目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）拟定精河县水利的政策、发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

（2）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定精河县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关精河县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布精河县水资源公报。

（3）贯彻和执行节约用水政策及有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（4）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（5）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁精河县境内水事纠纷。

（6）拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（7）编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织推广水利、水电、水产技术；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全县河流、湖库的治理和开发；组织指导水库的安全监管。

（9）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作。

（10）组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的检测和综合防治。

（11）负责水利、水电和水产方面的科技工作；指导全县水利队伍建设。

（12）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县水利局2021年度，实有人数39人，其中：在职人员21人，离休人员1人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，精河县水利局部门决算包括：精河县水利局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室，水政水资源办公室，水利建设办公室，计划财务审计办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入8091.73万元，与上年相比，减少11121.33万元，降低57.88%，主要原因是：2021年度减少项目资金。本年支出8091.73万元，与上年相比，减少11121.33万元，降低57.88%，主要原因是：2021年度减少项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8091.73万元，其中：财政拨款收入8090.75万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.99万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8091.73万元，其中：基本支出345.12万元，占4.27%；项目支出7746.61万元，占95.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8090.75万元，与上年相比，减少11121.51万元，降低57.89%，主要原因是：2021年度减少项目资金。财政拨款支出8090.75万元，与上年相比，减少11121.51万元，降低57.89%，主要原因是：2021年度减少项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1435.27万元，决算数8090.75万元，预决算差异率463.71%，主要原因是：2021年度追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1435.27万元，决算数8090.75万元，预决算差异率463.71%，主要原因是：2021年度追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3090.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.27万元；

2101101行政单位医疗28.55万元；

2101103公务员医疗补助9.11万元；

2130301行政运行246.75万元；

2130305水利工程建设1690万元；

2130399其他水利支出1031.61万元；

2210201住房公积金28.45万元；

2299999其他支出25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.14万元，其中：

人员经费327.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.38万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.55万元，比上年减少0.36万元，降低9.21%，主要原因是：2021年严格把控公务用车的开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占59.72%，比上年减少0.36万元，降低14.52%，主要原因是：2021年严格把控公务用车的开支；公务接待费支出1.43万元，占40.28%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：公务接待费与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位正常业务发生的油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.43万元，开支内容包括单位正常检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待38批次，477人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.13万元，决算数3.55万元，预决算差异率-14.04%，主要原因是：2021年严格把控公务用车及公务接待的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数2.12万元，预决算差异率-0.47%，主要原因是：2021年严格把控公务用车的开支；公务接待费预算数2万元，决算数1.43万元，预决算差异率-28.50%，主要原因是：2021年严格把控公务接待的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5000万元，与上年相比，减少4270万元，降低46.06%，主要原因是：减少了国债资金项目。政府性基金预算财政拨款支出5000万元，与上年相比，减少4270万元，降低46.06%，主要原因是：减少了国债资金项目。

政府性基金预算财政拨款支出5000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债卷收入安排的支出5000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县水利局（行政单位）机关运行经费支出16.38万元，比上年增加3.71万元，增长29.28%，主要原因是：2021年度增加差旅费和劳务费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额60.50万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出5.19万元、政府采购服务支出44.89万元。

授予中小企业合同金额60.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值198.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：水政执法车，水质化验车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金6715万元。预算绩效管理取得的成效：一是着力抓组织建设制度，强化预算绩效管理实施保障；二是着力抓同步重监控，强化绩效预算全程管理；三是着力抓监管提质效，强化绩效管理批量指导；四是着力抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑；预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。

下一步改进措施：一是扩大管理范围，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目；二是强化全过程管理，以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			精河县2021年“访惠聚”为民办实事驻村工作队为民办实事经费
预算单位			精河县水利局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	25
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	25
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于社区访贫问苦、基础设施修缮、补充社区组织工作经费。党内激励关怀帮扶，党建、计划生育协会、妇联、共青团、民兵、综合、调解支出。协调解决具体困难问题12件，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动12场，切实促进各民族的深入交往交流交融,村队疫情防控（体温枪、体温计、防护服、口罩、手套、消毒液、酒精等）支出。			村两委开展活动12场，宣传教育活动12场，解决困难问题12件，包联村（社区）1个，访惠聚各项工作任务完成率100%，资金使用合规率100%，工作任务完成截止时限2021年12月31日，访惠聚工作经费25万元，保障工作情况需要有效保障，群众对党的惠民政策知晓率90%，提升社区群众文化水平，改善村容村貌长期，受益工作人员满意度95%，受益群众满意度95%。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚工作队派出人数（人）	=4	4	5
		数量指标	村两委开展活动（场）	>=12	12	6
		数量指标	宣传教育活动（场）	>=12	12	6
		数量指标	解决困难问题（件）	>=12	12	5
		数量指标	包联村（社区）数量（个）	=1	1	5
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）	>=98%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	100%	5
		时效指标	工作任务完成截止时限	2021年12月31日	达成年度指标	8
		成本指标	访惠聚工作经费（万元）	=5	25	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	达成年度指标	10
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）	>=90%	99%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升社区群众文化水平，改善村容村貌	长期	达成年度指标	10
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	99%	5
		满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	99%	5

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			精河县沙尔托海水利枢纽二期工程勘察设计
预算单位			精河县水利局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	500
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	500
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过完成可行性研究报告阶段的地形测量、工程地质勘察、水文分析计算报告以及设计报告初稿，完成环境影响报告书、移民安置规划大纲及移民报告、地质灾害危险性评估报告、水资源论证报告、地震安全性评价报告初稿，使工程设计经济合理，最终达到节约水资源，改善生态环境。			本年度完成可行性研究报告阶段的地形测量、工程地质勘察、水文分析计算报告以及设计报告初稿，完成环境影响报告书、移民安置规划大纲及移民报告、地质灾害危险性评估报告、水资源论证报告、地震安全性评价报告初稿，使工程设计经济合理，实际达到节约水资源，改善生态环境。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	可行性研究报告阶段的勘察设计	=1项	1项	6
		数量指标	前置专题报告	>=5项	5项	6
		质量指标	专题报告合格率	=100%	100%	6
		质量指标	勘察设计工作完成率	>=90%	98%	6
		时效指标	专题报告完成时间	2021年12月31日	达成年度指标	8
		时效指标	勘察设计工作完成及时性	=100%	100%	8
		成本指标	第一批精河县沙尔托海水利枢纽二期工程勘察设计费（万元）	<=500万元	500万元	10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=90%	95%	7
		社会效益指标	工程设计是否经济合理	是	达成年度指标	7
		生态效益指标	节约水资源，改善生态环境	逐步提高	达成年度指标	8
		可持续影响指标	设计成果利用率	>=90%	95%	8
	满意度指标	满意度指标	设计文件使用人员满意度（%）	>=95%	98%	10

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			新疆精河渠首除险加固工程
预算单位			精河县水利局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	1190
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	1190
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过完成可行性研究报告阶段的地形测量、工程地质勘察、可行性研究报告、初步设计报告、设计报告，完成改建进水闸1座、冲沙闸1座，泄洪冲沙闸1座、新建交通桥1座、渠首上下游连阶段治理等。全面提高引水枢纽的引水、泄洪、冲砂能力，消除水闸引水隐患，以保证整个枢纽的安全、可靠，从而提高灌溉引水保证率。			本年度已完成可行性研究报告阶段的地形测量、工程地质勘察、可行性研究报告、初步设计报告、设计报告，完成改建进水闸1座、冲沙闸1座，泄洪冲沙闸1座、新建交通桥1座、渠首上下游连阶段治理等。实际提高了引水枢纽的引水、泄洪、冲砂能力，消除水闸引水隐患，以保证整个枢纽的安全、可靠，从而提高灌溉引水保证率。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	初步设计报告阶段的勘察设计（项）	=1项	1项	6
		数量指标	改建渠首	=1座	1座	6
		质量指标	勘察设计合格率	=100%	100%	6
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7
		时效指标	项目支出完成时间	2021年12月30日	达成年度指标	6
		时效指标	建设工程开工及时性	=100%	100%	6
		时效指标	建设工程完工及时性	=100%	100%	6
		成本指标	第一批新疆精河渠首除险加固工程资金	<=1190万元	1190万元	7
	效益指标	经济效益指标	效益费用比	>=1	1	6
		社会效益指标	提高灌区灌溉引水保证率	>=85%	85%	6
		社会效益指标	改善农田有效灌溉面积	>=46万亩	46万亩	6
		生态效益指标	节约水资源，改善生态环境	逐步提升	达成年度指标	6
		可持续影响指标	工程项目利用率	>=95%	98%	6
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	98%	10

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			债卷资金—精河灌区干支渠渠系升级改造项目工程
预算单位			精河县水利局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	5000
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	5000
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改造渠道3条，总长度36.714km,渠道附属建筑物84座，本次改造渠系附属建筑物74座，其中：节制分水闸11座，无节制水闸21座，涵洞9座，渡槽5座，交通桥9座，陡坡2座，渡洪桥17座。			已改造渠道3条，总长度36.714km,修建渠道附属建筑物84座，本次改造渠系附属建筑物74座，其中：节制分水闸11座，无节制水闸21座，涵洞9座，渡槽5座，交通桥9座，陡坡2座，渡洪桥17座。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造渠道长度（km）	=36.714	36.714	5
		数量指标	渠道附属建筑物（座）	=74	74	5
		质量指标	竣工验收合格率（%)	=100%	100%	5
		时效指标	项目按计划开工率（%）	=100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间（年）	2021年10月31日	达成年度指标	5
		时效指标	三个月内形成支出时间（天）	<=90	90	5
		成本指标	灌区干支渠渠系升级改造附属建筑物资金（万元/座）	<=24.8338	24.8338	10
		成本指标	灌区干支渠渠系升级改造渠道工程资金（万元/公里）	<=87.419	87.419	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%)	=100%	100%	10
		社会效益指标	正常运转率（%）	=100%	100%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	落实精河县“三条红线”，用水总量控制指标及今后压地减水目标的实现	长期	达成年度指标	10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	98%	10

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县水利局

2022年9月23日

审核人：林京华