目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关农作物种子管理的法律、法规和方针政策；

（二）依法履行种子行政许可、行政处罚和行政管理等职责；

（三）承担农作物种子质量监督、检测工作，组织落实种子的储备和调拨；

（四）组织农作物品种选育、引进、试验、示范和推广，以及农作物品种审定的日常工作；

（五）负责农业转基因种子安全、标识的监督管理；

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县种子管理站2021年度，实有人数23人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，精河县种子管理站部门决算包括：精河县种子管理站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：种子检验科、综合执法科、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入141.03万元，与上年相比，增加19.94万元，增长16.47%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加。本年支出141.03万元，与上年相比，增加19.94万元，增长16.47%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入141.03万元，其中：财政拨款收入141.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出141.03万元，其中：基本支出138.03万元，占97.87%；项目支出3万元，占2.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入141.03万元，与上年相比，增加19.94万元，增长16.47%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加。财政拨款支出141.03万元，与上年相比，增加19.94万元，增长16.47%，主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数120.96万元，决算数141.03万元，预决算差异率16.59%，主要原因是：人员社保经费预算部分对工资普调、社保基数调整等因素未做充分确认、预测。财政拨款支出年初预算数120.96万元，决算数141.03万元，预决算差异率16.59%，主要原因是：人员社保经费预算部分对工资普调、社保基数调整等因素未做充分确认、预测。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060404科技成果转化与扩散3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.48万元；

2101102事业单位医疗13.76万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.97万元；

2130104事业运行95.52万元；

2210201住房公积金11.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.03万元，其中：

人员经费134.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3.57万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.51万元，比上年减少0.01万元，降低1.92%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占50.98%，比上年减少0.01万元，降低3.70%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费；公务接待费支出0.25万元，占49.02%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费，与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、过路费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括单位正常公务接待所需餐费等。单位全年安排的国内公务接待18批次，76人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.78万元，决算数0.51万元，预决算差异率-34.62%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.26万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.25万元，预决算差异率-47.92%，主要原因是：2021年根据规定压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县种子管理站（事业单位）公用经费3.57万元，比上年减少0.61万元，降低14.59%，主要原因是：2021年调减标准，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。

授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋698.32平方米，价值63.37万元。车辆1辆，价值7.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了专项资金绩效目标运行监控；二是强化了绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是财政预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，财政和预算单位，还处在从认知到实践的磨合期，预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念；二是绩效管理的技术支持不足。三是财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。四是预算单位绩效管理人员本身的技术实力无法满足工作需要，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。继续从严控制单位经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，扩大向社会公开的范围，特别是公众关注的项目，对其评价全过程进行公开，接受社会监督，确保项目绩效目标的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
2021年度
项目名称		机采棉“宽早优”模式及优质高效栽培技术示范与推广
主管部门		精河县农业农村局				实施单位	精河县种子管理站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		3	3	3	10			100.0%		10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	10
		上年结转资金		0	0	0	0
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	项目通过引进3个优质高效品种，在精河县主要植棉乡镇推广“宽早优”种植70亩，采用适宜机采棉栽培管理的“宽早优”种植模式及优质高效配套技术，集成示范导航精量播种、水肥一体化、化肥与农药减量化、病虫害绿色防控、化学打顶、脱叶催熟等先进适用技术，促进农机技术与农艺技术深度高效融合，以达到籽棉单产提高5%以上，亩均节本增效260元，实现节本增效18200元；举办培训班3期，培训200人次；培育扶持农民专业合作社2个，带动脱贫户就业20人次。					通过项目实施，项目区推广“宽早优”机采棉种植模式70亩，全县推广优质高效机采棉品种4个，籽棉增产提高8%，举办现场观摩会3期，培训210人次，培育沃土农机合作社、轩凯农机合作社，带动脱贫户就业25人次，带动农户增收280元/亩。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	引进新品种、引进新技术（项）		≧3	4		8	8		无
			举办培训期数		≧3	5		6	6		无
			培训种植户数量（人次）		≧200	210		6	6		无
			扶持合作社		≧2	2		6	6		无
			推广“宽早优”种植面积		≧70	≧70		8	8		无
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%		6	4		项目执行中
		时效指标	项目实施时间		2021年5月-2022年12月	2021年5月-2022年12月		6	6		无
		成本指标	宣传、材料等（元）		≤14000	14000		6	6		无
			劳务费（元）		≤7000	7000		6	6		无
			咨询及会议费（元）		≤9000	9000		6	6		无
	效益指标 （30分）	经济效益	带动农户增收（元）		≧260元/亩	280		6	6		无
		社会效益指标	带动脱贫户就业（人次）		≧20人次	25		5	5		无
		生态效益指标	减少农药、化肥使用量		较上年减少	达到预期目标		5	5		无
		可持续影响指标	“宽早优”植棉模式继续推广应用		长期推广	达到预期目标		5	5		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	培训对象满意度		95%	98%		5	5		无
总分								90	88

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县种子管理站

2022年9月23日

审核人：孟根