目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。精河县团委在县党委和博尔塔拉蒙古自治州团委的领导下工作。主要职责是：

1、领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青少年社会团体的工作。

2、负责精河县未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协调政府教育部门做好大中小学生的教育管理工作；完成精河县委、精河县人民政府和博尔塔拉蒙古自治州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青年思想动态和工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

5、指导全县团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作；会同有关部门做好青少年友好交流工作。

8、组织实施全县“希望工程”的有关工作。

9、承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县委员会2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团精河县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团精河县委员会决算。中国共产主义青年团精河县委员会无下属预算单位，下设1个处室，为精河县少先队工作委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入118.18万元，与上年相比，增加28.26万元，增长31.42%，主要原因是：本年增加项目资金。本年支出118.18万元，与上年相比，增加16.82万元，增长16.59%，主要原因是：本年增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入118.18万元，其中：财政拨款收入118.18万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出118.18万元，其中：基本支出59.18万元，占50.07%；项目支出59万元，占49.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入118.18万元，与上年相比，增加28.26万元，增长31.42%。主要原因是：本年增加项目资金。财政拨款支出118.18万元，与上年相比，增加16.59万元，增长16.59%，主要原因是：本年追加项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55.94万元，决算数118.18万元，预决算差异率111.26%，主要原因是：人员工资晋升，追加项目资金。财政拨款支出年初预算数55.94万元，决算数118.18万元，预决算差异率111.26%，主要原因是：人员工资晋升，追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出118.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行54.07万元；

2012999一般行政管理事务59.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.18万元，其中：

人员经费53.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费5.77万元，包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.51万元，比上年减少0.06万元，降低10.01%，主要原因是厉行节约,三公经费压缩。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占60.00%，比上年减少0.03万元，降低10.01%，主要原因是原因是厉行节约,三公经费压缩；公务接待费支出0.21万元，占40.00%，比上年减少0.03万元，降低10.01%，主要原因是厉行节约,三公经费压缩。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括工作人员餐费。单位全年安排的国内公务接待13批次，75人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.86万元，决算数0.51万元，预决算差异率-82.51%，主要原因是：厉行节约，加强三公经费管理。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数0.30万元，预决算差异率-88%，主要原因是：厉行节约，加强三公经费管理；公务接待费预算数0.36万元，决算数0.21万元，预决算差异率-41.66%，主要原因是：厉行节约，加强三公经费管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国共产主义青年团精河县委员（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.77万元，比上年增加0.34万元，增长6.33%，主要原因是：业务量增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额35.97万元，其中：政府采购货物支出21.37万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。

授予中小企业合同金额35.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金59.00万元。预算绩效管理取得的成效：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效果）三个维度进行评价，评价对象为2020年大学生志愿服务西部计划项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。加大对志愿者的关心、关爱，加强与各地州项目办的协调，努力提高志愿者服务满意度，鼓励志愿者在服务期满后有机会有条件继续扎根基层、服务基层。发现的问题及原因：一是根据绩效目标设定的部分绩效指标不够明确、不够清晰；二是根据调查问卷的结果，志愿者对管理服务等方面的满意度还有待进一步提高。下一步改进措施：建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		西部大学生志愿者管理经费
主管部门		精河县人民政府					实施单位		中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	21.00		21.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	21.00		21.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于为西部计划大学生志愿者发放生活补贴、交通补助、缴纳社保及购买意外伤害综合保障险，对西部计划大学生志愿者进行日常管理，确保西部计划大学生志愿者正常工作生活。						用于为西部计划大学生志愿者发放生活补贴、交通补助、缴纳社保及购买意外伤害综合保障险，对西部计划大学生志愿者进行日常管理，确保西部计划大学生志愿者正常工作生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数（人）			12	12	10		10
			每年发放交通补贴次数（次）			1	1	5		5
		质量指标	补助覆盖率			100%	100%	5		5
			社保上缴率			100%	100%	5		5
			项目执行时限（月）			9	9	5		5
		时效指标	补助按期发放率			100%	100%	5		5
			社保上缴及时率			100%	100%	5		5
		成本指标	志愿者个人缴纳社保标准（元/月）			301.9	301.9	5		5
			志愿者每人发放补助标准（元/月）			1642	1642	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	缓解大学生就业压力			有效缓解	90%	10		10
			促进大学生志愿者就业			有效促进	90%	10		10
			补助人群生活改善情况			有效改善	90%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥98%	98%	10		10
总分								100		100
		填报人：高海娟						联系电话：18116821612

 

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			2020年共青团活动经费
主管部门			精河县人民政府										实施单位					中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数				全年执行数					分值				执行率				得分
			年度资金总额				3.00		3.00				3.00					10				100.0%				10
			其中：当年财政拨款				3.00		3.00				3.00					—				100.0%				—
			上年结转资金				0.00		0.00				0.00					—								—
			其他资金				0.00		0.00				0.00					—				0.0%				—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	中国共产主义青年团精河县委员会在上级部门正确领导下，牢牢把握团组织属性，大力加强团组织基层组织建设，全面履行团结、教育、引导青少年的职责，努力夯实全县各族青少年全面发展和健康成长基础用于表彰基层团组织，优秀团员团干部；购买团徽团旗等团务用品；开展基层团干部培训、主题团日活动及共青团爱心生日会等。												用于表彰基层团组织，优秀团员团干部；购买团徽团旗等团务用品；开展基层团干部培训、主题团日活动及共青团爱心生日会等。预计开展共青团爱心生日会活动4场，五四青年节，表彰优秀团干部、团员、青年志愿者45人，表彰优秀团组织集体8个，购买团徽2000个，
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值					得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		共青团爱心生日会活动场次（场）						10		10		3					3
					表彰优秀团干部、团员、青年志愿者人数（人）						45		45		3					3
					表彰优秀团组织集体数（个）						8		8		3					3
					购买团徽（个）						2000		2000		5					5
			质量指标		“五四”青年节表彰活动完成率						100%		100%		5					5
			时效指标		补助按期发放率						100%		100%		5					5
					项目执行时限（月）						12		12		4					4
			成本指标		青年寄语板面制作（万元）						0.6		0.6		5					5
					活动横幅（万元）						0.5		0.5		4					4
					表彰奖品（万元）						0.7		0.7		4					4
					团徽（万元）						0.3		0.3		4					4
					共青团爱心生日会生日活动费用（万元）						0.9		0.9		5					5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		激发团干部、团员积极性						有效激发		有效激发		10					10
					青少年感受到党的关怀和关爱						效果显著		效果显著		10					10
					完善基层组织建设						有效完善		有效完善		10					10
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意度						≥98%		98%		10					10
总分															100					100
			填报人：高海娟												联系电话：18116821612
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称				2020年鄂博少年儿童“手拉手”项目
主管部门				精河县人民政府										实施单位			中国共产主义青年团精河县委员会
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值				执行率				得分
				年度资金总额				0.00		35.00				35.00			10				100.0%				10
				其中：当年财政拨款				0.00		35.00				35.00			—				100.0%				—
				上年结转资金				0.00		0.00				0.00			—								—
				其他资金				0.00		0.00				0.00			—				0.0%				—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		组织精河县各族少年儿童开展融情交流，民族团结教育、红色教育，爱国主义教育等活动。在精河县建设1个鄂博共青团基层组织青年交流共建示范点。组织湖北省优秀团组织与精河县交流共建示范点结对，为鄂博两地各族少年儿童交往交流交融提供平台，把民族团结的种子播进各族少年儿童心间。让鄂博两地少年儿童热爱党、热爱祖国、热爱人民，从小听党话、感党恩、跟党走，增强做祖国和人民事业建设者和接班人的责任感使命感。												（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的教育事业、团结和带领好青年。 （二）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。 （三）开展鄂博少年儿童“手拉手”“一日营”“网上夏令营”“融情活动室”建设、融情生日会系列融情实践活动，组织精河县各族少年儿童90人开展民族团结教育、红色教育，爱国主义教育等活动，建立示范点3个，培训团干部30人。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值			得分				偏差原因分析及改进措施
		产出指标		数量指标		融情交流参与人数（人）						≥90		90		5			5
						示范点建设（个）						≥3		3		5			5
						培训交流人数（人）						≥30		30		5			5
						活动覆盖率（%）						100.00%		100.00%		5			5
				质量指标		活动完成率（%）						100%		100%		10			10
				时效指标		活动开展及时率（%）						100%		100%		2.5			2.5
						资金到位率（%）						100%		100%		2.5			2.5
						完成时限						2020年12月31日		100%		5			5
						网络夏令营活动奖品（万元）						≥15		15.00		5					5
						一日营活动费（万元）						≥15		15.00			5				5
				成本指标		活动宣传费（万元）						≥3		3.00		5			5
						共青团爱心生日会生日蛋糕（万元）						≥2		2.00		5			5
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		加强青少年感党恩教育、先进文化教育。						有效激发		100%		20			20
				生态效益指标
				可持续影响指标		加强和促进各族青少年、交流交往。						长期		100%		10			10
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意度						≥97%		97%		10			10
总分																100			100
				填报人：高海娟

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：周晓林