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精河县农业农村局2021年度部门决算公开说明

日期：2022-09-23

来源：精河县农业农村局

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实精河县党政机构改革工作部署，本次划入职能在原农业农村局的职能基础上划入了精河县农业综合开发领导小组办公室、精河县畜牧兽医局、精河县农业农村办公室的全部职能。机构改革合并后我单位主要职能为如下：

（一）组织实施精河县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（五）负责精河县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。

（六）组织农业资源区划工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（七）负责农业投资管理。编制中央、自治区、自治州、精河县安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（八）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督县内植物防疫检疫工作

（十）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业教育和农业技能开发,会同有关部门实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办农业涉外事务。参与精河县农业贸易促进和有关国际交流合作。

（十四）贯彻落实国家和自治区、自治州、精河县有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

（十五）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（十六）参与起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案,拟订发展规划,提出相关政策建议并组织实施。

（十七）参与拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

（十八）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十九）指导饲草料良种体系建设、饲草料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（二十）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估,监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（二十一）负责兽医医政监督管理,负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（二十二）负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

（二十三）实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理,负责兽医实验室考核评估。

（二十四）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（二十五）提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设,负责科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

（二十六）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度,承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

（二十七）拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

（二十八）完成精河县党委、精河县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

精河县农业农村局2021年度，实有人数77人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，精河县农业农村局部门决算包括：精河县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：渔政办、企业科、种植业科、项目办、综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入23379.91万元，与上年相比，增加7007.88万元，增长42.80%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等项目资金增加，导致2021年财政拨款收入增加。本年支出23379.91万元，与上年相比，增加7007.88万元，增长42.80%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等项目，资金增加导致2021年财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入23379.91万元，其中：财政拨款收入23379.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出23379.91万元，其中：基本支出754.67万元，占3.23%；项目支出22625.24万元，占96.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入23379.91万元，与上年相比，增加7007.91万元，增长42.80%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等项目资金增加，导致2021年财政拨款收入增加。财政拨款支出23379.91万元，与上年相比，增加7007.91万元，增长42.80%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等项目，资金增加导致2021年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11994.42万元，决算数23379.91万元，预决算差异率94.92%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等年初预算无此类项目资金。财政拨款支出年初预算数11994.42万元，决算数23379.91万元，预决算差异率94.92%，主要原因是：2021年增加支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接地方政府债券资金、2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田）中央基建投资资金、2021年棉花绿色高质高效项目等年初预算无此类项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出23379.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育354万元；

2050203初中教育2929万元；

2050299其他普通教育支出1717万元；

2060404科技成果转化与扩散6万元；

2060499其他技术研究与开发支出133.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元；

2101101行政单位医疗57.23万元；

2101103公务员医疗补助18.35万元；

2130104事业运行541.24万元；

2130109农产品质量安全28.20万元；

2130119防灾救灾50万元；

2130122农业生产发展494.50万元；

2130135农业资源保护修复与利用4170.90万元；

2130148成品油价格改革对渔业的补贴2万元；

2130153农田建设2233.81万元；

2130199其他农业农村支出4000万元；

2130803农业保险保费补贴6432.04万元；

2139999其他农林水支出59.04万元；

2210201住房公积金63.14万元；

2299999其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出754.67万元，其中：

人员经费714.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费39.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.08万元，比上年减少0.04万元，降低0.25%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，占55.60%，比上年减少0.02万元，降低0.22%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费；公务接待费支出7.14万元，占44.40%，比上年减少0.02万元，降低0.28%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、过路费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费7.14万元，开支内容包括单位正常公务接待所需餐费等。单位全年安排的国内公务接待350批次，2385人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18万元，决算数16.08万元，预决算差异率-10.67%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数10万元，决算数8.94万元，预决算差异率-10.60%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费；公务接待费预算数8万元，决算数7.14万元，预决算差异率-10.75%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县农业农村局（行政单位）机关运行经费支出39.69万元，比上年减少45.66万元，降低53.50%，主要原因是：2021年调减预算标准，减少经费额度。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额756.35万元，其中：政府采购货物支出730.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.22万元。

授予中小企业合同金额756.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额616.21万元，占政府采购支出总额的81.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7936.68平方米，价值904.69万元。车辆22辆，价值833.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他车辆16辆，主要是：单位人员执法办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金11627.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了专项资金绩效目标运行监控；二是强化了绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是财政预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，财政和预算单位，还处在从认知到实践的磨合期，预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念；二是绩效管理的技术支持不足。三是财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。四是预算单位绩效管理人员本身的技术实力无法满足工作需要，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。继续从严控制单位经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，扩大向社会公开的范围，特别是公众关注的项目，对其评价全过程进行公开，接受社会监督，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-农业农村局
主管部门		沙比尔江·沙地克				实施单位	农业农村局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	访惠聚工作队派出人数12人；包联村队3个；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作队工作总成本控制在15万元，包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、村队基础设施修缮、为群众送信息、送服务活动、慰问党员、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到95%及以上；保障3个访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。					访惠聚工作队派出人数12人；包联村队3个；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作队工作总成本控制在15万元包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、村队基础设施修缮、为群众送信息、送服务活动、慰问党员、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到95%及以上。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	包联村队数量（个）		3	3	4	4	无
			访惠聚工作队派出人数（人）		12	12	4	4	无
			为民办事好事（个）		6	6	4	4	无
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）		≥95%	95%	4	4	无
		时效指标	访惠聚工作经费支出及时率（%）		≥95%	95%	4	4	无
		成本指标	四项活动经费（万元）		≤2.8	2.8	5	5	无
			补充村级组织工作经费（万元）		≤2.2	2.2	5	5	无
			村队基础设施修缮（万元）		≤2.3	2.3	5	5	无
			为群众送信息、送服务活动（万元）		≤1.5	1.5	5	5	无
			慰问党员、困难群众、精准扶贫户（万元）		≤3.7	3.7	5	5	无
			表彰、活动经费（万元）		≤2.5	2.5	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难		有效解决	达成预期指标	10	9.5	无
		社会效益指标	落实惠民生政策		进一步落实	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升农牧民群众生活水平		有所提升	达成预期指标	10	9.5	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	访惠聚工作队所在村村民满意度（%）		≥95%	95%	10	10	无
总分							100	99

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			精河县农村人居环境整治基础设施建设项目		项目负责人及电话	张家连18209093331
主管部门			精河县乡村振兴局		实施单位	精河县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	5000	5000		10
			其中：本年财政拨款	5000	5000		-		-
			其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标	建设道路硬化26.3千米，沥青道路1千米，砂石道路1.5千米，凝结碎石道路3千米，人行道44150平方米，路沿石30.6千米，彩砖铺设2000平方米，硬化铺装4500平方米，电网改造5.4千米、箱变3座，变压器4个，天然气管网1.5千米，垃圾中转站2座，化粪池3100立方米，消防水池2座，桥涵6座，围墙13.18千米，渠系1.6千米，公共卫生厕所3座，供水管网62.2千米，排水管网5.25千米，污水处理设施2套，后装式垃圾压缩车6辆，吸污车2辆，扫雪车4辆，洒水车2辆及配套基础设施。及配套基础设施。通过项目实施，村组道路通行条件明显改善，村庄生活污水得到有效治理，农村卫生公厕有效覆盖，垃圾实现集中收运处置、村庄环境卫生保洁全覆盖，农村人居环明显改善村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，各类设备长期运行的工作目标。				本年度已按期完成建设道路硬化26.3千米，沥青道路1千米，砂石道路1.5千米，凝结碎石道路3千米，人行道44150平方米，路沿石30.6千米，彩砖铺设2000平方米，硬化铺装4500平方米，电网改造5.4千米、箱变3座，变压器4个，天然气管网1.5千米，垃圾中转站2座，化粪池3100立方米，消防水池2座，桥涵6座，围墙13.18千米，渠系1.6千米，公共卫生厕所3座，供水管网62.2千米，排水管网5.25千米，污水处理设施2套，后装式垃圾压缩车6辆，吸污车2辆，扫雪车4辆，洒水车2辆及配套基础设施。项目实施后，村组道路通行条件明显改善，村庄生活污水得到有效治理，农村卫生公厕有效覆盖，垃圾实现集中收运处置、村庄环境卫生保洁全覆盖，农村人居环明显改善村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，各类设备长期运行的工作目标。
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施
	产出指标	数量指标	建设道路硬化	1	≥26.3千米	26.3千米	1	无
			沥青道路	1	≥1千米	1千米	1	无
			砂石道路	1	≥1.5千米	1.5千米	1	无
			凝结碎石道路	1	≥3千米	3千米	1	无
			人行道	1	≥44150平方米	44150平方米	1	无
			路沿石	1	≥30.6千米	30.6千米	1	无
			彩砖铺设	1	≥2000平方米	2000平方米	1	无
			硬化铺装	1	≥4500平方米	4500平方米	1	无
			电网改造	1	≥5.4千米	5.4千米	1	无
			箱变	1	=3座	3座	1	无
			变压器	1	=4个	4个	1	无
			天然气管网	1	≥1.5千米	1.5千米	1	无
			垃圾中转站	1	=2座	2座	1	无
			化粪池	1	≥3100立方米	3100立方米	1	无
			消防水池	1	=2座	2座	1	无
			桥涵	1	=6座	6座	1	无
			围墙	1	≥13.18千米	13.18千米	1	无
			渠系	1	≥1.6千米	1.6千米	1	无
			公共卫生厕所	1	=3座	3座	1	无
			供水管网	1	≥62.2千米	62.2千米	1	无
			排水管网	1	≥5.25千米	5.25千米	1	无
			污水处理设施	1	=2套	2套	1	无
			后装式垃圾压缩车	1	=6辆	6辆	1	无
			吸污车	1	=2辆	2辆	1	无
			扫雪车	1	=4辆	4辆	1	无
			洒水车	1	=2辆	2辆	1	无
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	4	=100%	100%	4	无
			购置合同执行违规率	3	≤3%	0%	3	无
			工程验收合格率	4	=100%	100%	4	无
		时效指标	政府债券资金形成支出时限	2	2021年9月30日	2021年9月30日	2	无
			项目开工及时率	2	=100%	100%	2	无
			项目完成及时率	2	=100%	100%	2	无
		成本指标	设备采购	3	≤715万元	715万元	3	无
		成本指标	基础设施建设	4	≤4285万元	4285万元	4	无
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境得到有效改善	5	较以前有效改善	较以前有效改善	5	无
			受益总户数	5	3339户	3339户	5	无
			受益脱贫户户数	5	287户	287户	5	无
		生态效益指标	村民清洁卫生文明意识有效提高	8	较以前有效提高	较以前有效提高	8	无
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	7	长期巩固	长期巩固	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥85%	85%	10	无
总分				100			100

项目支出绩效自评表

项目名称		金丝绞瓜新品种的引进与示范
主管部门		精河农业农村局				实施单位	精河县农产品检测中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		3	3	3	100	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	100	100%	——
		上年结转资金		0	0	0	0	0	——
		其他资金		0	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	在托里镇基布克村种植示范基地300亩以上，采用节水灌溉、生物菌肥防治与农艺融合技术，示范推广金丝绞瓜高产高效种植技术。举办种植技术现场会2次以上，培训80人次以上；累计收货金丝绞瓜600吨以上，实现亩产净利润1600元以上；增加临时性就业岗位30个以上；形成技术规程1项以上。					本项目通过引进安徽泗县金丝绞瓜圆瓜和长瓜原品种，在托里镇基布克村精河县昆仑农博中草药种植专业合作社建设种植示范基地300亩，采用节水灌溉、生物菌肥防治与农艺融合技术，示范推广金丝绞瓜高产高效种植技术。举办种植技术现场会2次，培训80人次；累计收货金丝绞瓜600吨，实现亩产净利润1600元；增加临时性就业岗位30个；形成合作社金丝绞瓜种植技术规程1项。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	引进新品种、引进新技术（项）		≥1	2	7	7	无
			建立金丝绞瓜种植示范基地（亩）		≥300	300	7	7	无
			举办种植技术现场会（场）		≥2	2	6	6	无
			培训农牧民数量（人次）		≥80	80	6	6	无
		质量指标	项目验收通过率（%）		=100	100	6	6	无
		时效指标	年度实施计划完成率（%）		=100	100	6	6	无
			项目实施时间		2021年5月-2022年12月	2021年5月-2022年12月	6	6	无
		成本指标	项目经费（万元）		≤3	3	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户亩增收（元）		≥1600	1600	6	6	无
		社会效益指标	增加临时性就业岗位（个）		≥30	30	6	6	无
			本地气候资源种植金丝绞瓜和内地可形成错峰上市，增强市场竞争力		效益较上一年有所增加	金丝绞瓜示范户项目形成订单生产，经济效益稳定	6	6	无
		生态效益指标	采用节水灌溉、生物菌肥防治与农艺融合技术效做到投入品减量，改善土壤条件		效果较上一年有所增加	金丝绞瓜浓郁融合，有机肥使用，环保成效显著	6	6	无
		可持续影响指标	助推科技特派员创业项目可持续发展形成合作社种植技术规程（个）		≥1	1	6	6	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	被服务对象满意度（%）		≥95	95	10	10	无
总分							90	90

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			精河县农业保险保费补贴				项目负责人及电话		张家连18209093331
主管部门			精河县财政局				实施单位		精河县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	143.36			143.36			10
			其中：本年财政拨款	143.36			143.36			-		-
			其他资金	0			0			-	-	-
年度总体目标	种植业涉及水稻、小麦、玉米、棉花、油料作物、糖料作物等；种植业政策性农业保险基本农户覆盖面积基本达到全覆盖，农业生产经营单位覆盖面积达到80%以上。					本年度通过农业保险的宣传，全县农户在积极引导和政策支持下能主动参加农业保险。本年度保险补贴涉及水稻、小麦、玉米、棉花、油料作物、糖料作物等。种植业政策性农业保险基本农户覆盖面积基本达到全覆盖，覆盖比例89%，农业生产经营单位覆盖面积达到80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值		年度指标值	全年实际值		得分	未完成原因及拟采取得改进措施
	产出指标	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例		2		25%-32.5%	25%		2	无
			自治区财政养殖业保费补贴比例		2		30%	30%		2	无
			三大粮食作物投保面积覆盖面		2		≥65%	65%		2	无
			地县财政种植业保费补贴比例（不含产粮大县）		2		15%	15%		2	无
			育肥猪保险覆盖率		2		≥35%	35%		2	无
		质量指标	财政资金使用效率（年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额）		10		≥60%	60%		10	无
			绝对免赔额		5		0	0		5	无
			农业保险费率按年度核定（调整）		4		1次	1次		4	无
			农业保险金额按年度核定（调整）		5		1次	1次		5	无
			经办机构虚假承保、虚假理赔		5		0	0		5	无
			承保理赔相关信息公示公告率		5		100%	100%		5	无
			承保“一户一单”发放（确认）率		5		100%	100%		5	无
			风险保障水平		5		高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本		5	无
			定期结算农业保险保费补贴资金		5		1次	1次		5	无
		时效指标	地方财政配套补贴资金及时到位率		5		100%	100%		5	无
			保险机构理赔及时率		5		100%	100%		5	无
		成本指标	州级补贴比例		3		5%	5%		3	无
		经济效益指标	风险保障总额		5		持续提高	持续提高		5	无
			三大粮食作物总产量增长率		5		同比增长	同比增长		5	无
			农业保险综合费用率		2		≤20%	20%		5	无
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		2		100%	100%		2	无
		服务对象满意度指标	投保农户对理赔处理满意度		2		≥75%	75%		2	无
			投保农户对农业保险综合满意度		2		≥80%	80%		2	无
总分					100					100

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		2021年人影炮弹款
主管部门						实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	133.75	133.75		133.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	133.75	133.75		133.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、增加作业面积，作业保障能力大幅提高； 2、为区域生态建设和保护、水资源安全、粮食安全、抗旱减灾、森林防火等提供有力保障。				1、增加作业面积，作业保障能力大幅提高； 2、为区域生态建设和保护、水资源安全、粮食安全、抗旱减灾、森林防火等提供有力保障。3、全年开展人影作业100次，发射火箭弹708枚。4、开展人工增水作业5次。全年投入资金230万元，购买人影弹药800枚。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	提升人影作业质量及作业覆盖面达到100%（飞机作业计划完成或按时完成辖区内所有自动气象站、雨量站、人影作业车等常规业务设备的维护任务，完成得100%）	100%		100%	15	15	无
		质量指标	弹药、烟条等材料合格率(%)	100% （合格率大于90%，得100%）		>90%	10	10	无
		时效指标	按规划目标及时完成(%)	100%		100%	10	10	无
		成本指标	人影炮点费（万元）	133.75		133.75	15	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升防灾减灾能力，减少气象灾害带来的经济损失	100%		100%	10	10	无
		社会效益指标	为水资源安全、粮食安全、抗旱减灾、森林防火等提供了有力保障，得100%）	100%		100%	5	5	无
		生态效益指标	对当地生态环境修复产生积极影响	100%		100%	10	10	无
		可持续影响指标	农业防灾减灾及农业发展的影响，全县,76名信息员充分发挥防灾减灾职能，达到预期效果	100%		100%	5	5	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	防雹、增水作业满意度达到预期效果93%	>93%		98%	10	10	无
总分							100	100

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			精河县2021年优质棉基地建设项目
预算单位			精河县农业农村局
预算执行情况（万元）	预算数：		3300	执行数：	3300
	预算数：		3300	执行数：	3300
	其中：财政拨款		3300	其中：财政拨款	3300
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过田间灌溉工程，田间道路工程及农田防护林工程建设，将达到节水、增产，提高农民收入、建设高标准农田、改善生态环境、配套完善农业基础设施建设的目的。改善高效节水灌溉面积28528.8 亩，灌溉水利用系数由原来的 0.56 提高到 0.76，每年节约水量 324.31 万 m3，籽棉单产增加 25kg，新增产值 412.93 万元。			通过田间灌溉工程，田间道路工程及农田防护林工程建设，将达到节水、增产，提高农民收入、建设高标准农田、改善生态环境、配套完善农业基础设施建设的目的。改善高效节水灌溉面积28528.8 亩，灌溉水利用系数由原来的 0.56 提高到 0.76，每年节约水量 324.31 万 m3，籽棉单产增加 25kg，新增产值 412.93 万元。


	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	分值	得分	偏差原因分析
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	优质棉基地项目任务	>=3万亩	3万亩	4	4	无
		数量指标	新增地埋建设面积	>=3万亩	3万亩	4	4	无
		质量指标	项目验收完成率	>=95%	100%	4	4	无
		时效指标	工程任务完成截止时限	2022年4月30日	达成年度指标	4	4	无
		时效指标	资金支付及时率	>=97%	30%	4	4	无
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	机电设备及安装工程资金	＜=60万元	60万元	5	5	无
		成本指标	建设工程资金	＜=3000万元	3000万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	受益农户年均收入提高率	>=5%	5%	5	5	无
		经济效益指标	农作物新增产值	>=400万元	400万元	5	5	无
		社会效益指标	棉花综合生产能力	较上一年又提升	达成年度指标	5	5	无
		社会效益指标	田间道路通达度率	=100%	100%	10	9.5	无
		生态效益指标	灌溉水利用系数提高	>=0.2	0.2	10	9.5	无
		可持续影响指标	农业种植机构	进一步优化	达成年度指标	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90%	10	9.5	无
	满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	>=90%	90%	10	10	无
	合计					100	99

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称			2021年中央、自治区农田建设补助资金（直达资金）
预算单位			精河县农业农村局
预算执行情况（万元）	预算数：		2944	执行数：	2944
	预算数：		2944	执行数：	2944
	其中：财政拨款		2944	其中：财政拨款	2944
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施高标准农田建设项目任务0.5万亩、高效节水项目建设任务4.5万亩。通过项目建设，项目区的灌溉、田间道路和农田保护工程等基础设施得到有效改善。采用高效节水灌溉方式，改善了农业生产条件，提高了农业综合生产效益，改善农业生产条件，增强农田抵御自然灾害的能力，为农业结构调整，提高耕地产出率奠定坚实基础，从而实现农业增效，农民增收。			实施高标准农田建设项目任务0.5万亩、高效节水项目建设任务4.5万亩。高效节水项目田间管网累计完成工程量100%，沉淀池、吸水池施工完成率100%；高标准农田项目田间管网完成工程量100%，铺设道路累计完成工程量100%。通过项目建设，项目区的灌溉、田间道路和农田保护工程等基础设施得到有效改善。


	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高标准农田项目任务（万亩）	≥2	≥2	6	6	无
		数量指标	高效节水项目任务（万亩）	≥2	≥2	5	5	无
		数量指标	新增地埋建设面积（万亩）	≥4	≥4	6	6	无
		质量指标	项目完成可节约水量（万m3）	≥1263.8	≥1263.8	6	6	无
		质量指标	项目验收完成率（%）	≥95%	≥95%	5	5	无
		时效指标	工程任务完成截止时限（年月日）	2021年12月31日	2021年12月31日	6	6	无
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥97%	≥97%	6	6	无
		成本指标	农田建设补助资金（万元）	≤4272	≤4272	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	受益农户年均收入提高率（%）	≥5%	≥5%	5	5	无
		经济效益指标	农作物产量提高率（%）	≥5%	≥5%	5	5	无
		社会效益指标	棉花综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	无
		社会效益指标	田间道路通达度率（%）	=100%	=100%	6	6	无
		生态效益指标	改善项目区现状水土流失程度，水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	无
		可持续影响指标	农业种植机构	进一步优化	进一步优化	6	6	无
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥90%	≥90%	6	6	无
	满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度（%）	≥90%	≥90%	6	6	无
	合计					90	90

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年自治区农村人居环境整治专项资金
预算单位			精河县农业农村局
预算执行情况（万元）	预算数：		59.04	执行数：	59.04
	预算数：		59.04	执行数：	59.04
	其中：财政拨款		59.04	其中：财政拨款	59.04
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.持续系统解决农村厕所问题。2.按照各乡镇场上报的一档村新建以及改造卫生厕所名单，进行验收，验收合格的，以“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，每户家庭按照600元标准一次性予以补助。促进人居环境有效改善，提高村民清洁卫生文明意识，达到农户满意度高的效果，完成我县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。			持续系统解决农村厕所问题。按照各乡镇场上报的一档村新建以及改造卫生厕所名单，进行验收，验收合格的，以“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，每户家庭按照600元标准一次性予以补助。促进人居环境有效改善，提高村民清洁卫生文明意识，达到农户满意度高的效果，完成我县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。


	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	分值	得分	得改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改厕农户户数（户）	=984	984	10	10	无
		质量指标	改厕设施合格率(%)	>=95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工时间（年、月）	2021 年12月	达成年度指标	10	10	无
		成本指标	奖补资金（万元）	=59.04	59.04	10	10	无
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	逐步完成“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率(%)	>=95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	逐步完成“厕所革命”整村推进行政村的粪污卫生处理和资源化利用	基本实现	达成年度指标	10	10	无
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度(%)	>=95%	95%	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	项目区基层干部满意度(%)	>=95%	95%	10	10	无
合计						80	80

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目
主管部门		自治区农业农村厅					实施单位		精河县农业农村局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2	2		2		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		2	2		2		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	摸清精河县水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特性等状况，促进种质资源保护与利用。						完成精河县水产养殖种质资源普查对象15家，摸清水产养殖种质资源信息9条，为水产品稳产保供提供基础数据。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	水产种质资源普查对象			15	15	10		10		无
			水质种质资源普查品种（个）			6	6	10		10		无
			水质种质资源普查乡镇（个）			6	6	5		5		无
		质量指标	种质情况普查群众知晓率（%）			80	95	5		5		无
		时效指标	项目实施期限（年）			1	1	5		5		无
		成本指标	水质种质资源普查经费（万元）			0.5	0.5	5		5		无
			电脑耗材费（万元）			1	1	5		5		无
			档案管理费（万元）			0.5	0.5	5		5		无
	效益指标（30分）	经济效益指标	渔业特色水产品效益（万）			≥500	≥500	10		10		无
		社会效益指标	水产品稳产保供能力			明显提升	达成年度指标	10		10		无
		生态效益指标	-			-	-					-
		可持续影响指标	提升水产品种品质			提升水产品种品质	达成年度指标	10		10		无
	满意度指标（10分）	满意度指标	渔业绿色循环发展满意度（%）			90	90%	10		10		无
总分								90		90

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		甜瓜营养盘育苗陆地移植栽培技术试验示范项目
主管部门		博州科技局				实施单位	精河县农产品检测中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		3	3	3	100		100%		10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	100		100%		——
		上年结转资金		0	0	0	0		0		——
		其他资金		0	0	0	0		0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	项目通过大棚育苗陆地定植技术，在精河县茫丁乡新庄村建成30亩甜瓜早熟模式示范基地1个，集成陆地定植、病虫害统防统治、水肥一体化等机械化与农艺融合技术，示范推广甜瓜高产高效种植技术。考核指标：举办培训班1期，培训15人次，培养专业技术人员2名；辐射带动周边农户种植50亩甜瓜，增收9万元；累计收获甜瓜90吨，实现销售收入18万元，净利润9万元；新增就业3人，带动临时用工80人次以上。					项目通过大棚育苗陆地定植技术，在精河县茫丁乡新庄村建成30亩甜瓜早熟模式示范基地1个，集成陆地定植、病虫害统防统治、水肥一体化等机械化与农艺融合技术，示范推广甜瓜高产高效种植技术。举办培训班1期，培训15人次，培养专业技术人员2名；累计收获甜瓜90吨，实现亩产净利润3000元；净利润9万元；甜瓜营养盘育苗陆地移植栽培技术种植技术规程1个；新增就业3人，带动临时用工80人次以上。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	引进新品种、引进新技术（项）		1	1		6		6	无
			建立甜瓜营养盘育苗陆地移植栽培基地（亩）		30	30		8		8	无
			举办种植技术现场会（场）		1	1		6		6	无
			培训农牧民数量（人次）		15	15		6		6	无
		质量指标	项目验收通过率（%）		100	100		6		6	无
		时效指标	年度实施计划完成率（%）		100	100		6		6	无
			项目实施时间		2021年3月-2022年12月	2021年3月-2022年12月		6		6	无
		成本指标	项目经费（万元）		3	3		6		6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动示范农户增收（元/亩）		≥3000	≥3000		6		6	无
		社会效益指标	增加临时性就业岗位（个）		80	80		6		6	无
			对企业市场竞争力的提升作用		甜瓜大棚育苗陆地移植栽培和甜瓜传统种植模式可形成错峰上市增强市场竞争力	甜瓜大棚育苗陆地移植栽培示范项目形成订单生产，经济效益稳定		6		6	无
		生态效益指标	生态环境保护		采用节水灌溉、生物菌肥防治与农艺融合技术可有效做到投入品减量，改善土壤条件	甜瓜营养盘育苗陆地移植栽培施肥使用农家肥，有机肥，环保成效显著		7		7	无
		可持续影响指标	助推科技特派员创业项目可持续发展形成合作社种植技术规程（个）		1	1		6		6	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	被服务对象满意度（%）		95	95		10		10	无
总分								91		91

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		新疆馕产业武汉推介会暨特色农产品交易会
主管部门		精河县农业农村局				实施单位	精河县农业农村局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		24	24	24	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据自治区农业农村厅《新疆馕产业武汉推介会暨特色农产品交易会筹备工作任务分工安排》，组织5家及以上特色农产品企业、1家馕产业基地前往武汉参展，举办专场推介会1场次，参展人员20人以上，展销产品40种以上、签订订单10000万元以上，签订招商引资协议5个以上。					2021年11月21日—30日，精河县组织5家及以上特色农产品企业、1家馕产业基地前往武汉参展，举办专场推介会1场次，参展展位6个，参展人员25人，展销产品43种、签订订单55000万元，签订招商引资协议6个，扩大了精河县馕产品和特色馕产品的知名度。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	参加农产品交易会（场）		1	1	5	5	无
			参展企业（个）		6	6	5	5	无
			举办专场推介会（次）		1	1	5	5	无
			参展展品品种（个）		≥40	43	5	5	无
		质量指标	参展农产品质量合格率（%）		=100%	100%	5	5	无
		质量指标	产品质量检测报告率（%）		=100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率(%)		=100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成截止时限（年月日）		2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无
		成本指标	参展企业补助（万元)		≤16	16	5	5	无
		成本指标	考察费(万元）		≤8	8	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	本次展会签订订单（万元）		≥10000	55000	8	8	无
		社会效益指标	签订招商引资项目协议(个)		≥5	6	8	8	无
		生态效益指标	采用电馕坑加工展示，有效减少展区污染		成效显著	成效显著	7	7	无
		可持续影响指标	有效增加精河枸杞、沙地桑等农产品的知名度		成效显著	成效显著	7	7	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	参展企业满意度（%）		≥90%	90%	10	10	无
总分

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）