目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）从事枸杞改良、繁育新品种、引进推广、栽培技术模式化、病虫害综合防治；

（二）协调政府部门，协调和管理精河县枸杞生产、营销、加工、科研等活动，起到联系科研、生产加工、销售、市场、农户、企业之间的桥梁和纽带作用，促进信息交流，经验推广与广泛协作，提高精河枸杞的整体效益；

（三）开发建立和管理精河县枸杞信息网，向海内外宣传精河枸杞品牌。

二、机构设置及人员情况

精河县枸杞产业发展中心2021年度，实有人数17人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，精河县枸杞产业发展中心部门决算包括：精河县枸杞产业发展中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、枸杞良种繁育办、种植管理技术指导办、市场管理办、国家农业科技园区管委会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入459.05万元，与上年相比，减少174.74万元，降低27.57%，主要原因是：2021年相比2020年项目资金总额小，尤其是2020年项目资金主要是有中央基本建设枸杞产业补贴资金329.025万元。本年支出459.05万元，与上年相比，减少174.74万元，降低27.57%，主要原因是：2021年相比2020年项目资金总额小，尤其是2020年项目资金主要是中央基本建设枸杞产业补贴资金329.025万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入459.05万元，其中：财政拨款收入458.96万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出459.05万元，其中：基本支出149.05万元，占32.47%；项目支出310万元，占67.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入458.96万元，与上年相比，减少174.82万元，降低27.58%，主要原因是：2021年相比2020年项目资金总额小，尤其是2020年项目资金主要是有中央基本建设枸杞产业补贴资金329.025万元。财政拨款支出458.96万元，与上年相比，减少174.82万元，降低27.58%，主要原因是：2021年相比2020年项目资金总额小，尤其是2020年项目资金主要是有中央基本建设枸杞产业补贴资金329.025万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.02万元，决算数458.96万元，预决算差异率207.99%，主要原因是：我单位2021年初预算数中没有做项目资金的预算，2021年部门决算中有新增6个项目资金的数据。财政拨款支出年初预算数149.02万元，决算数458.96万元，预决算差异率207.99%，主要原因是：我单位2021年初预算数中没有做项目资金的预算，2021年部门决算中有新增6个项目资金的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060404科技成果转化与扩散30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.48万元；

2101102事业单位医疗9.70万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.09万元；

2130206技术推广与转化103.11万元；

2130299其他林业和草原支出280万元；

2210201住房公积金12.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.96万元，其中：

人员经费143.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5.74万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.50万元，比上年减少0.01万元，降低0.66%，主要原因是：2021年我单位严格把控公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占70.67%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年保持一致无变化；公务接待费支出0.44万元，占29.33%，比上年减少0.01万元，降低2.22%，主要原因是：2021年我单位严格把控公务接待支出标准及范围。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险费、过路费、车辆维护维修费、车辆检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.44万元，开支内容包括湖北援疆对口单位来疆考察工作用餐、自治区及自治州对林果业提质增效工作验收用餐等。单位全年安排的国内公务接待12批次，146人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.61万元，决算数1.50万元，预决算差异率-42.53%，主要原因是：2021年我单位严格把控公务接待支出和公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数1.06万元，预决算差异率-50.23%，主要原因是：2021年我单位严格把控公务用车运行费用支出标准及范围；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.44万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：2021年我单位严格把控公务接待支出标准及范围。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县枸杞产业发展中心（事业单位）公用经费5.74万元，比上年减少0.97万元，降低14.46%，主要原因是：2020年公用经费用于支付残疾人保障金人员经费，2021年度没有缴纳残疾人保障金费用。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额23.42万元，其中：政府采购货物支出15.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.32万元。

授予中小企业合同金额23.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值7.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金30万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了精河枸杞产业基础性研究。整合了国内外枸杞科技创新资源,聘请中科院华南植物研究所王瑛博士、国家枸杞工程技术研究中心秦垦研究员，推进枸杞种质资源分离、鉴定等工作,建立枸杞资源数据库、植物组学基因库;深入开展枸杞生长发育特性、药效成分形成及其与环境条件的关联性研究,阐明枸杞道地性成因,完善枸杞基础理论，并以基础理论知识指导生产实践；二是加强人才培养和引进。发挥国内外高校、科研院所、企业等机构的协同创新作用,与国家枸杞工程技术研究中心、北京有机联盟、新疆林科院、农科院、农业大学合作，建立高校、院所与企业之间的人才双向柔性流动机制,培育实用型创新人才,进一步提高了精河枸杞产业技术队伍的素质和能力；三是：坚持科技特派员服务和农民增收“双赢”相结合。农牧民增收是全面建成小康社会的关键，科技特派员为农民增收作出贡献，这是科技特派员创业行动的最终落脚点。为此，我们探索实行了科技特派员与农民、企业风险共担、利益共享的“双赢”机制，鼓励和支持科技特派员与农户、枸杞营销企业、加工企业通过技术服务、投资等有偿服务形式，带动枸杞种植户增收致富。

发现的问题及原因：一是建立利益捆绑的联结机制不够。科技特派员服务主要还侧重于技术推动型服务方式上，开展技术承包、技术入股、实体创业等有偿服务还不能全心全意地“沉下去”。二是创业链这种项目形式很好，极大地促进了本地科技特派员探索创新服务模式，但是资金的扶持力度不大；三是产业链建设模式与运行过程中存在的问题。枸杞产业链需进一步延伸。目前我县枸杞产业方面的深加工企业虽然有三大类20余个系列的产品，但杞瑞、精杞神公司等龙头企业新产品开发工作仍需进一步强化，枸杞深加工产品转化速度需加快。今后加强引进枸杞深加工方面的科技特派员工作，加强自主核心技术研究，切实提高产品研发水平及转化速度，从而进一步促进枸杞产业链延伸和精河枸杞市场竞争力整体提高。

下一步改进措施：一是建议科技特派员产业链项目以当地科技特派员领导小组办公室为牵头单位，以各技术依托单位和乡镇场为具体实施单位，强化创业链条的集中管理，加大项目实施力度，增强实施效果。从一个大的产业链条发展来看，产业链项目上级补助资金较少，建议加大科技特派员创业链项目资金扶持力度，扶优扶强，强化示范和带动作用；二是进一步加强单位预算管理，科学编制预算，优化财政资源配置，促进单位预算执行均衡有效，提高财务管理水平和资金使用效益，促进单位持续健康发展；三是进一步加强单位预算管理，科学编制预算，优化财政资源配置，促进单位预算执行均衡有效，提高财务管理水平和资金使用效益，促进单位持续健康发展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称				精河县枸杞全产业链融合示范项目
预算单位				精河县枸杞产业发展局
预算执行情况（万元）		预算数：		30	执行数：	30
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款	30
		其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		本项目实施期为2 年，自 2021 年 1 月至 2022 年 12 月。 （1）2021 年实施进度安排 ①成立项目实施小组，明确各单位、每个人责任分工；制定项 目实施方案和技术方案； ②建成绿色枸杞种植示范基地 1 万亩，引进应用 3 项枸杞种植 技术成果，制定枸杞技术规程或标准 1 项； ③引进应用 2 项枸杞加工技术成果，开发出枸杞饮品、中药饮片、枸杞酒、枸杞零食等枸杞精深加工产品 3 个，制定 2 项企业标 准，申请 3 项专利并获得受理通知书； ④建立枸杞产业技术培训体系，举办 5 期枸杞种植与加工技术 培训班和现场会，培训专业技术人员 5 名，培训杞农 500 人次。 ⑤实现产值 1 亿元，净利润 1200 万元，带动农户增收 800 万元； 新增就业 20 人。 ⑥完成项目执行情况报告和绩效目标，制定 2022 年项目实 施计划。 （2）2022 年实施进度安排 ①建成绿色枸杞种植示范基地 2 万亩，制定枸杞技术规程或标 准 2 项； ②开发出枸杞饮品、中药饮片、枸杞酒、枸杞零食等枸杞精深 加工产品 2 个，制定 3 项企业标准，申请 2 项专利并获得受理通知 书； ③建立枸杞产业技术培训体系，举办 5 期枸杞种植与加工技术 培训班和现场会，培训专业技术人员 5 名，培训杞农 500 人次。 ④实现产值 1.5 亿元，净利润 1800 万元，带动农户增收 1200 万元；新增就业 10 人。 ⑤做好项目工作总结和技术总结，完成项目验收工作。			通过项目的实施，建成绿色枸杞种植示范基地3 万亩，应用推广枸杞生态防控技术、水肥一体化、烘干制干等技术，制定枸杞技术规程或标准 3 项，亩产枸杞鲜果从 600 公斤增加到 700 公斤；引进应用 5 项枸杞种植、加工技术成果，开发出枸杞饮品、中药饮片、枸杞酒、枸杞零食等枸杞精深加工产品 5 个，制定 4 项企业标准，申请 5 项专利并获得受理通知书；建立枸杞产业技术培训体系，举办 10 期枸杞种植与加工技术培训班和现场会，培训专业技术人员 10名，培训杞农 1000 人次。项目期内，实现产值 2.5 亿元，净利润 3000万元，带动农户增收 2000 万元；新增就业 30 人。
	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	计划建成绿色枸杞种植示范基地面积（万亩）	=3	3
			数量指标	引进应用枸杞种植、加工技术成果（项）	=5	5
			数量指标	引进枸杞精深加工产品（个）	=5	5
			数量指标	计划举办枸杞种植与加工技术培训班和现场会（期）	=10	12
			数量指标	培训杞农（人次）	>=1000	1200
			数量指标	亩产枸杞鲜果从600公斤增加到700公斤（公斤）	>=100	100
			质量指标	培训考核合格率（%）	>=90%	95%
			质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%
			质量指标	枸杞鲜果等级率（%）	>=80%	85%
			质量指标	降低农牧业病虫害发生率（%）	<=15%	12%
			时效指标	年度项目计划的实施率（%）	=100%	100%
			时效指标	项目执行期	2021年1月1日—2022年12月31日	达成年度指标
			成本指标	材料费（万元）	=15	15
			成本指标	燃料动力费（万元）	=1	1
			成本指标	其他费用（万元）	=7.50	7.5
			成本指标	专家咨询费（万元）	=6.50	6.5
	效益指标		经济效益指标	枸杞亩产干果（公斤）	>=200	200
			经济效益指标	枸杞亩均增收（%）	>=20%	20%
			社会效益指标	采用生物农药与生物防治相结合控制病虫害对产量的损失	有效提升	达成年度指标
			生态效益指标	通过使作微藻活性肥，恢复土壤生态，促进土壤生物多样性，保持土壤健康。	较上年指标有所提高	达成年度指标
			可持续影响指标	制定有机枸杞联盟标准，提高枸杞品质，保障枸杞果品购买消费者食品安全。	长期保障	达成年度指标
	满意度指标		满意度指标	枸杞种植户满意度（%）	>=90%	90%
			满意度指标	受培训杞农满意度（%）	>=90%	90%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县枸杞产业发展中心

2022年9月 23日

审核人：尚莲慧