目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家移民工作的方针、政策和法律法规；

（二）负责全县水库工程移民管理；

（三）承担精河县境内大中型水库移民后期扶持人口的核定工作；

（四）负责水库移民后期扶持项目的实施；

（五）负责水库移民直补资金的发放；

（六）负责管理和使用库区后期扶持资金;

（七）负责指导、督查、协调全县库区和移民安置区防护等工作；

（八）组织编制移民后期扶持规划和实施；

（九）对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查，受理库区移民来信来访，调解移民安置纠纷；

（十）处理移民安置工作中的突发事件；

（十一）完成精河县水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

精河县移民服务中心2021年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县移民服务中心部门决算包括：精河县移民服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入205.16万元，与上年相比，增加205.16万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。本年支出205.16万元，与上年相比，增加205.16万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入205.16万元，其中：财政拨款收入204.79万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出205.16万元，其中：基本支出45.50万元，占22.18%；项目支出159.66万元，占77.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入204.79万元，与上年相比，增加204.79万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。财政拨款支出204.79万元，与上年相比，增加204.79万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数134.38万元，决算数204.79万元，预决算差异率52.40%，主要原因是：预算只做了3名在职人员的工资、社保及公积金预算，2021年5月份调入1人，追加经费；当年追加项目增加。财政拨款支出年初预算数134.38万元，决算数204.79万元，预决算差异率52.40%，主要原因是：支出预算只做了3名在职人员的工资、社保及公积金预算，2021年5月份调入1人，造成经费支出增加；项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出108.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元;

2101102事业单位医疗2.52万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元;

2130399其他水利支出97.48万元；

2210201住房公积金3.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.13万元，其中：

人员经费41.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.40万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.01万元，比上年增加1.01万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%，比上年增加1.01万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数1.01万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位，无年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数1.01万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位，无年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入96.14万元，与上年相比，增加96.14万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。政府性基金预算财政拨款支出96.14万元，与上年相比，增加96.14万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。

政府性基金预算财政拨款支出96.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201移民补助38.64万元；

2082202基础设施建设和经济发展57.50万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县移民服务中心（事业单位）公用经费3.40万元，比上年增加3.40万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年新增单位。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额166.16万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出160.70万元、政府采购服务支出4.72万元。

授予中小企业合同金额166.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金63.52万元。预算绩效管理取得的成效：我办对本县的移民动态化管理每年核定二次，先由各乡镇政府、场管委移民办第一次面对面核减动态人口信息，并上报我办。我办根据上报信息材料组织工作人员迅速开展信息核查工作，深入到每户移民家中核实和登记人口动态信息，做到人人见面，信息准确，同时对核减、变更的人口信息进行张榜公布，接受广大群众监督，确保核查结果真实有效。

发现的问题及原因：（1）亮化工程项目已进入招标投标公示阶段，项目工期滞后未能按计划在2021年6月资金支付率达到60%。（2）2021年大中型水库移民后期扶持资金预算（直达资金）年初预算预告知专项资金预算48.28万元，年中实际到位资金63.52万元，对专项资金预计到位数没有准确把握。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标管理，加强绩效业务学习及培训，确保资金使用公开、公平、公正；强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作，实现财政资金使用安全、高效、透明；预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好项目支出预算评价工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年大中型水库移民后期扶持资金预算（直达资金）
预算单位			精河县移民办
预算执行情况（万元）	预算数：		48.28	执行数：	63.52
	其中：财政拨款		48.28	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	63.52
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.新建精河县大河沿子镇乌图布拉格村亮化工程，计划建成太阳能路灯120座。 2.移民受益31户，改善乌图布拉格村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，有效提高当地群众生活水平。			1.已完成精河县大河沿子镇乌图布拉格村亮化工程，已建成太阳能路灯122座。 2.项目的实施，保障乌图布拉格村道路照明及公共亮化设施的正常运行，亮化了乡村，方便了村民夜间出行及夜间道路安全。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	后期扶持资金收益移民（人）	=888	888
		数量指标	基础设施建设项目（个）	=1	1
		数量指标	太阳能路灯（含灯座）座	=120	122
		质量指标	培训合格率（%）	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥85%	100%
		时效指标	截止2021年6月底，项目资金完成率（%）	≥60%	0
		时效指标	截止2021年12月底，项目资金完成率(%)	=100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年10月	达成年度指标
		成本指标	项目总投资成本（万元）	≤63.52	63.52
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高当地群众生活水平	有效提高	达成年度指标
		生态效益指标	项目扶持收益移民村（个）	=1	1
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	80%
		满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0	0
		满意度指标	交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县移民服务中心

2022年9月23日

审核人：韩秀萍