目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
精河县广播电视台的职能是利用广播电视传输、宣传党的路线、方针、政策和科技文化等知识，丰富各族人民的文化生活，负责管理、指导全县广播电视的管理工作。
广播电视台的宗旨：广播新闻和其他信息、播映电视节目，促进社会经济文化发展。
业务范围：新闻广播、专题新闻、文化广播广告、广播技术服务、电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播。
精河县广播电视台无下属决算单位，下设6个处室，分别是：下设办公室、新闻部、节目播出部、社管部、用户部、广播电台。
(1)办公室
协助台领导组织、协调机关日常事务工作，拟订和监督执行全台各项工作制度和工作计划，承办台文秘、档案、信息、督察、保卫、机要、保密和接待等工作。
财务室：负责人事、劳动工资、劳动培训、技术职称和离退休人员工作。监督和管理全台的事业经费、专项资金的使用，遵守国家财经纪律和财政法规，严格执行财务收支、审批制度，加强财务管理、搞好会计核算。负责用户情况登记造册和用户信息的电脑存储工作，负责用户入网、并网的各种费用的收取工作，负责用户档案、收费档案的管理工作，负责受理用户咨询，认真准确填写用户收费情况，做到收视费日交日清，做好文明窗口的优质服务工作。
(2)新闻部
坚持以新闻立台，在政治上、行动上同党中央保持高度一致，牢牢把握正确的舆论导向，弘扬主旋律，走锐意进取精益求精之路；按月制定新闻报道计划，努力完成宣传报道任务；负责每日新闻报道的采、编、在按时完成的前提下，保证新闻采编质量；与其他部门搞好协作关系，完成台统一安排的其他宣传报道任务；负责本部门采、录设备的管理与调度；负责新闻通联工作，受理通讯员稿件，及时登记、审阅、编发；加强对外宣传，鼓励记者向其他宣传媒介投稿；完成台安排的其他工作。
(3)节目播出部
按时转播中央电视台、新疆电视台、博尔塔拉电视台的节目内容；录制精河新闻、专题新闻、广告；严把播出质量关，保证节目安全、优质的播出；负责电视录转台机房值班、安全、检修工作的安排与管理。保证节目安全、优质的播出；负责中心机房值班、安全、检修工作的安排与管理,确保广播电视节目的安全传输，确保全县有线电视用户接收信号的优质传送，增加全县有线电视用户覆盖面,把党的方针政策传到千家万户。负责调频广播电台机房值班、检修工作的安排与管理。
（4）广播电台
精河县人民广播电台调频FM98.2每天按时转播中央人民广播电台新闻晚高峰；严把播出质量关，保证节目安全、优质的播出；坚持以人民为中心的工作向导，坚持党和人民的有机统一，制作播出更多沾泥土、带露珠、冒热气、有思想、有温度、有品质的精品力作，增强广播节目的收听率、知晓率。
（5）社管部
负责事业发展长短期规划的制定，事业发展技术支撑和社会管理工作，后备技术人才的培养及技术维护工作。重点做好全台（网络中心）技术维护、保障、技术发展规划、技术档案、设备维修“西新工程”、村村通工程、户户通工程”的管理。
(6)用户部
负责对有线数字电视用户安装、维修，准确、及时记录用户投诉意见，随时向用户反馈投诉意见，及时统计当天投诉及修复情况，对大面积停送信号要及时维修，及时了解主干线及机房的运行情况，完成台安排的其他各项工作。
二、机构设置及人员情况
精河县广播电视台2020年度，实有人数80人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，精河县广播电视台部门决算包括：精河县广播电视台决算。
精河县广播电视台无下属预算单位，下设6个处室，分别是：下设办公室、新闻部、节目播出部、社管部、
用户部、广播电台。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入904.76万元，与上年相比，增加31.34万元，增长3.59%，主要原因是：因单位本年度项目资金增加。本年支出904.76万元，与上年相比，减少170.90万元，降低15.89%，主要原因是：因上年度有结余资金的支出，本年度无。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入904.76万元，其中：财政拨款收入895.43万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.33万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出904.76万元，其中：基本支出731.06万元，占80.80%；项目支出173.7万元，占19.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入895.43万元，与上年相比，增加25.66万元，增长2.95%。主要原因是：因单位本年度项目资金增加。财政拨款支出895.43万元，与上年相比，减少176.58万元，降低16.47%，主要原因是：因上年度有结余资金的支出，本年度无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数678.07万元，决算数895.43万元，预决算差异率32.05%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数678.07万元，决算数895.43万元，预决算差异率32.05%，主要原因是：项目资金增加,单位本年度人员、工资及社保公积金等变动大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出895.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070805电视660.06万元；
2070899其他广播电视支出82.59万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出81.11万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.30万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元；
2299901其他支出10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出721.73万元，其中：
人员经费684.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费37.18万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.34万元，比上年减少0.04万元，降低10%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低10%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.34万元，决算数0.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.34万元，决算数0.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县广播电视台（事业单位）公用经费支出37.18万元，比上年增加5.52万元，增长17.43%，主要原因是单位业务量和人员的增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额78.92万元，其中：政府采购货物支出54.48万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出20.38万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋6109.09（平方米），价值433.39万元。车辆4辆，价值44.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金144.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施广播电视无线覆盖（模拟和数字）工程，促使了我县广大农牧民群众，能够用电视机、收音机直接免费收看收听到广播电视节目，有效提升广播电视无线覆盖能力；二是全面提升了广大用户的视听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用，确保达到了三满（满功率，满时间，满调制度）发射；三是因地制宜地开展工作活动在基层工作机制和组织建设的完善、基层工作作风的转变和基层干部能力的提升、对基层群众物质生活的改进等方面取得了积极成效，确保了村队的发展。
发现的问题及原因：一是一些干部对绩效管理工作的积极性不高，主要表现在没有认清绩效管理的主体责任，不能够按照要求熟练掌握自身指标和工作，不能主动发现工作中存在的问题；二是沟通协调能力有待进一步增强。
下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。台主要领导高度重视专项资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握项目进度，积极完备相关资料，紧盯专项资金政策，上下联动全力保障资金拨付进度；二是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，确保资金管理使用的安全性和高效性；三是公开透明，保障精准。本着财政专项资金投向精准，专款专用原则，对资金的拨付情况、进度进行公示，接受广大群众监督，让专项资金在阳光下运行，让有限的资金发挥最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：秦娇
新公网安备65272202000101号