目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、拟订农牧业机械化技术服务工作规划、计划，并组织实施研究提出农牧业机械化技术服务重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

2、为全县提供农牧业机械化技术服务信息，宣传推荐农牧业机械化技术服务新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

3、组织开展农牧业机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

4、负责农牧业机械化技术服务项目的储备申报；负责农牧业机械化技术服务项目资金和专项资金使用方案的拟订，经批准后实施。

5、组织开展农牧业机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作。

6承担精河县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县农业农村机械化发展中心，实有人数35人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，精河县农业农村机械化发展中心部门决算包括：精河县农业农村机械化发展中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、技术服务科、技术推广科、技术培训科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入876.67万元，与上年相比，减少1308.47万元，降低59.88%，主要原因是：项目资金减少。本年支出876.67万元，与上年相比，减少1318.61万元，降低60.07%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入876.67万元，其中：财政拨款收入876.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出876.67万元，其中：基本支出328.67万元，占37.49%；项目支出548万元，占62.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入876.67万元，与上年相比，减少1308.46万元，降低59.88%，主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出876.67万元，与上年相比，减少1318.61万元，降低60.07%，主要原因是：项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334.75万元，决算数876.67万元，预决算差异率161.89%，主要原因是：年初做本年度预算时，没有项目，未做项目预算。财政拨款支出年初预算数334.75万元，决算数876.67万元，预决算差异率161.89%，主要原因是：年初做本年度预算时，没有项目，未做项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出876.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.07万元；

2101102事业单位医疗26.52万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出8.52万元；

2130122农业生产发展540万元；

2130104事业运行230.04万元；

2130199其他农业农村支出3万元；

2210201住房公积金26.70万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出328.67万元，其中：

人员经费315.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费13.30万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.62万元，比上年减少0.68万元，降低12.83%，主要原因是：增强内部控制，压缩开支，勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占89.83%，比上年减少0.65万元，降低13.54%，主要原因是：增强内部控制，压缩开支；公务接待费支出0.47万元，占10.17%，比上年减少0.03万元，降低6%，主要原因是：增强内部控制，严格控制接待次数、规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.47万元，开支内容包括上级来检查工作时接待，各乡镇场农机管理站工作人员来本单位培训工作餐。单位全年安排的国内公务接待32批次，155人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.11万元，决算数4.62万元，预决算差异率-9.59%，主要原因是：增强内部控制，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.25万元，决算数4.15万元，预决算差异率-2.35%，主要原因是：增强内部控制，压缩开支；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.47万元，预决算差异率-45.35%，主要原因是：增强内部控制，严格控制接待次数、规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县农业农村机械化发展中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.30万元，比上年减少9.22万元，降低40.94%，主要原因是：增强内部控制，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。

授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2475.37（平方米），价值200.67万元。车辆2辆，价值31.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金8万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年度“访惠聚”工作为民办实事工作经费项目
预算单位			精河县农机局
预算执行情况（万元）	预算数：		5		执行数：	5
	其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	5
	其他资金		0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	自治区“访惠聚”为民办实事经费项目解决部分困难群众的实际困难、开展各项表彰活动提高群众参加活动积极性，解决实际困难绿色防控与统防保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。			解决部分困难群众的实际困难方面：开展慰问4次，慰问困难群众60人次。为一户困难群众购买取暖用煤；开展表彰活动3次；开展绿色防控方面，开展垃圾清运4次，有效改善了群众居住环境。积极开展统防保障工作，购买防护服15件；落实惠民政策方面，对无劳动能力群众兜底保障持续落实，46名人员享受低保、2人享受特困供养政策不变，为1名脱贫户申请低保，切实保障基本生活底线。为2名脱贫户申请合计10万元小额信贷；带动基层党组织方面，助推基层党组织建设，做好“三个中心”规范运行，完善“村党组织—网格（村民小组）党支部（党小组）—党员联系户”的村组织体系，确定带培后备干部4人，按照后备干部“十个一”的要求，落实代培措施。选派2名后备干部参加州、县党校为期1个月的培训。
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚工作队派出人数（人）		>=4	4
		数量指标	为民办实事好事（个）		>=4	16
		数量指标	救助、慰问困难群众人员（人）		>=40	60
		数量指标	慰问四老人员（人）		>=20	20
		数量指标	表彰活动次数（次）		>=2	3
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）		>=95%	98%
		质量指标	经费使用方向正确率（%）		=100%	100%
		时效指标	访惠工作经费支出及时率聚（%）		>=95%	100%
		时效指标	为民办实事办好事及时处理率（%）		>=95%	96%
		时效指标	工作任务截止时限		2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	补充村级组织工作经费（万元）		<=1.25	1.25
		成本指标	救助、慰问困难群众（万元)		<=0.65	0.65
		成本指标	垃圾清运、道路硬化等劳务费（万元）		<=2.5	2.8
		成本指标	慰问四老人员（万元）		<=0.3	0.15
		成本指标	表彰、活动经费（万元）		<=0.3	0.15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难		有效解决	达成年度指标
		社会效益指标	提升农牧民群众幸福感		有效提升	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	落实惠民政策、带动基层党组织		有效带动	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队所在村村民满意度（%）		>=95%	97%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			精河县“宽早优"机采棉种植机械化技术示范推广项目
预算单位			精河县农机局
预算执行情况（万元）	预算数：		3	执行数：	3
	其中：财政拨款		3	其中：财政拨款	3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、在全县六个乡镇场建设“宽早优”机采棉种植模式示范田3万亩。 2、推广“宽早优”棉花精量播种机20台。			1、项目立项前调查。2、调查结束后，组织技术人员与常规的密植种植模式进行对比、讨论，决定向上级申报项目，争取资金支持，用于在全县建设“宽早优”机采棉种植模式示范田， 3、项目立项后，经与各乡镇场棉花种植户协商，在全县六个乡镇场建设“宽早优”机采棉种植模式示范田3万亩。因5月份风灾影响，只建设成功1.5万亩示范田。 4、协调农机户购买和改造“宽早优”棉花精量播种机25台。并在播种机组装时派出农机技术人员到现场进行技术指导和培训。 5、棉花播种、田间管理、收获时，派出农机技术人员到农机工作现场进行技术指导和培训。 6、年底进行项目总结。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“宽早优”机采棉种植模式面积(万亩）	>=3	1.5
		数量指标	降低棉花亩株数（株）	>=2000	2150
		数量指标	全年开展政策宣传及技术指导次数(次）	>=10	15
		数量指标	纳入博州智慧农机服务平台进行监管（%）	>=80%	81%
		数量指标	引进“宽早优”播种机数量（台）	>=20	25
		质量指标	传入平台数量准确率（%)	>=95%	100%
		质量指标	提高棉花品质	明显提升	达成年度指标
		时效指标	项目完成时效	2021年11月30日前完成	达成年度指标
		成本指标	项目实施成本（万元）	3	3
	效益指标	经济效益指标	使用新种植模式每亩增产（千克）	>=10	40
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升全县棉花品质影响力	明显提升	部分达成年度指标并具有一定效果
	满意度指标	满意度指标	农民对“宽早优”机采棉种植模式满意度（%）	>=90%	96%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县农业农村机械化发展中心

2022年9月23日

审核人：温继光