目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
宣传、执行《中华人民共和国母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策，组织实施全县妇幼保健工作。宣传国家和自治区的人口和计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科普知识；开展人口与家庭健康促进工作，推进社会主义新型生育文化建设；负责计划生育避孕药具、技术服务、医学检查和咨询；指导基层计划生育技术服务工作；负责孕前优生健康检查的规划、督查和指导；参与病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作；负责全县药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具计划的调入、储运和调拨；承担药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估药具管理与服务工作；协同相关部门监督药具零售市场及预防所需的安全套供应。
二、机构设置及人员情况
精河县妇幼保健计划生育服务中心2020年度，实有人数66人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，精河县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：精河县妇幼保健计划生育服务中心决算。
单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、社区基本公卫办、检验科、功能科、妇保科、儿保科、计划生育孕优室、财务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入946.63万元，与上年相比，增加423.95万元，增长81.11%，主要原因是：本单位是妇幼保健院和计划生育宣传指导站机构改革合并单位。本年支出946.63万元，与上年相比，增加423.95万元，增长81.11%，主要原因是：本单位是妇幼保健院和计划生育宣传指导站机构改革合并单位。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入946.63万元，其中：财政拨款收入826.56万元，占87.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入120万元，占12.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出946.63万元，其中：基本支出740.31万元，占78.20%；项目支出206.32万元，占21.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入826.56万元，与上年相比，增加369.32万元，增长80.77%。主要原因是：本单位是妇幼保健院和计划生育宣传指导站机构改革合并单位。财政拨款支出826.56万元，与上年相比，增加369.32万元，增长80.77%，主要原因是：本单位是妇幼保健院和计划生育宣传指导站机构改革合并单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数598.17万元，决算数826.56万元，预决算差异率38.18%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数598.17万元，决算数826.56万元，预决算差异率38.18%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出826.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险费支出59.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元；
2100403妇幼保健机构557.16万元；
2100408基本公共卫生服务72.24万元；
2100409重大公共卫生服务12.60万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理5.98万元；
2100499其它公共卫生支出100万元；
2100717计划生育服务15.10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出620.25万元，其中：
人员经费620.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费0.13万元，包括：邮电费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.27万元，比上年减少0.03万元，降低10%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低10%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.40万元，与上年相比，增加0.40万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目经费有所增加。政府性基金预算财政拨款支出0.40万元。与上年相比，增加0.40万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目费用有所增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
精河县妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额184.98万元，其中：政府采购货物支出159.04万元、政府采购工程支出10.28万元、政府采购服务支出15.66万元。
授予中小企业合同金额184.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋3582.33（平方米），价值845.91万元。车辆2辆，价值35.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：医疗救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金193.09万元。
预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。
发现的问题及原因：财政项目绩效评价制度有待健全，虽然项目绩效评价的重要性进行了明确，但与之相适应的法规性文件在制度方面却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况汇报，未能与下年度的预算安排衔接起来；财政项目绩效评价的手段较为落后，还在手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用；项目绩效评价结果应用不足，在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步，不断发展、不断完善。
下一步改进措施：建立评价制度，要进行合理预算的编制；对预算执行、监督部门、政府单位都要进行绩效评价。财政评价制度不断完善，继续加大相关制度的制定，健全项目绩效；加快信息化建设，随着信息技术评价工作的推进，应加快绩效评价信息化建设，评价过程中积极收集进行分类管理，不断积累资料，比较并分析项目绩效投入、产出和效益情况；重视项目绩效成果的应用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自评表6个
1、项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
国家免费孕前优生健康检查及全民体检项目 |
|
主管部门 |
精河县卫健委 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20.40 |
0.40 |
0.4028 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
20.40 |
0.40 |
0.4028 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
1.农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上，计划为400对农村计划怀孕夫妇实行免费孕前优生健康检查； 2.建立健康生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性，降低不良生育结局风险； 3.农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上，为1000人35-64岁农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查。 |
农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上，已为326对农村计划怀孕夫妇实行免费孕前优生健康检查；已为辖区5220人进行了健康保健检查。通过对农村计划怀孕夫妇的免费孕前优生健康检查，不断提升中心外在形象和服务内涵，建立健康生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性，降低了不良生育结局风险； 逐步提高农村妇女自我健康保健意识。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生健康检查人数（对） |
≥400 |
326 |
5 |
4 |
已完成81.5%，达到了自治区要求的80%的任务。 |
|
全民健康检查人数（人） |
≥5100 |
5220 |
5 |
5 |
|
|
居民健康电子数据库（个） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
农村计划怀孕夫妇目标人群覆盖率（%） |
≥80% |
81.50% |
5 |
5 |
|
|
全民健康检查人群覆盖率（%） |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
居民健康档案规范化管理建档率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
标本采集完成及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
资金支付及时率（%） |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
全民体检工程补助支出（万元） |
=0.4028 |
100% |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
逐步提高农村妇女自我保健意识 |
有效提高 |
100% |
6 |
6 |
|
|
计划生育夫妇优生科学知晓度 |
有效提高 |
100% |
6 |
6 |
|
|
不断提高居民健康保健意识 |
不断提高 |
100% |
6 |
6 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
100% |
6 |
6 |
|
|
逐步提高居民健康生活质量 |
中长期 |
100% |
6 |
6 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保健对象健康体检满意率（%） |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|
2、项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
基本公共卫生服务专项 |
|
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
63.66 |
63.66 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
63.66 |
63.66 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
1、2020年完成1000人，35-64岁农村适龄妇女“两癌”检查；逐步提高农村妇女自我保健意识，项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。 2、为700例新生儿开展听力筛查，新生儿听力筛查率达到90%以上。 3、为700例新生儿开展“两病”（PKU\CH)筛查，新生儿遗传代谢病筛查覆盖率达到90战争中以上。 4、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查，完成400对，主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上。 5、对600名孕前3个月至孕早期3个月的适龄夫妇免费增补叶酸，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，通过项目的实施，目标人群增补叶酸知识知晓率达到90%，叶酸服用率达到85%，叶酸服用依存率达到85%。 6、免费向5174位居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。 |
2020年已为1001人符合条件的农村适龄妇女进行了“两癌”检查；已为677名新生儿开展听力、筛查“两病”（PKU\CH)筛查，新生儿听力筛查率达到90%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查，已完成326对，主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上；免费向5220位居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。通过对村妇女进行“两癌”免费检查，提高妇幼自我保健意识，做到早发现、早治疗、早诊断；为新生儿开展听力筛查，有效干预新生儿的疾病缺陷的发生；为农村妇女增补叶酸预防胎儿神经管缺陷，为农牧民计划怀孕夫妇开展优生科学知识宣教、检查，不断提升中心外在形象和服务内涵，建立健康生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性，降低不良生育结局风险；逐步提高农村妇女自我保健意识，让辖区居民享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的、不可或缺的作用！ |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄妇女“两癌”筛查人数（人） |
≥1000 |
1001 |
3 |
3 |
|
|
新生儿开展听力筛查人数（人） |
≥700 |
677 |
2 |
1.75 |
|
|
新生儿开展“两病”筛查人数（人） |
≥700 |
677 |
2 |
1.75 |
|
|
农村妇女增补叶酸叶酸预防神经管缺陷检查人数（人） |
≥600 |
744 |
2 |
2 |
|
|
农村计划怀孕夫妇优生科学知识检查人数（对） |
≥400 |
326 |
2 |
2 |
|
|
居民健康档案规范化管理人数（人） |
≥5174 |
5220 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
新生儿听力筛查率（%） |
≥93% |
96.70% |
2 |
2 |
|
|
新生儿遗传代谢病筛查率（%） |
≥98% |
96.70% |
2 |
1.75 |
|
|
“两癌”早诊率（%） |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
|
农村计划怀孕夫妇目标人群覆盖率（%） |
≥80% |
81.50% |
3 |
3 |
|
|
叶酸服用依存率（%） |
≥85% |
91.39% |
3 |
3 |
|
|
目标人群叶酸服用率（%） |
≥85% |
100% |
3 |
3 |
|
|
居民健康档案规范化管理建档率（%） |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
时效指标 |
标本采集完成及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
资金支付及时率（%） |
≥100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
|
成本指标 |
基本公共卫生服务支出（万元） |
=28.84 |
100% |
3 |
3 |
|
|
重大公共卫生补助支出（万元） |
26.6 |
100% |
3 |
3 |
|
|
基本公共卫生服务（幸福社区）专支出（万元）项 |
6.92 |
100% |
3 |
3 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
逐步提高农村妇女自我保健意识 |
有效提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|
目标人群增补叶酸知识知晓度 |
有效提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|
计划生育夫妇优生科学知晓度 |
有效提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|
不断提高居民健康保健意识 |
不断提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|
逐步提高居民健康生活质量 |
中长期 |
100% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保健对象健康体检满意率（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99.25 |
|
|
3、项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
艾滋病防治项目 |
主管部门 |
精河县卫健委 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
|
|
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
计划对辖区1900名妇女儿童进行筛查，孕产妇在孕早期和孕晚期各检测一次，婚检人群检测一次。为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。 |
已对辖区1900名妇女儿童进行筛查，孕产妇在孕早期和孕晚期各检测一次，婚检人群检测一次。为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。不断提升中心外在形象和服务内涵，让辖区居民享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的、不可或缺的作用！ |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕妇艾滋病、梅毒和乙肝抗体筛查人次（人） |
≥950 |
960 |
5 |
5 |
|
婚检人群艾滋病、梅毒和乙肝抗体检查人数（人） |
≥950 |
960 |
5 |
5 |
|
艾滋病防治培训次数（次） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
体检人员艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率（%） |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率（%） |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
艾滋病防治培训合格率（%） |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
标本采集完成及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
艾滋病防治经费（万元） |
≥12.6 |
12.6 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
艾滋病感染患者免疫功能得到改善，生存质量明显提高 |
逐步提高 |
100% |
8 |
8 |
|
艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率逐年下降 |
逐年下降 |
100% |
8 |
8 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
艾滋病感染儿童持续减少 |
逐渐减少 |
100% |
8 |
8 |
|
逐步提高妇女、儿童生活质量及健康水平 |
逐步提高 |
100% |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度调查（%） |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
4、项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
突发公共卫生事件应急处理专项 |
|
主管部门 |
精河县卫健委 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为落实国家和自治区的各项工作指南，严格执行相关工作规范，有效的控制新型冠状病毒的发生，有序地开展防控工作，保障广大人民群众身体健康和生命安全。做到早发现、早报告、早诊断、早隔离；做到预检分诊、设立独立的发热门诊等并对一线医务工作者40人进行相应的补助。 |
新冠肺炎疫情形势严峻，孕产妇、儿童作为防控对象和易感人群，极易出现严重的后果；2020年已设立新型冠状病毒肺炎卡点1个，预检分诊1个，已对一线医护人员40人进行了补助；我们充分认识到孕产妇、儿童防控工作的重要性，提高认识，时刻保持警惕，进一步加强组织领导，做好统筹协调，夯实实体责任，强化联防联控，最大限度降低孕产妇、儿童死亡，以实际行动坚守母婴安全底线。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设立新型冠状病毒感染肺炎卡数（个）点数 |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
|
参与新型冠状病毒感染肺炎医务人员数（人） |
≥40 |
40 |
6 |
6 |
|
|
参与新型冠状病毒感染肺炎预检分诊数（个） |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
|
质量指标 |
医务人员符合补助条件合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
新型冠状病毒感染疫情消毒消杀覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
新型冠状病毒感染突发公共卫生事件报告及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
标本采集完成及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
6 |
6 |
|
|
成本指标 |
临时性补助资金服务（万元） |
=5.98 |
100% |
6 |
6 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
逐步提高农村妇女自我保健意识 |
有效提高 |
98% |
5 |
5 |
|
|
不断提高居民疫情防控意识 |
有效提高 |
98% |
5 |
5 |
|
|
保障疫情预防卫生防控安全防线 |
有效保障 |
98% |
5 |
5 |
|
|
逐步提高居民健康生活水平 |
逐步提高 |
96% |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障疫情预防卫生知识宣传 |
持续 |
98% |
5 |
5 |
|
|
不断完善疫情防控工作 |
长期 |
96% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
5、项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
专用设备购置 |
|
主管部门 |
精河县卫健委 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
100.00 |
100.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
100.00 |
100.00 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0.0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
对现有的医疗设备进行补充、完善，对不能使用的医疗设备进行更换，进一步加强单位建设，逐步改善医疗条件，不断提高医院的就医能力。对医疗设备进行维修改造，为医疗活动提供更好的基础条件。 |
我中心购买3台设备之后，保证了我中心工作的正常开展。专项补助用于购置单位实际需要并有助于单位发展和以及提高医疗水平的医疗设备。满足临床工作的需要，提高医疗水平，方便群众就医，减少患者就诊时间，提高确诊率，提高病人满意度。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
专用设备购置数量（个) |
≥3 |
3 |
7 |
7 |
|
|
购置专用设备签订合同数量（个) |
≥3 |
3 |
7 |
7 |
|
|
设备维护数量（个） |
≥3 |
3 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
采购专用设备验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
购置设备质量指标合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
采购完成及时性（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
设备投入使用及时性（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
设备购置资金（万元） |
100 |
100% |
6 |
6 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
投诉减少率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
业务保障能力提升情况 |
不断提升 |
98% |
8 |
7 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
设备使用率（%） |
=100% |
98% |
6 |
5 |
|
|
公共服务水平提升情况 |
不断提升 |
96% |
6 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医生满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
9 |
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|
6、项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
计划生育服务手术及三查经费 |
|
主管部门 |
精河县卫健委 |
实施单位 |
精河县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.45 |
10.45 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.45 |
10.45 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
1、以“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变。 2、向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由国家和地方财政承担，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。 3、计划全年发放避孕药具48264人次，单月访视、季度查环查孕人次14500人次。 |
我中心全年为符合条件的人群发放避孕药具43384人次，单月访视、季度查环查孕31000人次，保证了我中心工作的开展。并“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变。向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由国家和地方财政承担，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年发放避孕药具人次（人次） |
≧33785 |
33785 |
5 |
5 |
|
|
单月访视、季度查环查孕人次（人） |
≧20300 |
20300 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
长效避孕节育措施落实率（%） |
≧70% |
82% |
5 |
5 |
|
|
双月查孕、季度查环考核率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
工作完成及时率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
项目完成时间 |
2020-12-31 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
孕情、环情监测，查孕（元） |
每例1元 |
100% |
5 |
5 |
|
|
查环（元） |
每例6元 |
100% |
5 |
5 |
|
|
放（摘）置宫内节育器（元） |
每例48元 |
100% |
5 |
5 |
|
|
人工流产（元） |
每例150元 |
100% |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
已婚育龄群众优生优育、生殖健康知晓率（%） |
≧90% |
93% |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
已婚育龄群众优生优育水平（%） |
逐步提高 |
90% |
10 |
10 |
|
|
已婚育龄群众避孕节育水平（%） |
逐步提高 |
97% |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
已婚育龄群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：林琳
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