目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
新疆博州精河县疾病预防控制中心是实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在防止疾病传播流行、保护人民健康、促进经济发展等方面起着重要作用。工作职能涵盖传染病、慢性病、地方病等疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置、实验室检测分析、健康危害因素监测等。因此，疾控中心的工作性质、工作任务和职责决定了其在实施健康中国行动中的特殊地位和作用。
二、机构设置及人员情况
精河县疾病预防控制中心2020年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，精河县疾病预防控制中心部门决算包括：精河县疾病预防控制中心决算。
单位无下属预算单位，内设科室3个，分别是：地病科，结防科，传染病科。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入2161.01万元，与上年相比，增加1530.1万元，增长242.52%，主要原因是：本年度增加疫情防控资金收入。本年支出2161.01万元，与上年相比，增加1530.1万元，增长242.52%，主要原因是：本年度增加疫情防控资金支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入2161.01万元，其中：财政拨款收入2161.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出2161.01万元，其中：基本支出579.68万元，占26.82%；项目支出1581.36万元，占73.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2161.01万元，与上年相比，增加1530.21万元，增长242.58%。主要原因是：本年度增加疫情防控资金收入。财政拨款支出2161.01万元，与上年相比，增加1530.21万元，增长242.58%，主要原因是：本年度增加疫情防控资金支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数515.23万元，决算数2161.01万元，预决算差异率319.42%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数515.23万元，决算数2161.01万元，预决算差异率319.42%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2104.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.63万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.43万元；
2100401 疾病预防控制机构519.59万元；
2100408 基本公共卫生服务30.93万元；
2100409 重大公共卫生服务74万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理1195.66万元；
2100499其他公共卫生支出70.80万元；
2220511应急物资储备148.87万元；
2299901其他支出5万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579.65万元，其中：
人员经费497.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费82.43万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年减少0.83万元，降低13.39%，主要原因是本单位厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占86.96%，比上年减少0.73万元，降低13.53%，主要原因是本单位厉行节约，压缩公务用车费用；公务接待费支出0.70万元，占13.04%，比上年减少0.10万元，降低12.50%，主要原因是本单位厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.7万元，开支内容包括上级督导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待24批次，240人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.40万元，决算数5.37万元，预决算差异率-0.56%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数4.70万元，决算数4.67万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费；公务接待费预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入56.10万元，与上年相比，增加56.10万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目经费增加。政府性基金预算财政拨款支出56.10万元。与上年相比，增加56.10万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目经费增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县疾病预防控制中心日常公用经费82.43万元，比上年增加63.95万元，增长346.05%，主要原因是本年度增加疫情防控资金支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额60.12万元，其中：政府采购货物支出60.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额60.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋3483.9（平方米），价值523.14万元。车辆4辆，价值71.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1390.39万元。
预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性；四是完善各项制度。主要以基础性、根本性的工作为着力点，制定并完善了一系列单位内部管理制度，力求有规可依，按章办事。使单位内部管理逐步走上制度化、规范化轨道；五是加大宣传力度。将结核病防治知识纳入县党校、农牧民夜校培训计划及学校教学计划，通过专家讲座、课堂教育、夜校等多种形式拓宽覆盖人群。六是加强督导培训。今年对结核病定点医院、各乡镇场卫生院共督导12次，针对发现的问题及时督促整改到位。同时，通过举办全县乡村医结核病防治知识培训班，邀请州疾控专家进行授课，提升了乡村两级专干的管理能力，进一步提高了工作质量。
发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学性规范有待提高，须进一步完善制度建设。
下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是启用绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-疾控中心 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
进一步加深了与人民群众的血肉联系，增强了与人民群众的阶级感情，思想认识、宗旨意识得到了提升，赢得访惠聚工作队所在村村民们的信任，增强了村民们爱国爱党的意识。访惠聚驻村工作队满意率达到了90%以上；群众对惠民政策知晓率达到了90%以上。 |
已完成为民办实事11件，开展群团活动12次，慰问困难群众15户购买办公用品、耗材2批，访惠聚工作队工作总成本控制在5万元，访惠聚工作队所在村村民满意率达到98%，有效解决解决当地群众的生活困难。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事（件） |
≥10 |
11 |
5 |
5 |
|
开展群团活动(次) |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
|
慰问困难群众(户) |
≥13 |
15 |
5 |
5 |
|
办公用品\耗材(批) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
开展群团活动覆盖率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
访惠聚各项工作完成率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
资金到位情况（万元） |
=5 |
5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
落实惠民生政策，带动基层党组织 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
访惠聚工作队所在村村民满意率% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
基本公共卫生服务专项 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
积极落实各项传染病防控措施。探索预防传染病、梅毒和乙肝母婴传播的管理和服务模式以及社会组织及多部门协同作用，高危人群（暗娼、吸毒者、男男同性恋）传染病预防干预提高传染病全面健康筛查率，提高传染病实验室检测技术水平。人群B超筛查大于等都8000， 家犬驱虫每月830只，犬粪采集300份，犬驱虫37440犬/次，病变脏器采集500份，保障人群B超筛查，准确诊断，及时治疗，家犬驱虫采集率大于等于85%,全民健康教育宣传率大于等于90%.结核病业务培训4次，健康教育宣传4次，技术指导12次，密切接触者交通补助10人，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上，以县为单位抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率达到90% ，以县为单位肺结核患者规范治疗率、管理率85%，患者满意度大于90%，通过死因监测估计辖区人群的期望寿命，有效评估医疗水平；慢病三减三健健康教育宣传2次，慢病宣传死因统计支出2.4万。对AFP病例开展流行病学调查和实验室诊断大于等于1000，流脑监测大于等于1500次，AFP病例报告率大于等于95%，麻疹排除病例报告发病率100%，冷链管理、接种率监测等2（元/次），减少患者肇事肇祸案（事）件的发生，乡镇场相关工作人员业务培训2(次)，数据平台信息维护上报5(次)，严重精神障碍患者服药率大于等于90%。人间鼠疫监测三级管理网3个，人间鼠疫宣传次数12次，鼠疫监测定期巡回检诊12次，长尾黄鼠鼠疫监测500只，采集黄鼠体蚤3000只，检验牧犬血清40份。 |
已完成长尾黄鼠鼠疫监测500只,采集黄鼠体蚤3000只，完成8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测200份，8-10岁儿童B超甲状腺检查200份，水样检测份数40份，水样检测31份；人间鼠疫宣传疫区群众知晓率达90%以上，血清检测完成率达90%以上，长尾黄鼠鼠疫监测完成率95%，鼠疫应急演练完成率95%，水样检测合格率95%，基本公卫任务执行及时率95%，费用支出及时率95%，中央拨付基本公共卫生款19.73万元，自治区拨付基本公共卫生款11.2万元，本项目的实施有效防止动物间鼠疫向社会传播、有效落实重点人群碘盐防治措施，加强饮用水安全管理工作并提供依据和技术支持效果显著，长期监测开展碘盐监测，掌握防治措施落实进度及变化工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
长尾黄鼠鼠疫监测（只） |
=500 |
500 |
3 |
3 |
|
采集黄鼠体蚤（只） |
=3000 |
3000 |
3 |
3 |
|
8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测（份） |
=200 |
200 |
3 |
3 |
|
8-10岁儿童B超甲状腺检查（份） |
=200 |
200 |
3 |
3 |
|
水样检测份数（份） |
=40 |
40 |
3 |
3 |
|
水样检测指标数（个） |
=31 |
31 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
人间鼠疫宣传疫区群众知晓率（%） |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
血清检测完成率（%） |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
长尾黄鼠鼠疫监测完成率（%） |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
鼠疫应急演练完成率（%） |
≥90% |
95% |
4 |
4 |
|
水样检测合格率（%） |
≥90% |
95% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
基本公卫任务执行及时率（%） |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
费用支出及时率（%） |
≥90% |
95% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
中央拨付基本公共卫生款（万元） |
=19.73 |
19.73 |
4 |
4 |
|
自治区拨付基本公共卫生款（万元） |
=11.2 |
11.2 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
防止动物间鼠疫向社会传播 |
有效防止 |
100% |
5 |
5 |
|
落实重点人群碘盐防治措施 |
有效落实 |
100% |
5 |
5 |
|
加强饮用水安全管理工作并提供依据和技术支持 |
效果显著 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
开展碘盐监测，掌握防治措施落实进度及变化工作 |
长期监测 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
新冠肺炎疫情防控专项经费项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
42.80 |
42.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
42.80 |
42.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保疫情防控工作有序有效推进。落实好疫情防控物资采购，全力保障当前各项疫情防控工作，疫情防控事关人民群众生命安全和身体健康，毫不放松做好防输入、防扩散，提高收治率、治愈率和降低感染率、病亡率等各项疫情防控重点工作，确保此工作及时有效。 |
已完成核酸检测试剂、核酸提取试剂采购5100盒，采购新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）5000盒，采购新型冠状病毒肺炎防控应急材防控应急材料5000个，核酸检测试剂、核酸提取试剂验收合格率达97%以上，新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）验收合格率达97%，新型冠状病毒肺炎防控应急材防控应急材料97%，试剂盒采购及时率98%，检测样本及时率97%；核酸检测试剂、核酸提取试剂等费用为22.48万元，新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）费用为20.32万元，项目的实施有效解决“外防输入、内防扩散”消除风险隐患，有效解决遏制疫情扩散，达到全面疫情防控和监测需求，我中心将长期不断完善疫情防控工作，居民核酸检测满意率达90%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测试剂、核酸提取试剂（盒） |
≥5100 |
5100 |
4 |
4 |
|
新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）（盒） |
≥5000 |
5000 |
4 |
4 |
|
新型冠状病毒肺炎防控应急材防控应急材料（个） |
≥5000 |
5000 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
核酸检测试剂、核酸提取试剂验收合格率（%） |
≥97% |
97% |
4 |
4 |
|
新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）验收合格率（%） |
≥97% |
97% |
4 |
4 |
|
新型冠状病毒肺炎防控应急材防控应急材料（%） |
≥97% |
97% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
试剂盒采购及时率（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
检测样本及时率（%） |
≥97% |
97% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
核酸检测试剂、核酸提取试剂（万元） |
≤22.48 |
22.48 |
5 |
5 |
|
新冠病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR荧光PCR法）（万元） |
≤20.32 |
20.32 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
“外防输入、内防扩散”消除风险隐患 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
遏制疫情扩散，达到全面疫情防控和监测需求 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
不断完善疫情防控工作 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民核酸检测满意率（%） |
≥90 |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助项目 |
|
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
216.79 |
216.79 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
216.79 |
216.79 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
确保疫情防控工作有序有效推进。落实好疫情防控物资采购，全力保障当前各项疫情防控工作，疫情防控事关人民群众生命安全和身体健康，毫不放松做好防输入、防扩散，提高收治率、治愈率和降低感染率、病亡率等各项疫情防控重点工作，确保此工作及时有效。 |
已完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩采购100000只，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部前期隔离衣300件，对来疆人员进行劝返工作人员数4人，拉运物资派出车辆数4辆，精河县设立隔离点数6栋，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中期购买口罩120000只，工作人员口罩佩戴率100%，隔离人员采样完成率100%，各乡督导镇督导完成率100%，精河县各中小学培训完成率100%，疾控中心疫情采样送样率100%，疫情采样送样及时率100%，口罩发放及时率100%，疫情物资购入及时性100%，成本费用新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩38万元，疫情期间物资购进34.3万元，疫情隔离住房费25.7万元，疫情期间医疗器械费93.6万元，疫情期间药物费20.4万元，有效保障中小学疫情防控安全防线、各乡镇场疫情防控制度完善，疫情防控得到有效宣传，我中心将持续保障疫情预防卫生知识宣传，不断完善疫情防控工作，使受益人员满意度95%。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只） |
=100000 |
100000 |
2 |
2 |
|
|
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部前期隔离衣（件） |
=300 |
300 |
2 |
2 |
|
|
对来疆人员进行劝返工作人员数（人） |
=4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
拉运物资派出车辆数（辆） |
=4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
精河县设立隔离点数（栋） |
=6 |
6 |
2 |
2 |
|
|
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中期购买口罩(只） |
=120000 |
120000 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
工作人员口罩佩戴率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
隔离人员采样完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
各乡督导镇督导完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
精河县各中小学培训完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
疾控中心疫情采样送样率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
时效指标 |
疾控中心疫情采样送样及时率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
口罩发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
疫情物资购入及时性（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩（万元） |
=38 |
38 |
2 |
2 |
|
|
疫情期间物资购进（万元） |
=34.3 |
34.3 |
4 |
4 |
|
|
疫情隔离住房费（万元） |
=25.7 |
25.7 |
4 |
4 |
|
|
疫情期间医疗器械费（万元） |
=93.6 |
93.6 |
4 |
4 |
|
|
疫情期间药物费（万元） |
=20.4 |
20.4 |
4 |
4 |
|
|
疫情期间防护服（万元） |
=4.77 |
4.77 |
4 |
4 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障中小学疫情防控安全防线 |
有效保障 |
100% |
5 |
5 |
|
|
保障各乡镇场疫情防控制度完善 |
有效保障 |
100% |
5 |
5 |
|
|
保障疫情防控得到有效宣传 |
有效宣传 |
100% |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障疫情预防卫生知识宣传 |
持续保障 |
100% |
5 |
5 |
|
|
不断完善疫情防控工作 |
不断完善 |
100% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
893.97 |
893.97 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
893.97 |
893.97 |
— |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保疫情防控工作有序有效推进。落实好疫情防控物资采购，全力保障当前各项疫情防控工作，疫情防控事关人民群众生命安全和身体健康，毫不放松做好防输入、防扩散，提高收治率、治愈率和降低感染率、病亡率等各项疫情防控重点工作，确保此工作及时有效。 |
已完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩采购100000只，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部前期隔离衣30000件，对来疆人员进行劝返工作人员数4人，拉运物资派出车辆数4辆，精河县设立隔离点数6栋，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中期购买口罩120000只，工作人员口罩佩戴率100%，隔离人员采样完成率100%，各乡督导镇督导完成率100%，精河县各中小学培训完成率100%，疾控中心疫情采样送样率100%，疫情采样送样及时率100%，口罩发放及时率100%，疫情物资购入及时性100%，成本费用新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩40万元，疫情期间物资购进103.97万元，疫情隔离住房费400万元，疫情期间医疗器械费240万元，疫情期间药物费60万元，疫情期间防护服50万元，有效保障中小学疫情防控安全防线、各乡镇场疫情防控制度完善，疫情防控得到有效宣传，我中心将持续保障疫情预防卫生知识宣传，不断完善疫情防控工作，使受益人员满意度95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只） |
100000 |
100000 |
2 |
2 |
|
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作隔离衣（件） |
30000 |
30000 |
2 |
2 |
|
对来疆人员进行劝返工作人员数（人） |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
拉运物资派出车辆数（辆） |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
精河县设立隔离点数（栋） |
6 |
6 |
2 |
2 |
|
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩(只新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中期购买口罩(只） |
120000 |
120000 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
工作人员口罩佩戴率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
隔离人员采样完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
各乡督导镇督导完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
精河县各中小学培训完成率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
疾控中心疫情采样送样率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
疾控中心疫情采样送样及时率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
口罩发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
疫情物资购入及时性（%） |
≥100% |
100% |
2 |
2 |
|
成本指标 |
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控前期购买口罩（万元） |
40 |
40 |
2 |
2 |
|
疫情期间物资购进（万元） |
103.97 |
103.97 |
4 |
4 |
|
疫情隔离住房费（万元） |
400 |
400 |
4 |
4 |
|
疫情期间医疗器械费（万元） |
240 |
240 |
4 |
4 |
|
疫情期间药物费（万元） |
60 |
60 |
4 |
4 |
|
疫情期间防护服（万元） |
50 |
50 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障中小学疫情防控安全防线 |
有效保障 |
100% |
5 |
5 |
|
保障各乡镇场疫情防控制度完善 |
有效保障 |
100% |
5 |
5 |
|
保障疫情防控得到有效宣传 |
有效宣传 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障疫情预防卫生知识宣传 |
持续保障 |
100% |
5 |
5 |
|
不断完善疫情防控工作 |
不断完善 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
重大传染病防控经费项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过项目实施保障了全县适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种工作，对艾滋病、结核病、血吸虫、包虫病、精神卫生、慢性非传染病等疾病防治，全面落实提高了发现率和治疗措施，降低了新发感染和死亡率，有效提升了感染者和病人的生活质量。 |
已完成免疫规划、传染病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治宣传单发放30000份，重性精神疾病人管理人数25人，艾滋病、结核病、血吸病、包虫病采购监测试剂采购30000份，艾滋病、结核病、血吸病、包虫病采购监测试剂采购合格率98%，、结核病、鼠防等重大疾病宣传率98%，重性精神疾病人管理率96%，包虫病人群普查完成及时率90%，重性精神障碍治疗及时率90%，重大传染病防控74万元，降低严重精神障碍患者肇事发生率，结核病等疾病防控率95%，不断完善防控措施，实现控制和消除发病率，持续保障各类疫苗服务，优化疫苗多样性，群众对开展工作效果满意度96%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免疫规划、传染病、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治宣传单发放（份） |
≥30000 |
30200 |
5 |
5 |
|
重性精神疾病人管理人数（人） |
=25 |
25 |
5 |
5 |
|
传染病、结核病、血吸病、包虫病采购监测试剂采购（份） |
≥30000 |
30010 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
传染病、结核病、血吸病、包虫病采购监测试剂采购合格率（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
传染病、结核病、鼠防等重大疾病宣传率（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
重性精神疾病人管理率（%） |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
包虫病人群普查完成及时率（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
重性精神障碍治疗及时率（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
重大传染病防控（万元） |
≤74 |
74 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
降低严重精神障碍患者肇事发生率（%） |
有效控制 |
100% |
10 |
10 |
|
传染病、结核病等疾病防控率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
不断完善防控措施，实现控制和消除发病率 |
不断完善 |
100% |
5 |
10 |
|
持续保障各类疫苗服务，优化疫苗多样性 |
不断完善 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对开展工作效果满意度（%） |
≥96% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
核酸检测实验室改造项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
56.10 |
56.10 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
56.10 |
56.10 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成实验室装修改造、医学实验室（含无菌实验室）设备安装及相关给排水、通风系统和气体管路系统、监控系统、电力等。装修工程总投资56.1万元。按照功能用途划分布置区域6个，核酸检测实验室隔断层3个，合理匹配实验室设施完成率≥95%，及时完成实验室划分构建。 |
已完成按照功能用途划分布置6个区域，核酸检测实验室隔断层3个，实验室设施合理匹配完成率大于≥95%以上，核酸检测实验室质量合格率≥100%，完成实验室项目总价56.1万元，核酸实验室的改造完成显著提高公卫应急救治体系建设，持续为突发公共卫生事件的应急处置提供技术支撑。社会公众满意度达到95%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照功能用途划分布置区域（个） |
=6 |
6 |
5 |
5 |
|
核酸检测实验室隔断层（个） |
=3 |
3 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
合理匹配实验室设施完成率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
实验区域布置合理性（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
核酸检测实验室质量合格率（%） |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
实验室划分构建及时性（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
完成实验室项目总价（万元） |
≤56.1 |
56.1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加大公卫应急救治体系建设的根本体现 |
显著提高 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续为突发公共卫生事件的应急处置提供技术支撑。 |
持续影响 |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县现场流调信息采集移动终端设备配置项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
移动终端设备购置。主要用于精河县疾控中心生提升现场流行病学调查的能力和水平，购置现场流调信息采集移动终端设备，实现现场流调数据更加精准，更加规范。 |
已完成现场流调信息采集移动终端设备采购，此设备单价1.8万元，验收合格，目前未发生系统故障，通过使用现场流流调设备其数据准确率达95%以上，有效提升现场流行病学调查能力和水平，提升公共服务水平，对强化业务保障能力，实现现场流调数据更加精准、规范，社会公众满意度高达96%以上，调查对象满意度达96%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
软件、硬件采购或维护数量（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
信息系统开发或应用数量（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
设备验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
系统故障发生率（%) |
≤1% |
1% |
5 |
5 |
|
现场流流调数据准确率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
系统故障修复处理时间（小时） |
≤12 |
12 |
5 |
5 |
|
现场流调查及时率（%） |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
现场流调信息采集移动终端设备（万元） |
≤1.8 |
1.8 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升现场流行病学调查能力和水平，提升公共服务水平 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
有效强化业务保障能力，实现现场流调数据更加精准、规范 |
效果显著 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
调查结果综合利用率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
调查对象满意度 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县疾控机构传染病等综合防控能力提升项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
配备设备采购资金15万元，由县疾控中心统一采购设备用于实验室建设。加强传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病综合防控及健康危害因素监测，重点提升病原微生物、理化、毒理等实验室检验检测能力。 |
已完成传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测设备5套，检验设备检测10次，开展传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检查活动10次，5套设备全部通过政府采购，质量验收合格率为100%，设备的应用有效的降低传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病传播，持续保障承担监测任务的监测点实验室和人员检验检测能力建设能力，社会满意度达到95%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测设备（套）） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
检验设备检测次数（次） |
≥10 |
10 |
4 |
4 |
|
开展传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检查活动（次） |
≥10 |
10 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
政府采购率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
购置质量合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
购置验收合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
检验检测合格率（%） |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
采购及时率（%） |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
检验检测及时率（%） |
≥96% |
96% |
4 |
4 |
|
普查检测完成及时率（%） |
≥96% |
96% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测设备（万元） |
≤15 |
15 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
降低传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病传播 |
有效监控 |
100% |
10 |
10 |
|
保障传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测工作顺利开展 |
有效保障 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
强化开展传染病等综合防控及健康危害因素检验检测等核心能力。 |
有序推进 |
100% |
5 |
5 |
|
加强承担监测任务的监测点实验室和人员检验检测能力建设能力 |
持续保障 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县疫苗冷链能力建设项目 |
主管部门 |
精河县卫生健康委员会 |
实施单位 |
精河县疾病预防控制中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过为县疾控中心、各级接种单位配备冷链设备，保证我县疾控中心和各接种单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。 |
已完成购买备用发电机组13台、医用冷藏箱、医用低温箱15台，条码扫描器1个，普通扫描枪75个，冷库建设及维护4个，冷藏运输箱10个，冰排1400个，用于冷链系统管理电脑14台，设备质量合格率达99%，设备验收合格率98%，采购及时率96%，疫苗冷链体系建设45万元，维护费用9万元，精河县疫苗冷链能力建设项目，有效推进疫苗冷链优质管理，确保疫苗储存和运输管理安全规范，有效提升业务保障能力，加强专业化疫苗冷藏管理，实现疫苗全程冷链无缝连接，社会公众满意度达96%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
备用发电机组（台） |
≤13 |
13 |
4 |
4 |
|
医用冷藏箱、医用低温箱（台） |
≤15 |
15 |
2 |
2 |
|
条码扫描器（个） |
≤1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
普通扫描枪（个） |
≤75 |
75 |
2 |
2 |
|
|
冷库建设及维护（个） |
≤4 |
4 |
2 |
2 |
|
|
冷藏运输箱（个） |
≤10 |
10 |
2 |
2 |
|
|
冰排（个） |
≤1400 |
1400 |
2 |
2 |
|
|
用于冷链系统管理电脑（台） |
≤14 |
14 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
设备质量合格率（%） |
≥99% |
99% |
5 |
5 |
|
设备验收合格率（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
采购及时率（%） |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
疫苗冷链体系建设（万元） |
≤45 |
45 |
5 |
5 |
|
维护费用（万元） |
≤9 |
9 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
推进疫苗冷链优质管理，确保疫苗储存和运输管理安全规范 |
有效推进 |
100% |
10 |
10 |
|
提升业务保障能力，加强专业化疫苗冷藏管理，实现疫苗全程冷链无缝连接 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
冷链能力建设覆盖率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度（%） |
≥965% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：夏尔巴提
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