目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职能受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担县残疾人联合会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

精河县残疾人联合会2020年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县残疾人联合会部门决算包括：精河县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、残疾人就业所、残疾人辅具站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入273.75万元，与上年相比，减少18.8万元，降低6.43%，主要原因是：节约开支，压缩公用经费。本年支出273.75万元，与上年相比，减少121.53万元，降低30.74%，主要原因是：节约开支，压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入273.75万元，其中：财政拨款收入273.4万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出273.75万元，其中：基本支出131.1万元，占47.89%；项目支出142.65万元，占52.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入273.4万元，与上年相比，减少18.8万元，降低6.43%。主要原因是：节约开支，压缩公用经费。财政拨款支出273.4万元，与上年相比，减少121.53万元，降低30.77%，主要原因是：节约开支，压缩公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数166万元，决算数273.4万元，预决算差异率64.70%，主要原因是：追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数166万元，决算数273.4万元，预决算差异率64.70%，主要原因是：今年新增了项目方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出256.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.83万元；

2081101行政运行118.93万元；

2081104残疾人康复52.79万元；

2081105残疾人就业和扶贫7.5万元；

2081199其他残疾人事业支出50.36万元；

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.75万元，其中：

人员经费123.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费7.48万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年减少0.4万元，降低14.53%，主要原因是厉行节约开支，公务用车运行支出减少，公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占61.70%，比上年减少0.37万元，降低20.21%，主要原因是厉行节约开支公务用车运行支出减少；公务接待费支出0.9万元，占38.3%，比上年减少0.03万元，降低3.46%，主要原因是厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，维修，过路等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.9万元，开支内容包括日常接待外单位来我单位进行考察方面的就餐费。单位全年安排的国内公务接待89批次，450人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。其中：因公出国（境）费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行；公务接待费预算0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入17万元，与上年相比，减少1.3万元，降低7.1%，主要原因是：今年减少了政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出17万元。与上年相比，减少1.3万元，降低7.1%，主要原因是：今年减少了政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县残疾人联合会单位（事业单位）日常公用经费7.48万元，比上年减少0.45万元，降低5.67%，主要原因是节约开支，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的9.97%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的9.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位房屋共有1423.7（平方米），价值408.3万元。车辆3辆，价值53.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金92.29万元。预算绩效管理取得的成效：

一是为残疾人家庭减轻经济负担，为残疾人康复服务水平明显提高，受助对象对康复服务满意度高达80%。，

二是本单位1-12月工作的正常运转，其中开展大中专残疾学生奖励为5人，开展残疾人培训为40人。

发现的问题及原因：一是单位内部绩效管理制度还不够完善系、规范，缺乏系统的绩效管理目标和刚性的制度约束，落实绩效目标的执行人员和资金管理人员之间的沟通不足；

二是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县政府主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度；二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。

 

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020年度）
项目名称		下达2020年自治区残疾人就业保障金项目
主管部门		精河县残疾人联合会（本级）					实施单位		精河县残疾人联合会（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	19.44		19.44		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			19.44		19.44		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2020年有需求的持证残疾人和残疾人儿童接受基本康复服务高达80%以上。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程之间相关数据的资源共享，从而保证动态更新工作的常态化。此项目完成的时限为2020年12月。残疾人儿童康复救助人数为485人。动态更新手机流量补助人数为204人。						截至2020年12月31日，残疾人儿童康复救助人数为45人。基本康复服务人数为485人，基本康复培训参加人数为483人，动态更新手机流量补助人数为204人，康复训练设备数100个。残疾人基本康复服务率高达95%。残疾人及亲属满意度为96%。有效提高残疾人融入社会生活能力水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数（人）			=45	45	5		5
			基本康复服务人数(人)			=485	485	4		4
			动态更新手机流量补助人数（人）			=204	204	2		2
			基本康复培训参加人数(人）			=483	483	2		2
			康复训练设备数（个）			≥100	100	2		2
		质量指标	残疾人接受基本康复服务率（%）			≥75%	75%	5		5
			基本康复培训考核达标率（%）			≥80%	80%	5		5
			康复训练设备质量合格率（%）			≥80%	80%	5		5
		时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	100%	5		5
			项目资金发放及时率（%）			≥100%	100%	5		5
		成本指标	残疾人康复项目成本（万元）			19	19	5		5
			残疾人动态更新项目成本（万元）			0.44	0.44	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力水平			有效提高	80%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	为残疾人提高服务水平			长期	80%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意率（%）			≥80%	80%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-残联
主管部门		精河县残疾人联合会（本级）					实施单位		精河县残疾人联合会（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			15.00		15.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			15.00		15.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	访惠聚活动在此项工作中举办活动场次共计12场，宣传教育活动50场，解决困难问题50件.为民办实事6件，明显提高了残疾人融入社会的生活能力。坚持落实惠民政策，带动基层党组织建设。						访惠聚活动，是针对当前区情和形势提出的密切关心群众，联系群众，服务群众，践行党的群众路线的具体表现。再在此项工作中举办活动场次共计12场，宣传教育活动50场，解决困难问题50件.明显提高了残疾人融入社会的生活能力。坚持落实惠民政策，带动基层党组织建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次（次）			≥12	12	10		10
			宣传教育活动（场）			≥50	50	10		10
			解决困难问题（件）			≥50	50	5		5
			为民办实事（件）			≥6	6	5		5
		质量指标	访惠聚各项任务完成率（%）			≥95%	95%	5		5
		时效指标	访惠聚工作经费支出及时率（%）			≥95%	95%	5		5
			项目完成时间			2020年12月31日	100%	5		5
		成本指标	访惠聚工作经费（万）			15	15	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众生活困难			有效解决	80%	15		15
			群众对党的惠民政策的知晓率（%）			≥90%	≥90%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	落实惠民政策，带动基层党组织			长期	80%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党的基层组织工作队开展工作效果满意度（%）			≥96%	96%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：王倩