目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

学校总的职能和宗旨是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；为更好地保障和实施学校发挥好学校的职能和宗旨。实施素质教育，提高教育教学质量，使在校的适龄儿童、少年在品德、智力、体质、劳动等方面全面发展，扩大教师队伍，给教育一线补充新鲜血液，加强学校安全和后勤服务工作，更好地为教育教学提供保障。

八家户农场双语幼儿园建于2012年，2014年3月正式投入使用，并开设了小、中、大8班级，原隶属于八家户农场小学附属幼儿园，我园是贯彻3-6岁儿童学习与发展指南的教育教学幼儿园，在精河县教育局领导下规范办园，以法办园;以培养幼儿综合能力、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力及良好的行为习惯为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

我园根据上级的各项规章制度，从师资建设,教育工作，教研活动，保健工作等多方面开展园务工作，进行园务管理,推进园务工作有序有利开展。在教育方面开展了教研工作，对幼儿的区域活动、户外民间特色活动进行学习研讨，来丰富幼儿的学习生活，同时也注重了幼儿活动的各个环节，在一日活动上制订了具体内容和目标，让幼儿的活动做到动静交替。

不断提高教师的素质，努力建设一支高学历、高素质的教师队伍,利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质。

精河县八家户农场双语幼儿园无下属预算单位，我园属于全额事业拨款单位。我园分管一所幼儿园（八家户农场十五队幼儿园）各项预算均在八家户农场幼儿园内，幼儿园共设职能部门6个：教务处、德育处、总务处、工会、各教研组职能部门，在园长领导下，分别承担相应的管理职能。各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

二、机构设置及人员情况

精河县八家户农场双语幼儿园2020年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员6人。

从部门决算单位构成看，精河县八家户农场双语幼儿园部门决算包括：精河县八家户农场双语幼儿园决算。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、各教研组职能部门。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入355.43万元，与上年相比，增加40.99万元，增长13.03%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编造成支出增加。本年支出355.43万元，与上年相比，增加41.99万元，增长13.03%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入355.43万元，其中：财政拨款收入355.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出355.43万元，其中：基本支出179.87万元，占50.61%；项目支出175.56万元，占49.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入355.43万元，与上年相比，增加41.19万元，增长13.11%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编造成收入增加。财政拨款支出355.43万元，与上年相比，增加41.19万元，增长13.11%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编造成收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数275.37万元，决算数355.43万元，预决算差异率29.07%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编，进入工资统发新增10人，年初预算未计入收入内。财政拨款支出年初预算数275.37万元，决算数355.43万元，预决算差异率29.07%，主要原因是：特岗教师服务期满纳编，进入工资统发新增10人，年初预算未计入支出内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出355.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育307.95万元；

2050299其他普通教育支出31.27万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.87万元，其中：

人员经费179.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年无“三公”经费类支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位2020年度无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位2020年度未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县八家户农场双语幼儿园（事业单位）日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年支出保持一致，无差异。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金102.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是各个项目绩效的实行为贯彻上级各部门的决策部署，不断深化教育制度改革，大力推广“双随机、一公开”构建全面教育监管体系提供了基础，着力改善教育环境，各项工作取得了新的成绩；二是，为服务我园全面建成“一切从为了孩子，人人满意的教育”发挥了职能作用，为精河县教育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是预算执行仅仅基本保障人员经费正常运转进行；

二是我单位目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

下一步改进措施：一是提前计划：我园将密切配合财务人员在预算公开中按照实际情况进行预算；

二是机制保障：及时与财政部门沟通，确保按时足额将资金拨付到位，做到信息的及时上传下达，做好解释工作，对于客观原因造成的情况，应当给予合理的解释。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		培训费、取暖费等学校公用经费补助
主管部门		精河县教育局								实施单位			精河县八家户农场双语幼儿园
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数				全年执行数			分值	执行率		得分
		年度资金总额	4.36			4.36				4.36			10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款	4.36			4.36				4.36			—	100.0%		—
		上年结转资金											—			—
		其他资金											—			—
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	该项目能有效解决我园274名幼儿的生活学习环境，能保障我园教职工的工作正常开展，保障我园工作环境的正常取暖，提升办公效率。项目实施保障我校工作环境的取暖，提升办公效率和公共服务水平,主要工作任务引导幼儿园进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍水平。									保障了我单位10间教室2893平米校舍的供暖环境，符合国家规定的供暖要求，拨付经费达到4.36万元，且能及时拨付。该项目能有效解决我园274名幼儿的生活学习环境，能保障我园教职工的工作正常开展，保障我园工作环境的正常取暖，提升办公效率。项目实施保障我校工作环境的取暖，提升办公效率和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值		分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		享受供暖班级数量（间）				=10		10		6			6
				享受供暖幼儿人数（人）				=274		274		6			6
				供暖面积（平）方				≥2893		2893		6			6
		质量指标		供暖覆盖率（%）				=100%		100%		6			6
		时效指标		供热及时率（%）				=100%		100%		6			6
				资金拨付及时率（%）				=100%		100%		6			6
				供热截止时限				2021年3月		100%		7			7
		成本指标		享受取暖补助（万元）				=4.36		4.36		7			7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		取暖经费覆盖学生（%）				=100%		100%		15			15
		生态效益指标		资源节约				长期		100%		15			15
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度（%）				=95%		95%		10			10
总分												100			100
填报 人：		王明杰										联系电话：			18509094652

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		其他人员补贴
主管部门		精河县教育局					实施单位			精河县八家户农场双语幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率		得分
		年度资金总额		37.24	36.83		36.83			10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		37.24	36.83		36.83			—	100.0%		—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过政策的落实，有效地保障了教师的基本生活，落实聘用人员、园聘教师、南疆支教教师的补助政策，及时下达资金，有效改善南疆教师的生活补助政策，有效改善南疆教育，对收益地区的教育起到积极向好的作用。						保障了我单位6名聘用人员、10名班主任、2名支教教师的各项工资福利支出以及补贴支出达到36.83万元。经费覆盖率、及时率、均达到预期值。通过政策的落实，有效地保障了教师的基本生活，落实聘用人员、园聘教师、南疆支教教师的补助政策，及时下达资金，有效改善南疆教师的生活补助政策，有效改善南疆教育，对收益地区的教育起到积极向好的作用。并且受益人群满意度大大超出预期值，说明此项目实施很有必要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值				得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园聘教师人数（人）			=6	6	3				3
			班主任人数（人）			=10	10	3				3
			聘用人员人数（人）			=8	8	3				3
			南疆支教教师人数（人）			=2	2	3				3
		质量指标	聘用人员上岗率（%）			≥100%	100%	3				3
			学校教师配备率（%）			≥100%	100%	3				3
			班主任配备率（%）			≥100%	100%	3				3
			班主任津贴发放覆盖率（%）			≥100%	100%	3				3
		时效指标	补助发放及时率（%）			≥100%	100%	3				3
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	3				3
		成本指标	人员补助资金（万元）			≤37.24	36.83	4				4
			公岗聘用人员月工资额（元/人.月）			=800	800	4				4
			非公岗聘用人员月工资额（元/人.月）			=2000	2000	4				4
			学前教育园聘教师（元/人.月）			=1500	1500	4				4
			南疆支教教师生活补贴（元/人.月）			=2600	2600	4				4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障各学校的有序安全运行			有效	100%	15				15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续及受助年限（年）			长期	100%	15				15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）			≥95%	98%	10				10
总分								100				100
	填报人：王明杰								联系方式：18509094652

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		特岗教师工资
主管部门		精河县教育局								实施单位		精河县八家户农场双语幼儿园
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数				全年执行数		分值			执行率	得分
		年度资金总额	58.64			61.48				61.48		10			100.0%	10
		其中：当年财政拨款	58.64			61.48				61.48		—			100.0%	—
		上年结转资金										—				—
		其他资金										—				—
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	通过该项目的设立实施提升了办公效率和公共服务水平，保障教师队伍以及学习受教育程度。									保障了我单位14名特岗教师的各项工资福利支出达到61.48万元经费补助及时率、到位率均达到预期值。通过该项目的设立实施提升了办公效率和公共服务水平，稳定教师队伍以及学习受教育程度，有效增加了受益人群收入，改善生活水平，让教师没有后顾之忧，更好的投入到教育事业工作中去。该项目取得了较好的满意度，充分体现了其实施的重要性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		特岗教师人数（人）				=14		14	5			5
		质量指标		特岗教师就业率（%）				≥100%		100%	5			5
				特岗教师上岗率（%）				≥100%		100%	6			6
		时效指标		经费发放及时率（%）				≥100%		100%	5			5
				补助资金拨付率（%）				≥100%		100%	5			5
				工作任务完成截止时限				2020年12月31日		100%	6			6
		成本指标		特岗人员支出经费				≤61.48		61.48	6			6
				未纳编特岗教师绩效标准（万元/月·人）				=0.15		0.15	6			6
				未纳编特岗教师取暖费标准（万元/月·人）				=0.13		0.13	6			6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		政策知晓率（%）				≥98%		98%	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续及受助年限（年）				长期		100%	15			15
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度（%）				≥95%		98%	10			10
总分											100			100
填报人:王明杰							联系 电 话：		18509094652