目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

落实中央、自治区等关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策方针，建立健全防止返贫和动态监测帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果，稳步实施乡村振兴战略。

二、机构设置及人员情况

精河县乡村振兴局2021年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县乡村振兴局部门决算包括：精河县乡村振兴局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室，项目办公室，数据检测办公室，财务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入36.83万元，与上年相比，增加36.83万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据。本年支出36.83万元，与上年相比，增加36.83万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入36.83万元，其中：财政拨款收入36.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出36.83万元，其中：基本支出18.72万元，占50.83%；项目支出18.11万元，占49.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入36.83万元，与上年相比，增加36.83万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据。财政拨款支出36.83万元，与上年相比，增加36.83万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数36.83万元，预决算差异率100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位,2021年未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数36.83万元，预决算差异率100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位,2021年未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出36.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130501行政运行15.05万元；

2130599其他扶贫支出11.96万元；

2139999其他农林水支出6.15万元；

2210201住房公积金1.13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.33万元；

2101101行政单位医疗0.92万元；

2101103公务员医疗补助0.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18.72万元，其中：

人员经费18.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年增加2.10万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100%，比上年增加2.10万元，增长100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位，无上年数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油费，公务车维修保养费，公务车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数2.10万元，预决算差异率100%，主要原因是：精河县乡村振兴局为新成立单位,2021年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数2.10万元，预决算差异率100%，主要原因是：2021年精河县乡村振兴局为新成立单位，2021年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县乡村振兴局单位（行政单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了预算绩效管理意识，根据项目特性，设置科学、合理、易量化考核绩效目标，进一步完善制度建设，加强过程管理；二是加强了执行过程的监管（资金支出、绩效目标）开展双监控，确保项目按计划完成实施和资金支出进度，推进项目和社会效益等绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是个别干部对项目前期准备工作重视程度不够，对指导，排查工作认识不到位，缺乏主动性和责任感；二是巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查信息数据采集工作，任务重、数量多，导致我局干部工作有时浮躁，急于求成，村干部思想不到位，技术人才缺乏，不学习，能力不强，办法不多，缺乏积极性，主动性，一定程度上降低了工作效益。下一步改进措施：一是加强单位内部组织协调，抓实项目前期工作，尽早形成合理可行的工作机制，为项目实施奠定良好基础；二是树立先进典型，发挥好“带头人”作用，扭转思想消极、行动被动、不学习等问题，补齐基础短板，区分不同的情况，分类扶持，建立健全鼓励机制，提升自我发展能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		精准扶贫、脱贫攻坚成果
主管部门		精河县乡村振兴局					实施单位
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0		11.96	11.96		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0		11.96	11.96		—		—		—
		上年结转资金		0		0	0		—		—		—
		其他资金		0		0	0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	坚持认真贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，根据自治区、自治州扶贫开发领导小组安排部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，全力把来之不易的脱贫攻坚成果巩固住、拓展好。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						我局认真谋划精心开展各类培训、下乡指导等工作，指导组进驻后，全面做好了会议、指导、走访等各项保障工作，积极开展考核清单问题整改及乡镇、村队检查指导，印制备检资料，其中惠民便民明白册10元/本，共计1131本；调查问卷7.5元/份，共计1131份；政策汇编75元/本，共计105本；圆满完成了迎接自治区指导组检查指导工作。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	经费保障运行车辆（辆）		≥3		3	5		5		无
			保障车辆使用人数（人）		≥25		25	5		5		无
			建立档案（批次）		≥3		3	4		4		无
			便民手册及备检材料（份）		≥1000		1131	4		4		无
		质量指标	档案归档完整率（%）		=100%		100%	5		5		无
			归档验收合格率（%）		=100%		100%	5		5		无
		时效指标	经费按期支付及时率（%）		≥95%		100%	5		5		无
			档案归档完成时限		2021年10月15日		2021年10月15日	5		5		无
		成本指标	办公用费用品（万元）		8.06		8.06	4		4		无
			公务运行费用（万元）		1.1		1.1	4		4		无
			印刷费(万元）		2.8		2.8	4		4
	效益指标（30分）	经济效益指标										无
		社会效益指标	社会效益指标档案信息利用率		=100%		100%	10		10		无
		社会效益指标	激发脱贫群众内生动力，巩固脱贫攻坚成果		有效提升		有效提升	10		10		无
		生态效益指标										无
		可持续影响指标	逐步完善防止返贫监测和帮扶机制		长期		长期	10		10		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95%		95%	10		10		无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县乡村振兴局

2022年9月23日

审核人：白云飞