目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

学校的职能和宗旨是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。学校实行中国共产党精河县八家户农场中学党支部领导下的校长负责制。

精河县八家户农场中学，位于八家户农场腾飞社区108号，建校于1978年7月，我校现有学生365人。校长是学校的法定代表人，是学校的行政工作第一责任人。校长在学校党支部领导下，代表学校积极主动、独立负责、依法行使职权，全面负责教学、教研和其他行政管理工作。全额拨款事业单位，隶属精河县教育局管理。

二、机构设置及人员情况

精河县八家户农场中学2020年度，实有人数114人，其中：在职人员74人，离休人员0人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，精河县八家户农场中学部门决算包括：精河县八家户农场中学决算。单位无下属预算单位，学校设置7个科室：教务处、德育处、总务处、政教处、工会、团组织、教研组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1159.00万元，与上年相比，增加143.19万元，增长14.10%，主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加，随之本年年收入增加。本年支出1159.00万元，与上年相比，增加143.19万元，增长14.10%，主要原因是：人员工资调标相应经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1159.00万元，其中：财政拨款收入1159.00万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1159.00万元，其中：基本支出1007.72万元，占86.95%；项目支出151.28万元，占13.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1159.00万元，与上年相比，增加143.31万元，增长14.11%。主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加，随之本年年收入增加。财政拨款支出1159.00万元，与上年相比，增加143.31万元，增长14.11%，主要原因是：人员工资调标相应经费随之增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1022.73万元，决算数1159.00万元，预决算差异率13.32%，主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加。财政拨款支出年初预算数1022.73万元，决算数1159.00万元，预决算差异率13.32%，主要原因是：人员工资调标及抗疫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1137.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1040.00万元；

2050299其他普通教育支出3.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.72万元，其中：

人员经费1007.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年无“三公”经费类支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位2020年度无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位2020年度未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入21.54万元，与上年相比，增加21.54万元，增长100%，主要原因是：疫情期间拨付学生用餐补助。政府性基金预算财政拨款支出21.54万元。与上年相比，增加21.54万元，增长100%，主要原因是：疫情期间学生用餐补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县八家户农场中学日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额23.59万元，其中：政府采购货物支出18.63万元、政府采购工程支出4.96万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额23.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋9782（平方米），价值1090.48万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金126.31万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是实现义务教育优先发展。义务教育优先发展是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针，是贯彻落实科学发展观的基本要求。牢固树立人才是第一资源的观念，进一步落实教育优先发展战略，为提升各族人民的科学文化水平奠定坚实基础。

二是为贯彻上级各部门的决策部署，不断深化教育制度改革，大力推广“双随机、一公开”构建全面教育监管体系提供了坚实基础，通过各项目绩效的实施有效改善了教育环境，使得各项工作取得了新成绩；

三是维护社会和谐、实现地区的长治久安。项目的实施，让各族人民群众更加体会到党和政府的温暖，充分享受改革开放为百姓带来的成果；有利于宣传党的政策；有利于社会主义新农村的建设和社会主义和谐社会的构建

四是为服务我校全面建成“一切从为了孩子，人人满意的教育”发挥职能作用提供了数据支撑，为精河县教育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。

二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事，还要“办好事”。

二是要进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。

三是加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杨玉霞