目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；

(二)重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人积极性、主动性和创造性；

(三)坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果；

(四)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平；

(五)加强对体育卫生、美育、劳动教育等工作的领导和管理；

(六)巩固提高义务教育工作成果和整体水平，配合县、乡(镇、场)人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育；

(七)协助县教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；

(八)承担教育行政主管部门交办的其他事项。

精河县阿合其中学，位于精河县阿合其农场胜利社区警民南路7号，我校共有18个班，共有学生587人。校长是学校的法定代表人，是学校的行政工作第一责任人。

校长在学校党支部领导下，代表学校积极主动、独立负责、依法行使职权，全面负责教学、教研和其他行政管理工作。全额拨款事业单位，隶属精河县教育局管理。

二、机构设置及人员情况

精河县阿合其中学2020年度，实有人数146人，其中：在职人员146人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县阿合其中学部门决算包括：精河县阿合其中学决算。单位无下属预算单位，学校设置7个处室：教务处、德育处、总务处、政教处、工会、团组织、教研组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2313.03万元，与上年相比，增加1284.71万元，增长124.93%，主要原因是：本年因中小学合校随之相应经费增加。本年支出2313.03万元，与上年相比，增加1284.71万元，增长124.93%，主要原因是：本年因中小学合校随之相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2313.03万元，其中：财政拨款收入2313.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2313.03万元，其中：基本支出2022.04万元，占87.42%；项目支出290.99万元，占12.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2313.03万元，与上年相比，增加1284.80万元，增长124.95%。主要原因是：本年度因中小学合校，随之本年年收入增加。财政拨款支出2313.03万元，与上年相比，增加1284.80万元，增长124.95%，主要原因是：本年度因中小学合校，随之本年年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2133.49万元，决算数2313.03万元，预决算差异率8.42%，主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加。财政拨款支出年初预算数2133.49万元，决算数2313.03万元，预决算差异率8.42%，主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2288.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育48.33万元；

2050202小学教育3.99万元；

2050203初中教育2010.35万元；

2050299其他普通教育支出10.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2022.04万元，其中：

人员经费2021.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年无“三公”经费类支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度无公务用车；公务接待费支出支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位2020年度无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位2020年度未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入24.58万元，与上年相比，增加24.58万元，增长100%，主要原因是：疫情期间拨付学生用餐补助。政府性基金预算财政拨款支出24.58万元。与上年相比，增加24.58万元，增长100%，主要原因是：疫情期间学生用餐补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县阿合其中学日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：

严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额55.09万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出22.85万元、政府采购服务支出1.10万元。

授予中小企业合同金额55.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋10968.25（平方米），价值1891.44万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金259.63万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是实现义务教育优先发展。义务教育优先发展是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针，是贯彻落实科学发展观的基本要求。牢固树立人才是第一资源的观念，进一步落实教育优先发展战略，为提升各族人民的科学文化水平奠定坚实基础。

二是为贯彻上级各部门的决策部署，不断深化教育制度改革，大力推广“双随机、一公开”构建全面教育监管体系提供了坚实基础，通过各项目绩效的实施有效改善了教育环境，使得各项工作取得了新成绩；

三是维护社会和谐、实现地区的长治久安。项目的实施，让该场各族人民群众更加体会到党和政府的温暖，充分享受改革开放为百姓带来的成果；有利于宣传党的政策；有利于社会主义新农村的建设和社会主义和谐社会的构建

四是为服务我校全面建成“一切从为了孩子，人人满意的教育”发挥职能作用提供了数据支撑，为精河县教育事业的蓬勃发展作出了积极贡献

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出；

二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

三是仍然缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进。

四是思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。

下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事，还要“办好事”。

二是要进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。

三是进一步加大宣传培训力度，强化资金的绩效理念。

四是加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		班主任津贴、聘用人员工资、支教补助等人员补助资金
主管部门		精河县教育局			实施单位	精河县阿合其中学
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.95	37.23	37.23	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	36.95	37.23	37.23	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	资金分配情况：用于学校聘用人员工资、班主任津贴的发放及支教生活补助。共计36.94万元资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日。资金来源：财政拨款 补贴人数：聘用人员13人（其中公岗11人，非公岗2人）、班主任28人、支教5人。				2020年保障我单位13名聘用人员工资、班主任及支教老师36.95万元及时发放；截至2020年12月聘用人员工资共计支出聘用工资36.95万元其中：公益性聘用人员补助800元/人/月，非公益性聘用人员发放2000元/人/月。通过项目实施保障我校平安工作顺利开展，提升办公效率和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数（人）	=28	28	3	3
			公岗聘用人数（人）	=2	2	3	3
			非公岗聘用人数（人）	=11	11	3	3
		质量指标	聘用上岗率（%）	=100%	100%	3	3
			学校教师配备情况（%）	=100%	100%	3	3
			班主任配备率（%）	=100%	100%	3	3
			班主任津贴发放覆盖率（%）	=100%	100%	4	4
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	100%	4	4
			结束时间	2020年12月31日	100%	4	4
		成本指标	班主任津贴、聘用工资、支教补助等人员补助资金（万元）	≤37.23	37.23	4	4
			发放工资时间	按时发放	100%	4	4
			公岗聘用人员月工资额（元/人.月）	=800	800	4	4
			非公岗聘用人员月工资额（元/人.月）	=2000	2000	4	4
			班主任津贴（元/月·人）	=220	220	4	4
	效益指标	经济效益指标	人员支出经费	增加家庭收入	100%	10	10
		社会效益指标	人员经费补助覆盖率(%)	=100%	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续及受助年限（年）	长期	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		特岗教师工资
主管部门		精河县教育局			实施单位	精河县阿合其中学
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.99	117.73	117.73	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	91.99	117.73	117.73	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	资金分配情况：按照特岗实际在岗人数，按照月进行拨付共计117.73万元 资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日补贴人数：特岗19人。 补贴标准：特岗教师 6175 元/月.人。				保障我单位特岗教师工资性福利补助达19名，截至2020年12月共计支付补助性资金117.73万元，通过项目实施保障教育工作顺利开展，提升办公效率和公共服务水平，保障教师队伍以及学生受教育程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我校义务教育段特岗教师大专人数（人）	≥7	7	5	5
			我校义务教育段特岗教师本科人数（人）	≥12	12	5	5
		质量指标	特岗教师就业率（%）	=100%	100%	4	4
			特岗教师上岗率（%）	=100%	100%	4	4
			学生受益率（%）	=100%	100%	4	4
		时效指标	经费发放及时率（%）	=100%	100%	4	4
			补助资金拨付率（%）	=100%	100%	4	4
			工资任务完成截止时间	2020年12月31日	100%	4	4
		成本指标	未纳编特岗教师绩效标准（万元/月·人）	≤0.15	0.15	4	4
			未纳编特岗教师取暖费标准（万元/月·人）	≤0.13	0.13	4	4
			义务教育段特岗教师本科工资社保公积金标准（万元/月·人）	≤0.47	0.47	4	4
			特岗教师工资性补助经费（万元）	=117.73	117.73	4	4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减轻贫困特岗教师家庭负担（%）	有效减轻	100%	10	10
			政策知晓率（%）	≥98%	98%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	对当地学生素质教育影响	长期有效影响	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	95%	5	5
			家长满意度（%）	≥95%	95%	5	5
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		义务教育保障机制补助资金
主管部门		精河县教育局			实施单位	精河县阿合其中学
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.43	104.67	104.67	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	40.43	104.67	104.67	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障我单位604名以上义务教育学生各项权益，按照资金使用制度合理使用资金，改善教学环境，逐步完善控辍保学机制，做到应入尽入，使入学率达到100%，继续全面普及九年义务教育，巩固完善义务教育保障长效机制；巩固义务教育发展，做好政策宣传。 资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日				按照年初预算，根据学校实际情况，分春、秋两个学期拨付资金，2020年两学期拨付资金104.67万元，目前已使用104.67万元。主要用于保障学校水电暖等教育教学日常开支，加强教师培训力度，提高教学水平，促进学校发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育段初中人数（人）	≥187	187	2	2
			义务教育段小学人数（人）	≥417	417	2	2
			随班就读学生人数（人）	≥3	3	2	2
			学前教育享受补助幼儿人数(人)	≥181	181	2	2
		质量指标	义务教育段初中入学率（%）	=100%	100%	3	3
			义务教育段小学入学率（%）	=100%	100%	3	3
			农村学前三年入园率（%）	=100%	100%	3	3
		时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	100%	3	3
			补助资金拨付率（%）	=100%	100%	3	3
			工资任务完成截止时间	2020年12月31日	100%	3	3
		成本指标	义务教育保障机制补助资金（万元）	=104.67	104.67	4	4
			义务教育阶段小学学生均公用经费补助标准（元/生.年）	=600	600	4	4
			义务教育阶段中学生均公用经费（元/人·学年）	=800	800	4	4
			农村学前三年双语教育保障机制补助经费--伙食补助（元/人.年）	=1450	1450	4	4
			农村学前三年双语教育保障机制补助经费--保教费（元/人.年）	=1100	1100	4	4
			生均取暖费标准（元/生.年）	=140	140	4	4
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转的公用经费	改善教学环境，提高教学质量	100%	8	8
		社会效益指标	降低农村义务教育阶段学生辍学率	有效降低	100%	8	8
			学前三年免费教育政策知晓率(%)	≥98%	98%	7	7
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提高当地义务教育发展水平	长期有效	100%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥95%	96%	10	10
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杨玉霞