目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家负责组织实施本县行政区域内国有土地（含集体土地收归国有）上的房屋征收补偿宣传发动和前期准备工作；

（2）负责拟定征收补偿方案，并报县人民政府；

负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并在房屋征收范围内向被征收人公布调查结果；

（3）负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续

（4）负责与被征收人签订征收补偿协议；

（5）负责依法建立房屋征收补偿档案，同时将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布，并定期移交县档案管理部门；

（6）负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出征收补偿决定；

（7）负责县人民政府依法申请人民法院强制执行的有关事务；

（8）负责接待、处理被辖区房屋被征收当事人来信来访，承办县人民政府及有关部门交办、转办的信访事项；

（9）负责《新疆维吾尔自治区实施（国有土地上房屋征收与补偿条例）办法》规定的其他职能。

二、机构设置及人员情况

精河县国有土地上房屋征收管理办公室2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县国有土地上房屋征收管理办公室部门决算包括：精河县国有土地上房屋征收管理办公室决算。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：业务室、财务室、综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入120.55万元，与上年相比，减少2.97万元，降低2.4%，主要原因是：本年减少征地及拆迁补助资金项目。本年支出120.55万元，与上年相比，减少2.97万元，降低2.4%，主要原因是：本年减少征地及拆迁补助资金项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入120.55万元，其中：财政拨款收入120.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出120.55万元，其中：基本支出105.55万元，占87.56%；项目支出15万元，占12.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入120.55万元，与上年相比，减少2.97万元，下降2.4%。主要原因是：本年减少征地及拆迁补助资金项目。财政拨款支出120.55万元，与上年相比，减少2.97万元，下降2.4%，主要原因是：本年减少征地及拆迁补助资金项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.06万元，决算数120.55万元，预决算差异率22.93%，主要原因是：本年人员晋升调资所以人员经费增加。

财政拨款支出年初预算数98.06万元，决算数120.55万元，预决算差异率22.93%，主要原因是：本年人员晋升调资所以人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.55万元。按功能分类科目项级科目公开按功能分类科目：

2120109住宅建设与房地产市场监管支出95.71万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.84万元，

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.55万元，其中：

人员经费98.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费6.68万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.17万元，比上年减少0.24万元，降低10%，主要原因是厉行节约，车辆维修费用减少，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占95.39%，比上年增减少0.23万元，降低10%，主要原因是厉行节约，车辆维修费用减少；公务接待费支出0.1万元，占4.61%，比上年增减少0.01万元，降低10%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料款、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.1万元，开支内容包括主要是下乡就餐等。单位全年安排的国内公务接待8批次，33人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县国有土地上房屋征收管理办公室单位（事业单位）日常公用经费支出6.68万元，比上年减少4.14万元，降低38.25%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值16.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15万元。

预算绩效管理取得的成效：访惠聚工作任务完成率100%；访惠聚工作队工作总成本15.00万元包括：慰问各类居民经费2.00万元，办公经费3.00万，各类培训、活动经费3.00万元，社区环境整治维修等为民办实好事费用7.00万元,共支出15.00万元。

发现的问题及原因：一是缺乏规范健全的绩效资金管理制度。目前单位的绩效考核资金管理制度比较模糊，用于考核的程序、标准，方法既不系统也不完备。

二是在日常管理中,制度的执行力度比较弱，管理人员及财务人员对绩效管理概念，操作流程的理论知识需要完善和进一步进行培训。

下一步改进措施：一是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习资金管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

二是重视单位管理人员和财务人员的培训，加强单位内部机构的资金管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门		精河县人民政府					实施单位		精河县国有土地上房屋征收管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	15.00		15.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	15.00		15.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	访惠聚工作队派出人数2人；包联社区1个；访惠聚工作任务完成率100%；访惠聚工作队工作总成本15万元包括：慰问各类居民经费2万元，办公经费3万，各类培训、活动经费3万元，环境整治维修等为民办事好事费用7万元,共支出15万元。						包联社区数量1个，为民办实事好事4件，举办各项培训活动数5次，访惠聚工作队派出人数2人，访惠聚各项工作任务完成率95%，访惠聚工作经费支出及时率95%，为民办实事好事共支出15万元，群众对党的惠民政策知晓率95%，解决当地群众的生活困难有效解决保障改善民生，群众对工作队的工作支持率有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	包联社区数量（个）			≥1	1	6		6
			为民办实事好事（件）			≥4	4	6		6
			举办各项培训活动数（次）			≥5	5	6		6
			访惠聚工作队派出人数（人）			≥2	2	6		6
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）			≥95%	95%	7		7
		时效指标	访惠聚工作经费支出及时率（%）			≥95%	95%	6		6
			工作经费保障周期（月）			=12	12	7		7
		成本指标	为民办实事好事（万元）			≤15	15	6		6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）			≥95%	95%	7.5		7.5
			解决当地群众的生活困难			有效解决	100%	7.5		7.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障改善民生，打好长治久安坚			明显提升	100%	7.5		7.5
			群众对工作队的工作支持率提升			有效提升	100%	7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队所在社区群众满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：热西旦