目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要为县域内居民提供常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，兼顾预防、保健和康复等医疗服务，承担培训和指导基层医疗卫生机构医务人员，以及对口支援基层医疗卫生机构的任务，承担相应的公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等任务，开展教学、科研工作。

二、机构设置及人员情况

精河县人民医院2020年度，实有人数529人，其中：在职人员219人，离休人员0人，退休人员85人，其他人员225人。

从部门决算单位构成看，精河县人民医院部门决算包括：新疆博州精河县人民医院决算。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、放射科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入24887.61万元，与上年相比，增加12779.43万元，增长105.54%，主要原因是：因疫情财政购买疫情应急物资，财政投入增加。本年支出24515.61万元，与上年相比，增加12407.43万元，增长102.47%，主要原因是：因疫情原因购置防护物资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入24887.61万元，其中：财政拨款收入17127.25万元，占68.82%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入7401.23万元，占29.74%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入359.13万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出24515.61万元，其中：基本支出10289.95万元，占41.97%；项目支出14225.66万元，占58.03%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入17127.25万元，与上年相比，增加14496.32万元，增长551.00%。主要原因是：因疫情财政购买疫情应急物资，财政投入增加。财政拨款支出16755.25万元，与上年相比，增加14124.32万元，增长536.86%，主要原因是：因疫情财政购买疫情应急物资，财政支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2345.59万元，决算数17127.25万元，预决算差异率630.19%，主要原因是：因疫情财政购买疫情应急物资，财政投入增加。财政拨款支出年初预算数2345.59万元，决算数16755.25万元，预决算差异率614.33%，主要原因是：因疫情财政购买疫情应急物资，财政支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6593.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出12.00万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.56万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出724.28万元；

2100201综合医院2535.04万元；

2100299其他公立医院支出446万元；

2100408基本公共卫生服务111.96万元；

2100409重大公共卫生服务82.80万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1156.40万元；

2100499其他公共卫生支出400.00万元；

2109901其他卫生健康支出1100.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2529.59万元，其中：

人员经费2529.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10162.23万元，与上年相比，增加10162.23万元，增长100%，主要原因是：精河县人民医院整体迁建及新冠疫情专项资金，政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出10162.23万元。与上年相比，增加10162.23万元，增长100%，主要原因是：精河县人民医院整体迁建及新冠疫情专项资金，政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县人民医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额496.52万元，其中：政府采购货物支出496.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋21622.88平方米，价值4623.53万元。车辆13辆，价值323.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备14台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金14397.81万元。（其中中央财政新冠肺炎疫情防控补助项目未执行完毕）

预算绩效管理取得的成效：一是有效的开展各项活动，为全广大居民提供便利；二是有效促进精河县城发展；三是增强居民健康保健意识和知晓率，有效防范人民群众健康和安全；四是提升结核患者的报告、登记救治水平，有效控制包虫病的发生；五是提高县域内救治能力水平，重大疫情救治能力及院前救治能力逐步提高；六是提高新型冠状病毒肺炎疫情防控能力，疫情防控得到有效保障；七是减少县城内就医拥挤秩序，提升县域内医疗服务影响力。发现的问题及原因：一是认识上的不足，使单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够；二是对绩效考核管理认识不充分缺乏实操性。下一步改进措施：一是建立或完善预算项目和各项资金使用的考核机制；二是严格预算执行，强化预算监督管理；三是加强会计监督，提高资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表(详见附件）。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：翁海泉