吨，涉及346户。有效增加牧民增收 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
粮改饲试点实施主体（个） |
41 |
41 |
10 |
10 |
|
制作青贮（万吨） |
2.72 |
2.72 |
5 |
5 |
|
涉及户数（户） |
346 |
346 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥100 |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
制作青贮完成率（%） |
≥100 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
制作青贮补助（万元） |
68 |
68 |
5 |
5 |
|
制作青贮补助标准（元/吨） |
25 |
25 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进牧民增收 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
政策知晓率(%) |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
集中饲养，粪污集中处理 |
改善饲养方式 |
改善饲养方式 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
综合利用率(%) |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农牧民满意度（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年-高标准农田项目 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
2,484.00 |
2,484.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2,484.00 |
2,484.00 |
10 |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（1）可有效提高耕地质量，增加农作物产量和农户收入，改善项目区各农户生产生活条件，增强村镇经济实力。（2）为农业机械化、集约化、智能化生产等奠定基础，建设新型村镇，推动村镇经济社会的全面发展。（3）项目区的灌溉、田间道路和农田保护工程等基础设施将全部配套，农业生产条件得到有效改善，项目区将全面建成高标准农田，农业生产效率大幅提高，进而促进农业增产、农民增收。（4）可以改善村镇人居环境。 |
（1）完成高效节水项目任务2万，（2）农机作业化水平和农民种田的积极性为明显提高。（3）项目支出预算控制数2484万元。（4）改善生态环境，促进水资源合理利用明显改善（5）通过项目建设，改善村镇人居环境，推动乡镇场小康建设2020年10月完成前期准备工作，2020年10月底至12月完成沉淀池工程、滴灌管网及附属工程。(6)工程验收合格率100% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
高效节水项目任务（万）亩 |
≥2 |
2 |
12.5 |
12.5 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
时效指标 |
工程量完成率（%） |
=100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
成本指标 |
项目支出预算控制数（万元） |
≤2484 |
2484 |
12.5 |
12.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益农户年均收入提高率% |
≥5% |
5% |
6 |
6 |
|
农作物产量提高率% |
≥5% |
5% |
6 |
6 |
|
社会效益指标 |
农机作业化水平和农民种田的积极性 |
显著提高 |
100% |
6 |
6 |
|
生态效益指标 |
改善生态环境，促进水资源合理利用 |
明显改善 |
100% |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
提高抵抗自然灾害的能力，排灌条件改善 |
长期 |
100% |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县2020年自治区财政农业生产发展（项目部分) |
主管部门 |
自治区农业农村厅 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成项目覆盖企业3个，收购中农优棉籽棉补贴农户130万元、补贴农户优质棉棉种165万元，收购普通籽棉53432吨，收购中农优棉10772吨，打造精河县精品旅游路线6个建设棉花实时监测点1个，发展精品旅游7万人次。 |
完成项目覆盖企业3个，收购普通籽棉53432吨，收购中农优棉10772吨，打造精河县精品旅游路线6个、建设棉花实时监测点1个，精河县和丰棉业有限公司、精河县恒隆棉业有限公司、惠农棉业有限公司收购中农优棉籽棉补贴农户130万元、补贴农户优质棉棉种165万元，发展精品旅游7万人次，县城精品旅游路线影响力显著增加。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
收购普通籽棉（吨） |
≥53432 |
53432 |
3 |
3 |
|
收购中农优棉（吨） |
≥10772 |
10772 |
3 |
3 |
|
项目资金覆盖企业（个） |
=3 |
3 |
3 |
3 |
|
打造精品旅游路线（个） |
≤6 |
6 |
3 |
3 |
|
建设棉花实时监测点（个） |
≥1 |
1 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
收购普通籽棉 |
良好 |
100% |
3 |
3 |
|
收购中农优棉籽棉 |
良好 |
100% |
3 |
3 |
|
项目验收合格率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
精品路线氛围营造覆盖率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
购置设备质量合格率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
项目完成时间（年月） |
2020年12月 |
100% |
8 |
8 |
|
成本指标 |
企业贴息（万元） |
=50 |
50 |
4 |
4 |
|
监测体系建设（万元） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
旅游观光（万元） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收购中农优棉籽棉补贴农户（万元） |
≥130 |
130 |
4 |
4 |
|
补贴农户优质棉棉种（万元） |
≥165 |
165 |
4 |
4 |
|
发展精品旅游（万人次） |
≥7 |
7 |
4 |
4 |
|
社会效益指标 |
县城精品旅游路线影响力 |
显著提升 |
100% |
3 |
3 |
|
及时掌握农作物苗情、墒情、灾情、绿情、虫情、病情等动态（%） |
≥90% |
90% |
3 |
3 |
|
生态效益指标 |
种植中农优棉农户 |
农户意向继续种植，可增加收入 |
100% |
4 |
4 |
|
促进产业化融合，提高农业产业化发展质量 |
显著提高 |
100% |
4 |
4 |
|
可持续影响指标 |
业务保障能力提升情况（%） |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
植棉农户满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
受益企业满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
项目名称 |
精河县耕地土壤环境质量类别划分工作经费 |
|
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
31.32 |
31.32 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
31.32 |
31.32 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2020年底前完成精河县耕地土壤环境质量类别划分，完成精河县耕地土壤环境质量类别划定，确定全县优先保护、安全利用和严格管控类耕地范围和面积。针对严格管控类耕地，完成实地踏勘和加密调查。建立精河县耕地土壤环境质量类别分类清单，绘制耕地土壤环境质量类别划定图件。编制《精河县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》。 |
委托石河子大学作为第三方进行精河县耕地土壤环境质量类别划分工作，完成划分图鉴1份。2020年12月底前编制完成《精河县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》1份，建立分类清单，全面实现耕地管理和制图造册工作。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
编制技术报告（份） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
分类清单（份） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
划分图件（份） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
技术报告完成率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
分类清单准确率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
按时完成样品采集率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
完成样品检测截至时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
精河县耕地土壤环境质量类别划分工作经费（万元） |
=31.32 |
31.32 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
通过耕地土壤分类划分和采取相应管理措施，了解试点区域土壤环境质量类别，保障农产品质量安全 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
|
|
可持续影响 指标 |
促进农业可持续发展 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
下达2020年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
450 |
450 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
450 |
450 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、对我县9个示范村通过以奖代补的方式，每个示范村一次性安排50万元，支持示范村实现90%以上农户有无害化卫生厕所、90%以上的污水实现有效治理、90%以上的村组巷道硬化到户，所有垃圾实现集中收运处置、村庄环境卫生保洁全覆盖的总目标。 2、推进农村综合改革和社会主义新农村建设目标，建设村内小型水利设施、村内道路硬化、村内环卫设施、村容美化亮化、村内新能源设施、其他公共设施等村内公益事业建设。 |
依据各乡镇场上报的《精河县2020年“中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金”项目实施方案》，新建污水管网连接主网1400米；安装太阳能路灯351盏；更换维护太阳能路灯285盏；建设巷道内围墙2.2公里；购买三相发电机一批环境整治设备13种15台（个）；栽植绿化树木900棵；安装新大门14套；绿化2450平米；安装8.45公里的绿化管网；清理垃圾1000方等。建设、购置相应的惠民设施，促进人居环境有效改善，提高村民清洁卫生文明意识，达到农户满意度高的效果 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施示范村个数(个) |
=9 |
9 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
农村公益事业财政奖补资金使用合规率（%） |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
示范村建设验收达标率（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目按期完成率（%） |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
下达2020年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补金额(万元) |
=450 |
450 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农户投工投劳的积极性 |
有效提高 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
改善农村人居环境 |
有效改善 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
村民清洁卫生文明意识提高程度（%） |
≥90% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
推进农村综合改革和社会主义新农村建设 |
长期 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农民满意度（%） |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
项目区基层干部满意度（%） |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
农业保险保费补贴资金 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4,511.05 |
4,511.05 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4,511.05 |
4,511.05 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、引导和支持农户参加农业保险。 2、主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4、稳定农业生产，保障农民收入。 |
1、共签订保险单6986份，承保面积64.08万亩，养殖业参保9.1万头。 2、2020年已做好奶牛和能繁母猪保险保费补贴工作，规范和加强了保费补贴的筹集、拨付、结算和管理，提高保费补贴资金的使用效率。 3、为加强全县农业防灾减灾体系建设，深入推进种植业保险工作，提高种植业抗御自然灾害的能力，最大限度确保农业增效、农民增收，确保农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农业发展和农民增收为目标，以政府政策支持、农民得到实惠和保险业可持续发展为着眼点，稳妥推进农业政策性保险试点工作，不断扩大覆盖面，探索建立适合精河县实际的政策性农业保险发展模式，为全县农业发展提供可靠保障。 4、2020年赔付9787.5万元，使受灾农户灾后能够迅速恢复生产生活，社会效益显著。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
玉米投保面积（万亩） |
≥1.4 |
1.5 |
2 |
2 |
|
小麦投保面积（万亩） |
≥0.8 |
0.803 |
2 |
2 |
|
甜菜投保面积（万亩） |
≥1 |
1.02 |
2 |
2 |
|
棉花投保面积（万亩） |
≥53.4 |
60.26 |
2 |
2 |
|
油葵投保面积（万亩） |
≥0.5 |
0.5 |
2 |
2 |
|
2020年农作物投保面积（万亩） |
≥57.1 |
64.08 |
2 |
2 |
|
2020年养殖业参保头数（万头） |
≥5 |
9.1 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
受灾损失赔付率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
投保农户保险费减免优惠覆盖率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
经办机构合规经营（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
承保理赔相关信息公示公告率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
承保“一户一单”发放（确认）率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
报送农业保险的数据信息资料准确率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
规定时点理赔结案率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
保险机构查勘及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
保险机构理赔及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
工作任务完成截止时限（年月日） |
2020年10月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
玉米种植保险补贴标准（元/亩） |
≥49 |
49 |
3 |
3 |
|
小麦种植保险补贴标准（元/亩） |
≥40 |
40 |
3 |
3 |
|
棉花种植保险保额为1200元补贴标准（元/亩） |
≥84 |
84 |
2 |
2 |
|
棉花种植保险保额为900元补贴标准（元/亩） |
≥63 |
63 |
2 |
2 |
|
农业保险保费补贴资金（万元） |
=4511.05 |
4511.05 |
2 |
2 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
防灾减损服务投入增长 |
同比增长 |
100% |
10 |
10 |
|
提升农牧民对保险的认知度 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
稳定农民种植积极性 |
基本稳定 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投保农户对理赔处理满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
投保农户对农业保险综合满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
下达自治区农业保险保费补贴直达资金 |
主管部门 |
精河县农业农村局 |
实施单位 |
精河县农业农村局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
661.62 |
661.62 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
661.62 |
661.62 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1：引导和支持农户参加农业保险。 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4：稳定农业生产，保障农民收入。 |
1、共签订保险单1267份，承保面积19.93万亩。 2、为加强全县农业防灾减灾体系建设，深入推进种植业保险工作，提高种植业抗御自然灾害的能力，最大限度确保农业增效、农民增收，确保农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农业发展和农民增收为目标，以政府政策支持、农民得到实惠和保险业可持续发展为着眼点，稳妥推进农业政策性保险试点工作，不断扩大覆盖面，探索建立适合精河县实际的政策性农业保险发展模式，为全县农业发展提供可靠保障。 3、2020年赔付1775.1万元，使受灾农户灾后能够迅速恢复生产生活，社会效益显著。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
玉米投保面积（万亩） |
≥0.4 |
0.47 |
2 |
2 |
|
小麦投保面积（万亩） |
≥0.2 |
0.25 |
2 |
2 |
|
甜菜投保面积（万亩） |
≥0.3 |
0.32 |
2 |
2 |
|
棉花投保面积（万亩） |
≥16.6 |
18.72 |
2 |
2 |
|
油葵投保面积（万亩） |
≥0.2 |
0.245 |
2 |
2 |
|
2020年农作物投保面积（万亩） |
≥17.7 |
19.93 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
受灾损失赔付率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
投保农户保险费减免优惠覆盖率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
经办机构合规经营率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
承保理赔相关信息公示公告率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
承保“一户一单”发放（确认）率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
报送农业保险的数据信息资料准确率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
规定时点理赔结案率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
保险机构查勘及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
保险机构理赔及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
工作任务完成截止时限（年月日） |
2020年10月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
玉米种植保险补贴标准（元/亩） |
≥49 |
49 |
3 |
3 |
|
小麦种植保险补贴标准（元/亩） |
≥40 |
40 |
3 |
3 |
|
棉花种植保险保额为1200元补贴标准（元/亩） |
≥84 |
84 |
2 |
2 |
|
棉花种植保险保额为900元补贴标准（元/亩） |
≥63 |
63 |
2 |
2 |
|
2020年自治区农业保险保费补贴直达资金（万元） |
=661.62 |
661.62 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
防灾减损服务投入增长 |
同比增长 |
100% |
10 |
10 |
|
提升农牧民对保险的认知度 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
稳定农民种植积极性 |
基本稳定 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投保农户对理赔处理满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
投保农户对农业保险综合满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表
审核人：孟根其其格
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