目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县农业技术推广中心负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广、农作物病虫害综合防治和病虫的预防预报、植物检疫、土壤化验、农业技术培训、技术指导和技术服务等工作。制定精河县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项工作。组织实施精河县农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。指导农技推广体系改革与建设。负责精河县农业植物新品种保护，负责农业转基因生物的生产加工和安全监督管理。负责全县种植业技术推广服务，负责农机化新技术推广应用，承担全县种植业及农机化技术的培训和咨询工作，指导乡镇农业相关部门、农业经营主体、农业生产经营的农机、农技推广工作，承担农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县农业技术推广中心2021年度，实有人数39人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，精河县农业技术推广中心部门决算包括：精河县农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、植保站、土肥站、推广站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入601.28万元，与上年相比，减少65.33万元，降低9.80%，主要原因是：中央农业生产发展项目资金较上年减少64万，人员方面退休两人。本年支出601.28万元，与上年相比，减少65.33万元，降低9.80%，主要原因是：中央农业生产发展项目资金较上年减少，人员方面退休两人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入601.28万元，其中：财政拨款收入601.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出601.28万元，其中：基本支出393.28万元，占65.41%；项目支出208万元，占34.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入601.28万元，与上年相比，减少65.33万元，降低9.80%，主要原因是：中央农业生产发展项目资金较上年减少64万，人员方面退休两人。财政拨款支出601.28万元，与上年相比，减少65.33万元，降低9.80%，主要原因是：中央农业生产发展项目资金较上年减少64万，人员方面退休两人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数379.75万元，决算数601.28万元，预决算差异率58.34%，主要原因是：一方面中央农业生产183万科技援疆等项目资金年初未下达资金预告计划因此未列入预算，另一方面工资、社保、住房公积金的正常调整，以及人员退休影响无法准确体现。财政拨款支出年初预算数379.75万元，决算数601.28万元，预决算差异率58.34%，主要原因是：一方面中央农业生产183万科技援疆等项目资金年初未下达资金预告计划因此未列入预算，另一方面工资、社保、住房公积金的正常调整，以及人员退休影响无法准确体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出601.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060801国际交流与合作20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.38万元；

2101102事业单位医疗29.62万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出9.50万元；

2130106科技转化与推广服务276.62万元；

2130199防灾救灾5万元；

2130122农业生产发展178万元；

2210201住房公积金31.67万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.28万元，其中：

人员经费372.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费20.81万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，比上年减少0.02万元，降低1.08%，主要原因是：部分项目资金较上年减少使公务车辆使用频率有所降低、同时年初预算公务接待标准较上年有所下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占65.03%，比上年减少0.01万元，降低0.83%，主要原因是：项目资金减少公务用车使用频率较上年有所下降；公务接待费支出0.64万元，占34.97%，比上年减少0.01万元，降低1.54%，主要原因是：年初预算公务接待标准较上年有所下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.64万元，开支内容包括来访干部职工差旅费、餐费等。单位全年安排的国内公务接待21批次，213人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.05万元，决算数1.83万元，预决算差异率-10.73%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务用车及公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数1.27万元，决算数1.19万元，预决算差异率-6.30%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务用车；公务接待费预算数0.78万元，决算数0.64万元，预决算差异率-17.95%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县农业技术推广中心（事业单位）公用经费20.81万元，比上年增加0.77万元，增长3.84%，主要原因是：办公费、手续费、水费、劳务费的正常浮动。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额164.03万元，其中：政府采购货物支出104.29万元、政府采购工程支出18.63万元、政府采购服务支出41.11万元。

授予中小企业合同金额164.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1689（平方米），价值61.29万元。车辆2辆，价值26.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面完成了2021年度考核指标。研制微生物菌剂新产品1个，形成新型微生物菌剂复配方法1套。举办技术培训1次，共计培训人员110余人。初步建立了3个核心试验示范点，示范面积1000亩，辐射推广6500亩；二是组织实施及管理运行情况。本项目由新疆维吾尔自治区精河县农业技术推广中心、中国农业科学院棉花研究所、新疆中农优棉棉业有限公司合作共同完成，各项目承担单位优势互补，紧密联系，定期和不定期召开项目实施推进会，保障项目的顺利实施；三是科技成果转化应用和知识产权保护情况。本项目研制微生物菌剂新产品1个，形成新型微生物菌剂复配方法1套。申请发明专利1项，发表文章2篇。发现的问题及原因：本项目2021年试验、示范、推广的复合微生物菌剂材料费及辅助材料费、测试化验加工费、劳务费等项目经费，已经产生了部分费用，由于疫情影响和资金到位较晚等原因，未能支出。下一步改进措施：一是项目经费到账比较晚，应在合法、合规条件下，加快项目经费拨付与项目经费执行进度，确保项目顺利结题验收；二是项目经费直接拨付到地州科技局，由地州科技局拨付到县市科技局，以确保项目经费及时拨付到项目承担单位；三是做好项目评价资料档案建档工作。在项目开始实施时，项目承担单位和项目实施团队要注重项目资料的收集、整理、汇总工作，健全档案资料，为项目成功实施和顺利结题打下坚实基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县农业技术推广中心

2022年9月23日

审核人：叶尔代