目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

按照国家有关规定和市场经济体制要求，进一步深化改革，推进体制机制创新，坚持为“三农”服务，逐步实行社企职能分开；对精河县本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作；对精河县供销系统行使行业管理、指导、协调和服务职能。主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订精河县供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）按照精河县人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（三）行使精河县本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控股（参）股企业进行监管。

（四）负责精河县供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

（五）按照干部管理权限，负责精河县供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责精河县供销社系统干部职工的教育培训工作。

（六）承办精河县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县供销社2021年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县供销社部门决算包括：精河县供销社决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入36.78万元，与上年相比，增加36.78万元，增长100%，主要原因是：供销社为2021年新增单位，往年未有财政收入。本年支出36.78元，与上年相比，增加36.78万元，增长100%，主要原因是：供销社为2021年新增单位，往年未有财政支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入36.78万元，其中：财政拨款收入36.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出36.78万元，其中：基本支出17.76万元，占48.29%；项目支出19.02万元，占51.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入36.78万元，与上年相比，增加36.78万元，增长100%，主要原因是：供销社为2021年新增单位，往年未有财政收入。财政拨款支出36.78万元，与上年相比，增加36.78万元，增长100%，主要原因是：供销社为2021年新增单位，往年未有财政支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数36.78万元，预决算差异率100%，主要原因是：供销社为2021年新成立单位，年初未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数36.78万元，预决算差异率100%，主要原因是：供销社为2021年新成立单位，年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出36.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399其他商贸事务支出4.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元；

2160250事业运行15.94万元；

2299999其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17.76万元，其中：

人员经费17.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.33万元，包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县供销社（事业单位）公用经费0.33万元，比上年增加0.33万元，增长100%，主要原因是：供销社为2021年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金19.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用；二是将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。在制定各类资金管理办法时，明确绩效结果应用要求，规范绩效因素使用方式,将重点绩效评价结果反馈被评价部门和单位，及时督促整改。发现的问题及原因：一是个别人员思想认识还不到位。一些干部对管理工作的积极性不高，主要表现在没有认清管理的主体责任，不能够按照要求熟练掌握自身指标和工作，不能主动发现工作中存在的问题。下一步措施：进一步以做好群众工作为统领，以促进民族团结为重点，转变干部作风、保障改善民生，打好长治久安坚实基础。

 

 

项目支出绩效自评表
2021年
项目名称	“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门	精河县供销社					实施单位			精河县供销社
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数			分值	执行率			得分
	年度资金总额		0		15	15			10	100.0%			10
	其中：当年财政拨款		0.00		15	15			—	—			—
	上年结转资金		0		0	0			—	—			—
	其他资金		0		0	0			—	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	访惠聚工作队派出人数4人；包联村队1个；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作队工作总成本控制在15万元。包括⑴ 工作性支出。用于补充村队“两委”、计划生育协会、妇联、共青团、民兵、综治、调解等经费支出不足，积极组织开展各类活动。⑵ 服务性支出。用于服务群众的工作经费和公益事业支出，用于组织群众参观学习，开展就业创业技能培训。⑶ 必要性支出。用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。				已完成的指标:包联村队数量（个）(跟踪目标值：=1，实际值：1) 访惠聚工作队派出人数（人）(跟踪目标值：=4，实际值：4) 为民办实事（件）(跟踪目标值：≥10，实际值：10) 组织开展活动（次）(跟踪目标值：≥15，实际值：15) 解决群众困难（件）(跟踪目标值：≥30，实际值：30) 访惠聚各项工作任务完成率（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 访惠聚工作考核合格率（%）(跟踪目标值：≥90%，实际值：100%) 访惠聚工作经费支出及时率（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 访惠聚为民办实事经费（万元）(跟踪目标值：=7.5，实际值：7.5) 解决当地群众的生活困难(跟踪目标值：有效解决，实际值：有效解决) 人居环境改善情况(跟踪目标值：有效改善，实际值：有效改善) 落实惠民生政策，带动基层党组织(跟踪目标值：有效落实，实际值：有效落实) 访惠聚工作队所在社区居民满意度（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%)
	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标		包联村队数量（个）			=1	1			5	5		无
				访惠聚工作队派出人数（人）			=4	4			5	5		无
				为民办实事（件）			≥10	10			5	5		无
				组织开展活动（次）			≥15	15			5	5		无
				解决群众困难（件）			≥30	30			5	5		无
		质量指标		访惠聚各项工作任务完成率（%）			≥95%	100%			5	5		无
				访惠聚工作考核合格率（%）			≥90%	100%			5	5		无
		时效指标		访惠聚工作经费支出及时率（%）			≥95%	100%			5	5		无
				工作任务完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标			5	5		无
		成本指标		访惠聚为民办实事经费（万元）			=15	15万元			5	5		无
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		解决锦福社区群众的生活困难问题			有效解决	达成年度指标			10	10		无
		社会效益指标		人居环境改善情况			有效改善	达成年度指标			10	10		无
		生态效益指标
		可持续影响指标		落实惠民生政策，带动基层党组织			有效落实	达成年度指标			10	10		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标		访惠聚工作队所在社区居民满意度（%）			≥95%	100%			10	10		无
总分											100	100

 

 

项目支出绩效自评表
2021年
项目名称		牌匾制作安装费
主管部门		精河县供销社					实施单位			精河县供销社
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率	得分
	年度资金总额			0	4.02		4.02			10		100.0%	10
	其中：当年财政拨款			0	4.02		4.02			—		—	—
	上年结转资金			0	0		0			—		—	—
	其他资金			0	0		0			—		—	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	在深化供销合作社改革的收官之年，为落实供销社综合改革的目标任务，精河县供销社为各基层社、综合服务中心、专业合作社及零售网点制作牌匾及写真展板。							精河县供销社为完成综合改革目标任务，为6个基层社、85个综合服务中心、20个专业合作社、2个零售网点制作钛金牌103块，广告牌4个，写真展板1块。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	制作牌匾数量（个）		≤108		108	5		5			无
				安装牌匾的基层社数量（个）		≤6		6	5		5			无
				安装牌匾的综合服务中心数量（个）		≤86		86	5		5			无
				安装牌匾的专业合作社数量（个）		≤20		20	5		5			无
				安装牌匾的零售网点数量（个）		≤2		2	5		5			无
			质量指标	牌匾制作及安装工作任务完成率（%）		≥95%		100%	5		5			无
				牌匾制作与安装验收合格率（%）		≥90%		100%	5		5			无
			时效指标	牌匾安装及时率（%）		≥95%		100%	5		5			无
				资金支付及时率		≥95%		100%	5		5			无
				工作任务完成截止时限		2021年12月31日		达成年度指标	3		3			无
			成本指标	牌匾制作安装费（万元）		=4.02万元		4.02万元	2		2			无
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	解决基层社恢复重建的开局困难		有效解决		达成年度指标	10		10			无
			社会效益指标	落实惠民生政策，恢复各乡镇场基层社重建		有效落实		达成年度指标	10		10			无
			生态效益指标
			可持续影响指标	建立和完善农业社会化服务体系		达成预期目标		达成预期目标	10		10			无
	满意度指标 （10分）		满意度指标	乡镇场及村队基层社满意度（%）		≥90%		95%	10		10			无
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县供销社

2022年9月23 日

审核人：邓惠文