目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政，确保政令畅通。

（二）是加快做好深化国有农牧场改革试点工作，发展农村经济，切实增加农民收入，科学制定本场产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

（四）是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（五）是大力加强综合治理，认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制。

二、机构设置及人员情况

新疆精河县阿合其农场2021年度，实有人数46人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，新疆精河县阿合其农场部门决算包括：新疆博州精河县阿合其农场决算。单位无下属预算单位，下设29个处室，分别是：党政办、党建办、宣传办、统计办、档案办、纪检办、信访办、综治办、统战民宗办、武装部、工会、妇联、农办、林业站、畜牧办、企业办、民政办、计财科、劳保所、安居富民办、文化站、计生办、爱卫办、残联、合同办、劳保所、司法所、教育办、民团办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1922.74万元，与上年相比，增加511.77万元，增加36.27%，主要原因是：国有农场社会职能改革补助增加。本年支出1922.74万元，与上年相比，减少239.23万元，降低11.07%，主要原因是：人员工资及其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1922.74万元，其中：财政拨款收入1922.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1922.74万元，其中：基本支出542.90万元，占28.24%；项目支出1379.84万元，占71.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1922.74万元，与上年相比，增加511.77万元，增加36.27%，主要原因是：国有农场社会职能改革补助增加。本年支出1922.74万元，与上年相比，减少239.23万元，降低11.07%，主要原因是：人员工资及其他支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1269.40万元，决算数1922.74万元，预决算差异率51.47%，主要原因是：增加转移支付及其他项目。财政拨款支出年初预算数1269.40万元，决算数1922.74万元，预决算差异率51.47%,主要原因是：增加转移支付及其他项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1922.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出31.86万元；

2013299其他组织事务支出324.28万元；

2013699其他共产党事务支出1.20万元；

2060499其他技术研究与开发支出126.47万元；

2070199其他文化和旅游支出4.70万元；

2079999其他文化体育与传媒支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元；

2082001临时救助支出38万元；

2101102事业单位医疗36.78万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.16万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出300万元；

2130104事业运行469.82万元；

2130704国有农场办社会职能改革补助283万元；

2130799其他农村综合改革支出116.50万元；

2150806减免房租补贴0.75万元；

2210199其他保障性安居工程支出93.50万元；

2210201住房公积金15.86万元；

2249999其他灾害防治及应急管理支出2万元；

2299999其他支出55.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出542.90万元，其中：

人员经费542.77万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县阿合其农场（事业单位）公用经费0.13万元，比上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是：上年没有邮电费，今年新增邮电费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额48.01万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出47.37万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额48.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金60.75万元。预算绩效管理取得的成效：农场经济持续健康发展；农场改革进程不断加快；基础设施建设不断完善；群众幸福指数增加。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是机构设置和队伍建设需要进一步推进；三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强；四是绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强机构设置和队伍建设；二是加大宣传力度，强化绩效理念；三是加强预算绩效管理法治建设；四是强化绩效目标管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			个体工商户政策兑现
预算单位			精河县阿合其农场（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0		执行数：		0.75
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0
	其他资金		0		其他资金		0.75
年度目标完成情况	预期目标：为坚定坚决贯彻落实党中央关于疫情防控和经济社会发展的决策部署，帮助中小微企业和个体工商户复工复产，促进全县经济平稳发展，托里镇个体工商户政策兑现经费拨付0.75万元，收补助的户数达14户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户可补助500元。该笔补助的发放使补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。该项目的实施使收益群众的满意率达到98%以上。				实际完成目标：本年度保障了托里镇个体工商户政策兑现经费0.75万，受补助的户数14户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户补助500元。该笔补助的发放保障了补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。保障了该项目受群众的满意率为98%。
	0				0
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴涉及村队数		=9个		9个
		数量指标	享受补贴个体工商户户数		=15户		15户
		质量指标	救助资金覆盖率		=100%		100%
		质量指标	补助资金足额发放率		=100%		100%
		时效指标	补助发放及时率		=100%		100%
		成本指标	每户补助标准		=500元/户		500元/户
		成本指标	补助资金总额		=0.75万元		0.75万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升为民服务满意度、幸福感		持续提升		达成年度指标
		社会效益指标	补助政策知晓率		>=98%		99%
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高政府服务群众工作能力		长期有效		达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=96%		98%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			村级（社区）运转经费
预算单位			精河县阿合其农场（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		60	执行数：	60
	其中：财政拨款		60	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	60
年度目标完成情况	预期目标： 任务一：村级运转经费保证5个村队、2个社区日常运转及开支，共计60万元。 任务二：村级运转工作经费支出时间2021年12月31日前 任务三：提高群众对惠民政策知晓率不低于90%;保障基层组织运转正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织 任务四：村民满意率达到97%以上。			实际完成目标：此项目保障了5个村队、2个社区日常运转及开支，共计60万元。村级各项工作的开展提高了群众对惠民政策知晓率达到90%以上;保障了基层组织运转正常的开展工作，使惠民生政策落到的了实处，带动了基层党组织的发展。村民的满意率达到了97%以上。
	0			0
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障村队数量（个）	≥10	10
		数量指标	受益群众人数（人）	≥4854	4854
		数量指标	解决邻里纠纷（件）	≥200	200
		质量指标	村级运转资金使用率（%）	≥90%	100%
		质量指标	村队考核合格率（%）	≥96%	100%
		质量指标	村队服务保障率（%）	≥95%	100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	100%
		时效指标	调解纠纷事件处理及时率（%）	≥90%	100%
		时效指标	工作按期开展率（%）	≥92%	100%
		时效指标	工作任务截止时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	每村投入资金（万元）	≤6	6
		成本指标	投入总成本（万元）	≤60	60
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善各队文化室办公环境	显著改善	达成年度指标
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难	有效解决	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保村队正常运转，有效开展为民服务活动，提升各族农牧民群众幸福指数	长期有效	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	村干部满意率（%）	≥90%	95%
		满意度指标	农牧民群众满意度（%）	≥90%	95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

                                                精河县阿合其农场部门

                                                     2022年9月23日

审核人：白春霞