8. 负责全县机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作。
9. 负责全县各级党政群机关和事业单位的机构编制统计汇总、上报工作；负责全县各级党政群机关和事业单位的机构编制实名制管理工作。
10. 配合精河县财政部门做好财政统一发放工资的有关工作。
11. 负责指导精河县事业单位登记管理局工作。
12. 完成县委、县人民政府和精河县机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
中共精河县委员会机构编制委员会办公室2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共精河县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共精河县委员会机构编制委员会办公室决算。
单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：事业单位登记管理局、电子政务中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入239.89万元，与上年相比，增加37.05万元，增长18.27%，主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。本年支出239.89万元，与上年相比，增加37.05万元，增长18.27%，主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入239.89万元，其中：财政拨款收入239.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出239.89万元，其中：基本支出220.99万元，占92.12%；项目支出18.9万元，占7.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入239.89万元，与上年相比，增加37.05万元，增长18.27%。主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。财政拨款支出239.89万元，与上年相比，增加37.05万元，增长18.27%，主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数198.96万元，决算数239.89万元，预决算差异率20.57%，主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。财政拨款支出年初预算数198.96万元，决算数239.89万元，预决算差异率20.57%，主要原因是：一是2020年“访惠聚”项目工作经费增加；二是机构改革工作经费增加；三是新增调入人员，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出239.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011001行政运行200.97万元；
2013299其他组织事务支出3.9万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.38万元；
2299901其他支出15万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.99万元，其中：
人员经费210.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费10.73万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算算0.41万元，比上年减少0.05万元，降低11.64%，主要原因是2020年严格执行厉行节约要求减少接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费及运行维护费；公务接待费支出0.41万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低11.64%，主要原因是严格执行厉行节约要求减少接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容：2020年我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.41万元，开支内容包括值班就餐费、下乡就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，155人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.86万元，决算数0.41万元，预决算差异率-52.33%，主要原因是：2020年严格执行厉行节约要求减少接待和公务用车运行费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.41万元，预决算差异率-52.33%，主要原因是：2020年严格执行厉行节约要求减少接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中共精河县委员会机构编制委员会办公室（行政单位），机关运行经费支出10.73万元，比上年增加1.44万元，增长15.5%，主要原因是2020年新增调入人员，经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是对机构改革中合并的10个单位（精河县信访局、精河县档案局、精河县林业局、精河县旅游局、精河县招商局、精河县畜牧兽医局、中共精河县委员会老干部工作局、精河县农业工作综合领导小组办公室、中共精河县委员会农村工作办公室、精河县民族宗教事务委员会）的固定资产、债务债权专项审计业务，按照合同约定已保质保量地完成了以上10个单位的专项审计任务；二是对机构改革中合并的10个单位（精河县信访局、精河县档案局、精河县林业局、精河县旅游局、精河县招商局、精河县畜牧兽医局、中共精河县委员会老干部工作局、精河县农业工作综合领导小组办公室、中共精河县委员会农村工作办公室、精河县民族宗教事务委员会）的固定资产、债务债权专项审计业务，按照合同约定已保质保量地完成了以上10个单位的专项审计任务。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识还不到位，对绩效评价工作仍存在不熟悉的地方，需要进一步认真研究解决。下一步改进措施：一是在细化预算基本支出和项目支出编制工作方面，需要进一步做好精打细算，严格按照预算编制的相关制度要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是工作人员要加强对支出绩效评价工作的学习和研究，确保学懂弄通。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机构改革专项审计费用 |
主管部门 |
中共精河县委员会 |
实施单位 |
中共精河县委员会机构编制委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
3.90 |
3.90 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
深化机构改革，要适应新时代中国特色社会主义发展要求，以坚持和加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，按照自治区党委和自治州党委统一部署要求，改革机构设置，优化职能配置，合理划分事权，理顺职责关系，主要机构及其职能同自治州保持基本对应，确保上下贯通、执行有力。深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，全面推进体制机制创新，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，促进各方面改革有机衔接、协调联动，发挥改革整体效应，为更好地贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、实现总目标，建设繁荣富裕和谐的美丽精河，提供有力体制机制保障。 |
精河县锦美财务服务有限公司对机构改革中合并的10个单位（精河县信访局、精河县档案局、精河县林业局、精河县旅游局、精河县招商局、精河县畜牧兽医局、中共精河县委员会老干部工作局、精河县农业工作综合领导小组办公室、中共精河县委员会农村工作办公室、精河县民族宗教事务委员会）的固定资产、债务债权专项审计业务，按照合同约定已保质保量地完成了以上10个单位的专项审计任务。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查次数（次） |
=24 |
24 |
3 |
3 |
|
审计项目数量（个） |
=10 |
10 |
4 |
4 |
|
监督检查天数（天） |
=120 |
120 |
3 |
3 |
|
组织监督检查会议次数（次） |
=3 |
3 |
2 |
2 |
|
举办监督检查业务培训次数 |
=2 |
2 |
3 |
3 |
|
审计组人数（人） |
=8 |
8 |
3 |
3 |
|
形成工作报告数量（份） |
=10 |
10 |
4 |
4 |
|
形成监督整改建议书数量（份） |
=10 |
10 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
监督检查覆盖率（%） |
=100 |
100 |
3 |
3 |
|
问题回查率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
问题整改率（%） |
=100 |
100 |
3 |
3 |
|
时效指标 |
审计按期完成率（%） |
=100 |
100 |
3 |
3 |
|
审计费用按期到位率（%） |
=100 |
100 |
3 |
3 |
|
审计工作完成时限率（%） |
=100 |
100 |
3 |
3 |
|
成本指标 |
审计项目费用（万元/项目） |
=0.39 |
0.39 |
3 |
3 |
|
审计项目费用预算控制数（万元） |
=3.9 |
3.9 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效推动精河县深化党政机构改革工作顺利开展 |
≥95 |
95 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
进一步规范被审计单位国有资产管理、债权债务管理等方面 |
≥95 |
95 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计单位对审计结果满意度（%） |
≥98 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”工作经费 |
主管部门 |
中共精河县委员会 |
实施单位 |
中共精河县委员会机构编制委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
更好地为群众办实事、办好事，全面提升服务水平。进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显、群众满意。经费支出25%用于补充村队“两委”、计划生育协会、妇联、共青团、调解等经费支出不足，积极组织开展各类活动；50%用于服务群众的工作经费和公益性事业支出，用于村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮以及困难群众房屋修缮；支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展；组织群众参观学习，开展就业创业技术培训；更新村（社区）"两委"办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。 |
访惠聚工作的开展更好地为群众办实事、办好事，全面提升服务水平。进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显、群众满意。主要用于组织群众参观学习，开展就业创业技术培训；更新村（社区）"两委"办公设施，党内激励关怀帮扶等。为群众送信息、送服务、送温暖，得到了群众的一致好评。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队个数（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
访惠聚工作队派出人数（人） |
=4 |
4 |
4 |
4 |
|
办实事好事（件） |
=25 |
25 |
5 |
5 |
|
举办各项活动（场） |
=24 |
24 |
5 |
5 |
|
购买办公用品批次（次） |
=6 |
6 |
5 |
5 |
|
购买办公设备（套） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
慰问困难群众（户） |
=300 |
300 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
产品质量合格率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
看望困难群众及时率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
经费支出及时率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
访惠聚工作经费（万元） |
=15 |
15 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决当地群众的生活困难 |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
受助人群生活改善情况 |
≥96 |
96 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
群众对工作队的工作支持率提升 |
≥98 |
98 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：冀亚萍
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